质量手册按新标准第二部分.doc

章节号：2.0页 次 : 1/3标 题：质量保证体系文件版次/修改码 : 1/02.1 总则本公司按照TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求建立、实施和保持文件化质量保证体系，并不断改进其有效性，以确保产品符合规定的要求，确保产品安全质量。2.1.1 质量保证体系的范围本公司质量保证体系覆盖的产品范围：XX起重机和XX起重机的制造、安装、改造、维修。包括产品实现的所有过程及支持性过程，涉及公司内部与产品形成有关的所有职能部门和生产部门。2.1.2 质量保证体系的过程及其相互作用本公司质量保证体系的过程包括产品实现过程和产品实现的支持过程。产品实现过程包括文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料（零部件）控制、工艺控制、焊接控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品控制等。产品实现的支持过程包括（1）质量保证体系；（2）管理职责；（3）人员培训、考核及其管理；（4）质量改进与服务（5）执行特种设备许可制度。2.2职责2.2.1公司总经理负责批准手册和任命质量保证工程师及各质控系统责任人。2.2.2质保工程师负责组织和审定手册、批准分布质量管理程序文件和质量计划，并组织、监督各职能部门的贯彻实施。2.2.3综合管理部负责组织质量管理程序文件的编制和更改工作。2.3控制要点2.3.1公司建立文件化质量保证体系，质量保证体系文件由三个层次组成：第一层次：质量保证手册第二层次：质量管理程序文件章节号：2.0页 次 : 2/3标 题：质量保证体系文件版次/修改码 : 1/0第三层次：工作文件2.3.2 质量保证手册 a. 形成文件的质量方针和质量目标； b. 质量保证手册：是公司实施质量方针和质量目标以及公司在起重机械产品制造安装过程中质量活动的纲领性、原则性、法规性文件，是向顾客和第三方提供关于本公司质量保证体系整体信息的文件；2.3.3 程序文件：TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求所要求形成的程序文件和本公司认为有必要形成的程序文件；规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是质量保证手册的支持性文件，是开展质量管理和质量活动的依据及评定准则。2.3.4工作文件a:质量计划：表述本公司质量保证体系如何应用于某一具体产品、项目或合同的文件； b. 作业文件：本公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，提供如何完成活动的一致信息的文件（包括各类技术文件、工艺文件、作业指导书、操作规程、管理制度等）； c. 质量记录：是质量保证体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动结果提供客观证据的文件。本公司质量保证体系文件的多少是根据本公司的规模和活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度、人员的能力而确定的。本公司对质量保证体系文件按规定的要求加以管理，确保上述质量保证体系文件处于受控状态。本公司质量保证体系文件采用纸张、电子媒体等形式。2.3.5质量保证体系结构2.3.5.1公司质量保证体系采用体系管理、系统控制、责任到人的控制形式。2.3.5.2公司建立以下控制系统：设计、材料（零部件）、工艺、焊接、章节号：2.0页 次 : 3/3标 题：质量保证体系文件版次/修改码 : 1/0检验与试验、设备和检验与试验装置等。2.3.5.3对组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程，确定为控制环节；2.3.5.4质量控制环节中需要重点控制的活动，确定为质量控制点，由规定的人员进行监控。