人力资源预算分析表.xls

年年度度 公公司司缴缴纳纳保保险险费费用用报报表表 历年实际发生费用 福利的项目2009年2010年 2011年 1月2月3月4月5月6月 法 定 住房公积金 缴纳人数 城镇保险费 缴纳人数 非城镇保险费 缴纳人数 工伤报销医疗费 报销人数 非 法 定 员工教育经费 报销人数 过节费 发放人数 其他福利费用 人数 说明本表由财务部门填写 单位 元 人数 备注 7月8月9月10月11月12月年累计 历年实际发生费用 2011年 人人力力资资源源管管理理成成本本 年年度度 费费用用统统计计表表 历年实际发生费用 工资及奖金的项目2009年2010年 2011年 1月2月3月4月5月 应 发 工 资 工 资 公 司 支 付 总 额 基本工资 岗位工资 职务津贴 绩效奖励工资 加班费 其 中 生 产 课 绩效奖励工资 人数 加班费 人数 组 装 课 绩效奖励工资 人数 加班费 人数 补 贴 误餐费补贴 中夜班津贴 通讯费补贴 奖金 年终奖 发放人数 特殊贡献奖 合理化建议奖 其他 辞退员工补偿费 期间的总产值收入 其 中 生产管理课营业收入 生产课加工产值 组装课产值 期间的利润值 净利润环比增长值 期间的总人数 说 明 本表由财务部门填写 单位 元 人数 备注 6月7月8月9月10月11月12月年累计 历年实际发生费用 2011年 人人力力资资源源管管理理成成本本 年年度度 费费用用统统计计表表 历年实际发生费用 行政事务管理项目2009年2010年 2011年 1月2月3月4月5月6月7月 招 聘 费 招聘广告费 招聘会会务费 培 训 费 外出培训费 教材费 内部培训费 其 他 支 出 闵行区社保学会会费 残疾人就业保证金 法律咨询费 法律咨询费 专题研究会议费 相关认证费 办公用品与设备费 期间的总产值收入 期间的利润值 净利润环比增长值 期间的总人数 说 明本表由财务部门填写 单位 元 人数 备注 8月9月10月11月12月年累计 历年实际发生费用 2011年 人人力力资资源源管管理理成成本本 年年度度 费费用用统统计计表表 单位 元 人数 历年实际发生费用本年度预测值 费用项目2009年2010年 2011年3 年均 变动量 3 年均 变动率 2012年预测值及分解 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年累计1月2月3月4月5月 人 工 成 本 项 目 应 发 工 资 工 资 基本工资 岗位工资 职务津贴 绩效奖励工资 加班费 补 贴 误餐费补贴 中夜班津贴 通讯费补贴 福 利 法 定 住房公积金 缴纳人数 城镇保险费 缴纳人数 非城镇保险费 缴纳人数 工伤报销医疗费 报销人数 非 法 定 员工教育经费 报销人数 过节费 发放人数 其他福利费用 人数 奖金 年终奖 特殊贡献奖 合理化建议奖 其他 行 政 事 务 费 项 目 招 聘 费 招聘广告费 招聘会会务费 培 训 费 外出培训费 教材费 内部培训费 其 他 支 出 闵行区社保学会会费 残疾人就业保证金 法律咨询费 法律咨询费 专题研