2.3.5.5公司各控制系统的质量控制系统、控制环节和控制点见附录3“质量控制系统、控制环节、控制点一览表”；章节号：3.0页 次 : 1/1标 题：文件和记录控制版次/修改码 : 1/03.1 文件控制3.1.1 总则本公司建立并保持形成文件的程序 CX/YT002-01文件控制程序，确保对质量保证体系文件进行有效的控制。文件控制的范围:质量保证体系文件、质量记录表格、技术文件、外来文件（包括法律法规、安全技术规范、标准，设计文件，型式试验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、分供方的资格证明文件等）。记录是一种特殊类型的文件，本公司依据本质量手册的3.2节和CX/YT002-02质量记录控制程序的要求对记录进行控制。3.1.2 职责a. 综合管理部负责质量手册、程序文件的控制，b.技术部负责设计技术文件及工艺文件的编制和控制、外来文件和公司技术标准的控制；c. 质检科负责相应质量管理制度及质量计划的控制；3.1.3 文件的编制、会签、审批和有效版本的控制文件由责任部门负责编制，由相关部门进行会签，文件发布前由相应的授权人员审批，以确保文件的充分性、适宜性。文件控制部门制订随时得到识别文件的现行修订状态的控制清单，并每年年底前予以发布，以确保现场使用文件为有效版本和所需的以往各版本的适用文件，防止使用失效/作废的文件，文件控制部门及时从现场收回作废文件，因法律和信息保存原因须保留的作废文件，由文件控制部门做出“作废”标记；不须保留的，由文件控制部门收回后销毁。文件的使用部门应建立本部门使用的质量保证体系受控文件清单。当顾客需要配件等原因需要使用过期图样和工艺文件版本时，技术部负责提供相应文件的适用版本。3.1.4 文件的评审、确认质量保证体系文件在实施过程中，每年年底由文件的原编制部门对文件进行评审，确保随时发现修改和更新之处，文件经过修改或更新后由原审批人（或授权人）进行审批。章节号：3.0页 次 : 2/1标 题：文件和记录控制版次/修改码 : 1/03.1.5 文件的更改文件更改时，由文件的编制/控制部门按规定进行更改，由该文件的原审批部门/人员（或授权人员）进行审批。3.1.6 文件的标识3.1.6.1 文件控制部门负责按相应文件的规定对文件进行编号，每个文件有唯一的编号进行标识。3.1.6.2在文件发放时，由文件的控制部门对文件的发放编号进行控制，确保文件持有人有唯一发放编号。 3.1.6.3 责任部门在文件发放时，对文件的有效状态进行标识，在文件封页上加盖“受控”或“有效”印章。3.1.7 外来文件由技术部收集、购买、接收并进行识别，其中的安全技术规范及标准必须有正式版本，不允许用翻印件或复印件替代，由技术部对其进行标识并控制外来文件的分发。3.1.8 质量记录所用表格由质检科负责编号标识，每种记录表格给予唯一的标识号，质检科负责建立质量记录标识台帐。3.1.9 文件控制的具体要求按CX/YT002-01文件控制程序执行。3.2记录控制3.2.1 总则本公司建立并保持形成文件的程序 CX/YT002-02质量记录控制程序，确保对质量保证体系记录进行有效的控制，以提供产品符合要求和质量保证体系有效运行的证据。质量记录控制的范围包括起重机械制造、安装过程形成的记录和本公司认为有必要形成的记录，适用于本公司起重机械产品制造安装质量记录的控制工作。3.2.2 职责a. 质检科负责质量记录所用表格的标识及表格的管理工作；b.各责任部门负责本部门质量记录所用表格的设计、质量记录的收集、归档、贮存及处置工作。各责任部门及责任人要保证所使用的相关受控记录表格为有效版本。章节号：3.0页 次 : 3/1标 题：文件和记录控制版次/修改码 : 1/03.2.3 标识质量记录填写人员按规定填写质量记录，由相应责任工程师进行审核，对所填写的质量记录进行编号，以便对每一份记录进行控制。3.2.4贮存、保护及保存期限填写完整的质量记录由质量记录归属的责任部门负责保存，质量记录应妥善保存，不得丢失、损坏，并做到存取方便。责任部门应保持记录的清晰、完整。各种质量记录按规定的保存期限予以保存。3.2.5 检索责任部门将填写完毕的质量记录收集归档，根据质量记录标识编号，对质量记录档案进行分类编目，做到易于检索和查找。3.2.6 处置质量记录存贮时间超过保存期时，由责任部门按规定予以销毁。销毁时，必须经保存部门负责人批准。3.2.7 质量记录的具体控制要求按CX/YT002-02质量记录控制程序执行。章节号：4.0页 次 : 1/3标 题：合同控制版次/修改码 : 1/04.1 总则通过识别和确定顾客的需求和期望，或让分供方充分识别本公司的需求和期望，并与顾客、分包方进行充分的沟通等活动，确保产品满足顾客要求，实现顾客满意。适用于顾客采购我公司产品及提供分供方有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。4.2 职责销售部负责识别、确定顾客对产品的要求并组织与产品有关的要求评审活动；技术部负责识别、确定产品隐含的要求、法律法规要求和公司附加要求；销售部、制造部、技术部与顾客进行沟通。采购部、技术部负责与分包方的沟通。4.3 与产品有关的要求的确定4.3.1 销售部通过市场调研、售前技术服务、投标等活动识别、确定顾客对产品的要求。顾客对产品的要求可以在标书中、市场调研报告中列出或形成其它书面文件，以提供评审。对顾客以电话或口头方式提出的要求，由销售部形成书面记录，提供评审。当顾客的要求没有形成文件时在接受顾客的要求前，应预先得到顾客的确认。4.3.2技术部负责确定顾客隐含的要求、公司对分包方的要求、与产品有关的法律、法规、安全技术规范、标准要求及公司的附加要求，形成书面文件，分别提供给销售部、采购部进行评审。4.4 合同评审工作程序4.4.1 在与顾客签订合同之前，对与产品有关的要求、法律法规的要求和公司所作的附加要求进行评审。其中常规产品由销售部负责评审，对于重大产品、投标产品或新产品合同，由销售部根据与产品有关的要求文件及有关资料（投标文件草案、技术协议草案等）组织技术部、质量部、制造部等有关职能部门进行综合评审。 在与分包方签订合同之前，对与产品有关的要求、法律法规的要求和公司所作的附加要求进行评审。其中常规产品由采购部负责评审，对于重要产品合同，由采购部根据与产品有关的要求文件及有关资料组织章节号：4.0页 次 : 2/3标 题：合同控制版次/修改码 : 1/0技术部、质量部、制造部等有关职能部门进行综合评审。评审至少包括以下方面的内容：a. 在准确理解顾客要求的基础上，规定产品的要求，包括产品执行的法规、标准、技术条件，产品验收标准，尤其是安全性能方面的要求；b. 解决顾客、分供方对合同或订单理解不一致的要求；c. 公司及分包方是否有能力满足规定的要求，包括使用、交付和服务等方面。d. 双方的责任、义务、权利。4.4.2 销售部负责做好产品评审结果及评审引起的措施的记录并保存，将评审结果传递到有关部门。负责与顾客签订合同。 采购部负责做好分包方产品评审结果及评审引起的措施的记录并保存，将评审结果传递到有关部门。负责与分供方签订合同。4.4.3 由于订单、标书或合同变更而引起产品要求发生变更时，销售部负责与顾客（采购部负责与分包方）联系、征求意见并组织与变更内容有关的部门对变更的内容进行评审，并将变更后的评审要求和内容报总经理审批后通知有关部门，确保相关人员知道已变更的要求，需对文件进行修改时，有关部门按规定对文件进行修改。4.4.3 与产品有关的要求的评审按合同评审控制程序执行。4.5 顾客及分包方沟通4.5.1 与顾客进行沟通的内容包括以下方面：a. 顾客对产品要求或变更方面的信息；b. 问询、订单或合同执行中发生问题时协商处理或修改；c. 顾客反馈，包括顾客抱怨。与分包方进行沟通的内容包括以下方面：a.对产品要求或变更方面的信息；b. 问询、订单或合同执行中发生问题时协商处理或修改；C:合同执行情况。章节号：4.0页 次 : 3/3标 题：合同控制版次/修改码 : 1/04.5.2 产品提供之前的沟通销售部在市场调研、售前服务、投标、与顾客洽谈、签订合同过程中，通过提供产品宣传样本，网站宣传、召开订货会等方式，向顾客介绍产品，提供咨询，与顾客进行有效的沟通，确保获得顾客关于产品要求或变更的信息。采购部通过介绍产品，提供咨询，与分包方进行有效的沟通，确保分供方获得公司关于产品要求或变更的信息。4.5.3 产品提供之中的沟通在合同执行过程中，销售部、制造部负责与顾客保持联系，及时与顾客沟通，回答顾客的问询，告知合同的进展情况、发生的问题或修改合同，由有关部门配合解决。在合同执行过程中，采购部负责与分包方保持联系，及时与分供方沟通，回答分供方的问询，掌握合同的进展情况、发生的问题或修改合同，由技术部配合解决。4.5.4 产品提供之后的沟通销售部负责产品提供给顾客之后，与顾客进行沟通，处理顾客的质量问题，为顾客提供售后服务，处理顾客的投诉，并将顾客的质量信息反馈到技术部及有关部门。4.5.5 主要程序文件CX/YT002-11合同评审控制程序章节号：5.0页 次 : 1/3标 题：设计控制版次/修改码 : 1/05.1 总则本条款阐述了设计控制的主要活动，目的是将产品要求转化为规定的产品特性，达到预期设计目标，并对产品技术状态进行有效控制，确保产品能满足有关法律、法规要求及顾客的需求和期望。适用于公司产品的设计和开发工作。5.2 职责技术部负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、评审、验证、更改和归档。5.3 设计和开发程序设计和新产品开发按CX/YT002-12设计和开发控制程序进行控制。5.3.1 设计的策划技术部根据市场调研或分析提出项目建议书，设计责任人提出设计任务书，内容包括产品的主要参数、技术条件、依据的法规、安全技术规范、标准等，报经理批准。技术部长根据项目建议书、设计任务书要求，选择合适的图纸设计单位，选用适宜的产品设计图样，报总经理批准后与设计单位签订图纸购买合同及技术协议。设计资料应包括设计说明书、设计计算书、技术规格书、设计图样等。设计资料应满足法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。5.3.2 设计的评审产品图样引进后，技术部对设计图样（含工装图样）进行审核消化，对图样与设计任务书的符合性、图样与技术法规及规程标准的符合性、产品的标准化、采购的可靠性、加工可行性（工艺性）、结构的合理性、可检验性、安全性等进行评审。由设计责任人填写设计评审报告，对评审做出结论，报技术部科长审核、总经理批准后发到相关单位。设计评审中发现的问题及时与图样设计方沟通。评审通过后对图样进行转化，相关人员在图样上签字并注明签字日期。图样中结构或重要受章节号：5.0页 次 : 2/3标 题：设计控制版次/修改码 : 1/0力部件需要更改时，要经设计方确认后，才可用于生产制造。5.3.3 设计的验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，技术部根据产品设计和开发策划的安排组织有关人员对设计和开发进行验证。设计和开发的验证确保满足以下要求：a. 设计和开发的输出满足设计和开发输入的要求；b. 识别存在的设计缺陷，采取有效的措施。技术部负责保持设计验证结果及采取的必要措施的记录，并对纠正措施的实施结果进行跟踪验证。根据设计的图样，技术部编制产品相应工艺文件，生产部安排产品样机试制。质量部对产品样机进行检验和试验。5.3.4设计的确认为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，技术部组织有关人员，根据产品设计和开发策划的安排对设计和开发进行确认。由技术部、质量部、生产部共同组织，按图样要求进行样机生产，自检合格且经国家特种设备安全监察部门授权的产品安全性能监督检验机构对产品的制造进行监检，并出具监检证书，办理安装告知并安装检验合格之后，由技术部邀请有资格的型式试验机构进行型式试验，出具型式试验报告。5.3.5设计文件归档产品经自检合格、监督检验合格、型式试验合格后，技术部将技术文件整理后归档。5.3.6设计更改当由于产品经设计评审、验证、确认活动需要设计更改时，由技术员提出更改要求，进行设计更改。技术人员对所识别的更改需求进行评价，适当时，对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，以证实更改的可行性。重要设计更改应经原设计方书面确认，设计更改文件在实施前由章节号：5.0页 次 : 3/3标 题：设计控制版次/修改码 : 1/0设计责任人审核，工艺责任人、技术部、质量部、制造部会签，报质保工程师批准。5.4 引用程序CX/YT002-12设计和开发控制程序章节号：6.0页 次 : 1/4标 题：材料、零部件控制版次/修改码 : 1/06.1 总则本条款阐述了材料及零部件（包括配套件，下同）采购控制的主要活动，以确保采购的物资符合规定的要求，适用于本公司起重机械产品制造和安装所需要的原材料、焊接材料、配套件的采购工作，以及影响产品符合要求的分包过程。6.2 职责采购部负责各类原材料、焊接材料、配套件等产品的采购，并负责合格供方的选择和评价，建立和保存合格供方评价质量记录。技术部、制造部根据采购部的要求参与供方现场调查、评价工作。技术部负责原材料、焊接材料、配套件采购文件的编制。6.3 采购产品的控制6.3.1各类采购物资的具体控制要求按CX/YT002-13材料、零部件控制程序执行。6.3.2当生产过程有产品部件需要外协时，由采购部负责与分供方签订外协合同，并提供生产所需的图纸等资料。6.4 供方的控制6.4.1预选分供方采购部根据采购文件中的有关信息，对拟采购产品或外包过程的分供方进行预选。6.4.2 供方的评价、选择和重新评价6.4.2.1 采购部组织技术部、制造部等有关部门根据分供方按本公司的要求提供产品的能力，对预选的分供方进行评价，以选择适宜的分供方。评价的依据：a. 分供方提供的类似产品的历史情况、质量状况、试验结果以及其他使用者的经验；b. 公司委托第三方对分供方的产品进行验证或试验；c. 对分供方的质量保证体系现场予以评价，审查分供方质量保证体系对按本公司要求如期提供产品的保证能力；章节号：6.0页 次 : 2/4标 题：材料、零部件控制版次/修改码 : 1/0d. 分供方的顾客满意程度；e. 分供方交付后的服务和支持能力；f. 其他方面（供方的履约能力、财务经营状况、价格等条件）g.当分供方为产品部件外协单位时，其制造许可的资格项目、级别、范围、有效期等。h. 当分供方为提供需进行型式试验的安全保护装置的单位时，其型式试验许可的范围、型式试验报告、有效期等。6.4.2.2 采购部、质量部每年年底对已经评价合格的分供方的业绩进行汇总评价，以确保分供方具有提供产品的持续保证能力。选择、评价和重新评价供方的准则按CX/YT002-13材料、零部件控制程序执行。6.4.2.3 采购部负责与分供方建立有效的工作关系和反馈系统，建立合格分供方档案，保存调查、评价和重新评价记录。6.5 采购信息6.5.1 采购信息由技术部以书面文件的形式提出，包括采购规范、主要材料、关键外购件清单、采购计划、采购单、图纸、采购合同、技术协议等，采购文件表明采购产品的类别、形式、等级等信息。采购文件中包括以下方面的要求：a. 分供方产品、程序、过程和设备的批准要求；b. 分供方人员资格鉴定的要求；c. 有关分供方质量保证体系的要求。6.5.2 采购部根据要求编制采购计划、采购单，并负责准备采购所需的图纸、标准等资料，采购计划、采购单由材料责任人对其适宜性进行审批，采购员按批准的采购文件要求进行采购。6.5.3 采购文件由责任部门负责与分供方进行沟通，不适用的及时修改。6.6 采购产品的验收6.6.1 采购部在与供方签订采购合同及编制采购单时，规定对采购产品进行验收的安排。本公司采购产品验收的方式采取进货检验方式，采购章节号：6.0页 次 : 3/4标 题：材料、零部件控制版次/修改码 : 1/0产品入厂时应按采购合同规定的方式进行监视和测量，监视和测量的方法和项目按质量计划/检验计划规定执行，以验证采购产品是否符合规定要求。起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、制动器应按国家有关规定进行部件型式试验报告，采购时应要求供方提供型式试验检测报告。6.6.2分供方提供的原材料、焊接材料、配套件的进货检验、试验及检验合格后由有关部门办理合格手续，并做好合格标记，不合格时按CX/YT002-06不合格品控制程序规定执行。6.7材料的存放与保管进货的材料由仓库保管员，按入厂检验编号、材质、规格、牌号、等级分开摆放，摆放区分为合格区、待检区、不合格区。仓库应有防雨、防腐措施。6.8材料发放6.8.1领料人持材料领用单到仓库办理领料手续。6.8.2材料检验员应先核对材料领用单所列材料的材质、规格、数量、材料标记代号、技术要求等，确认无误后，材料保管员方可发料，材料检验员到现场检查并在生产过程卡或检验记录卡上记录材料标识然后签字确认，保管员做好记录。6.9材料回收生产剩余材料，应立即送回材料库。对有钢印移植标记的余料，按验收规定确认标识齐全，放入合格区。对损伤或表面质量有问题的余料或配套件，由材料责任人决定是否利用。6.10 材料代用6.10.1凡使用的材料与设计图样和工艺文件要求不符时，必须办理材料代用手续。6.10.2材料代用必须满足设计文件对该产品的要求，且其性能不得低于原设计材料标准。6.10.3 材料员开出起重机械材料代用申请单，由材料责任人审核，章节号：6.0页 次 : 4/4标 题：材料、零部件控制版次/修改码 : 1/0并经设计、工艺、焊接、检验责任人会签后，由设计责任人与原设计单位联系，取得原设计单位出具的设计更改批准证明，方可投入使用。6.10.4.以优代劣且规格不变时，可仅办理厂内材料代用手续。由材料责任人批准执行。6.7主要程序文件CX/YT002-13材料、零部件控制程序章节号：7.0页 次 : 1/2标 题：工艺控制版次/修改码 : 1/07.1总则：为保证起重机械产品形成的各阶段处于受控状态，确保产品质量满足标准、法规的要求，本章对起重机械的制造工艺、安装工艺、工艺试验控制、生产过程控制、工装管理等做出规定。本章适用于直接影响产品的制造安装过程的工艺控制。7.2 职责：技术部负责产品工艺文件的编制和管理工作，工艺责任工程师负责工艺系统质量控制工作。7.3 技术部根据产品和顾客要求及有关的法律、法规，进行产品的工艺开发，工艺开发与产品的设计、开发同时进行。7.4产品结构工艺性审查技术部根据图纸、技术文件等资料以及公司生产能力对产品结构进行工艺性审查，确保产品在满足设计性能的前提下，具有良好的工艺性并在现有的生产条件下生产制造出来。7.5 工艺试验及评定技术部根据生产过程策划的要求，识别工艺试验项目及工艺评定项目，按相关文件规定进行工艺试验及评定。7.6工艺装备管理技术部根据生产过程策划和产品结构工艺性审查的要求提出一般工艺装备和专用工装设计任务，并进行工装设计。制造部下达工装制造计划，安排车间进行工装制造。工艺责任工程师组织有关人员进行工装验证，工装制造完工后，经检验和验证合格后，由设备员作出合格标识及工作编号标识，转车间使用保管，并由制造部登记建档。工艺责任工程师组织工艺员、使用单位负责人定期对工装进行检验。在定期检验中如发现工装在使用过程中出现磕碰、磨损等原因使工装精度降低达不到技术要求的，通知制造部对工装进行维修。 经维修后的工装如达到技术要求的由工艺责任师批准可以继续投入使用。达不到技术要求的由工艺责任师填写工艺装备报废申请单，报质量保证工程师审批。7.7 工艺文件编制、发放和更改a.编制：技术部根据过程策划要求、生产实际情况及产品特点组织章节号：7.0页 次 : 2/2标 题：工艺控制版次/修改码 : 1/0工艺人员编制各类工艺文件，包括工艺路线、工艺规程、工艺守则、检验规程，材料定额等。工艺文件应正确完整并能指导生产，各类工艺文件在实施前按规定进行审批，工艺文件的控制按CX/YT002-01文件控制程序执行。 b.发放：各类工艺文件由技术部编制完成，按规定进行审批，转交资料室，由资料室根据生产计划的安排和生产车间的需要，将工艺文件发放到使用部门。c.更改：由于设计、生产、用户信息反馈等原因需更改工艺文件时，由工艺员提出工艺文件更改要求及具体更改内容，报工艺责任工程师审核后报质保工程师批准。7.8 工艺实施是操作者、工艺人员、检验人员严格按工序流转卡的步骤进行产品制造的过程，工艺实施过程除要求操作者严格执行工艺规程和工艺守则外，还要执行“三检制”等制度。凡工序可能造成掩盖原有标记（指材料标记，焊工钢印标记等）的都要进行标记移植，由操作人员实施，检验员监督。工艺文件是指导产品制造和检验的法规，在产品生产过程中，每季度由技术部及工艺责任工程师组织生产、检验等有关部门及人员进行工艺纪律执行情况的检查，重点检查材料下料、标识、主要受力构件及关键焊缝的焊接等工序，检查内容按检验记录表的要求，由工艺责任工程师做好并保存好检查记录，将检查结果纳入经济责任制考核中。7.5.6.8主要程序文件 CX/YT002-01文件控制程序章节号：8.0页 次 : 1/1标 题：焊接控制版次/修改码 : 1/08.1总则：本章对起重机械焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊接人员管理、焊接材料管理、产品施焊和焊接检验管理、焊缝返修及焊接设备管理的基本要求和有关人员的职责做出规定，旨在确保焊接工作及焊接质量符合有关标准要求。本章适用于起重机械的焊接控制。8.2焊接工艺评定8.2.1起重机械产品焊接前，应按蒸规附录 的规定对下列焊接接头进行焊接工艺评定。（a）主要受力构件间的对接焊接接头；（b）主要受力构件之间或与非主要受力构件间连接的要求全焊透的T型接头或角接接头。8.2.2技术部编制焊接工艺指导书（WPS），WPS由焊接责任工程师审核。8.2.3工艺评定试样的制作及试验应符合蒸规附录、的要求。8.2.4 焊接责任工程师根据焊接工艺评定试验结果编制焊接工艺评定报告（PQR），报总工程师批准。8.2.5 焊接工艺评定的原始资料由技术部整理成册并存档。焊接工艺评定试样由技术部永久保管，直至该焊接工艺评定失效。8.3 焊接工艺编制8.3.1技术部编制通用焊接工艺及焊接工艺卡，焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号和所需的焊工资格项次。8.3.2焊接工艺文件的审批、发放、更改按CX/YT002-01文件控制程序的规定进行。8.4 焊接人员管理8.4.1凡担任焊接工作的焊工，应按锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则的规定，到市质量技术监督局焊工培训部门进行培训考核，取得国家质检总局颁发的“焊工资格证”方可进行焊接操作，公司为每一个合格焊工授予一个代号钢印。8.4.2综合管理部负责焊工培训计划，并建立焊工技术档案，一人一档。8.4.3焊接责任工程师负责焊工资格考试及技能评定的组织和申报，焊工章节号：8.0页 次 : 2/1标 题：焊接控制版次/修改码 : 1/0技术档案的统计、记录归档、保管等工作，并定期向生产车间和检验部门提供“持证焊工一览表”。8.5焊接材料管理8.5.1采购部按照焊材工艺定额指定的牌号、规格、质量标准，根据合格供方目录采购焊接材料。8.5.2 焊接材料入公司后在焊材库待验区挂牌、存放，质量部检验合格后办理入库手续。8.5.3合格的焊接材料, 在焊材库应按标准规定分批、分类、分别存放。8.5.4 焊材库保管员应按领料单的内容进行焊材的发放，核对牌号、规格、数量，并记入材料发放台帐。需要烘干的焊材，焊条使用时按规定进行烘干和保温，剩余的焊材应及时退回。8.5.5焊材库应按规定对温、湿度进行控制。8.6产品施焊和焊接检验管理8.6.1 生产车间组织生产时，应根据“持证焊工一览表”和“焊接工艺卡”上规定的焊工资格项次，指定合格焊工，用指定的焊接设备，凭“焊接材料领用单”到焊材库领取焊条和焊丝，按焊接工艺卡规定的工艺规范进行施焊。焊工应真实填写产品焊接记录，记录焊接电流、电压、焊接速度等参数。焊接责任人不定期对焊工焊接工艺纪律的执行情况进行检查，并计入焊工档案。8.6.2检验员对焊缝进行检查合格后，必要时由车间开出“无损检测委托单”交检验责任工程师联系进行焊缝质量的无损检测。由检验员对焊工焊接质量进行统计。8.7焊缝返修管理8.7.1焊缝或母材如存在超标缺陷，检验员与焊工共同分析缺陷产生的原因，制定可行的返修补焊工艺，报焊接责任工程师批准后按规定的返修操作程序进行工作。同一部位返修次数不得超过三次。8.7.2焊缝返修或母材缺陷补焊后，应按要求对返修补焊后的焊缝或母材重新进行检验检测。章节号：8.0页 次 : 3/1标 题：焊接控制版次/修改码 : 1/08.7.2 焊缝返修的次数、部位和无损检测结果，应记录入产品技术档案。8.8 焊接设备管理8.8.1 焊接设备由制造部归口管理，应建立焊接设备台帐和档案。8.8.2 焊接设备及其辅助装置应保持完好，定人操作、维护和保养，应装有完好的在周检期内的电流表、电压表和压力表。章节号：9.0页 次 : 1/1标 题：检验与试验控制版次/修改码 : 1/09.1总则 本章阐述了产品的检验与试验控制要求，目的是保证起重机械产品质量形成的各个阶段处于受控状态，以提供充分的证据，验证产品是否满足规定要求。对检验管理人员的权责、进货检验、过程检验、出厂检验、竣工检验、检验报告的存档和质量证明书管理作出规定。9.2 职责a. 质量部负责对材料、外协件、外购件、半成品、成品全过程的检验、试验和检查，负责安装过程及竣工检验、试验和检查，各检验员分工进行。b. 质量部负责编制产品检验指导性文件。c.各系统责任工程师负责所属系统检验检测报告的审核签发工作。9.3 质量部负责编制起重机械产品零部件、安装工程分步分项的检验工艺，指导检验员进行检验，“检验规程”、“检验指导书”由检验责任工程师审核，总工程师批准。检验工艺应写明检验的依据、内容、方法等。9.4 质量部根据公司产品的特性、产品图样、检验规程、检验指导书、工艺文件、标准或产品验收准则对产品进行检验检测。9.5 进货检验和试验采购产品入厂时应按标准及采购合同规定的方式进行检验验收，按监视和测量控制程序规定和质量计划/检验计划规定执行，以验证采购产品是否符合规定要求，合格后由有关部门办理合格手续，并做好合格标记，不合格时按不合格品控制程序规定执行。9.6 过程检验与试验9.6.1过程检验包括操作者自检、互检及检验员专检。9.6.2工序检验和试验应按规定进行，未经专职检验员检验合格并签字，不得转序、入库和使用。9.6.3检验与试验由质量部按质量计划/检验计划规定执行，并做好记录，以提供符合规定要求的证据。符合要求时，转入下一道工序，不符合要求时，按不合格品控制程序规定执行。章节号：9.0页 次 : 2/1标 题：检验与试验控制版次/修改码 : 1/09.7最终检验9.7.1最终产品的检验必须在进货检验、过程检验及试验合格后进行。9.7.2最终检验必须按合同要求的相关法规标准进行。9.7.3检验由质量部按质量计划/检验计划规定执行，并做好记录，以提供符合规定要求的证据。符合要求时，开具检验合格通知；不符合要求时，按不合格品控制程序规定执行。9.8在对采购产品、中间产品、最终产品的检验检测时，由检验员负责做好检验检测记录并签字确认。9.9检验检测记录由质量部检验员收集、整理齐全后交检验责任人进行审核，确认合格后签字并注明日期，交由质量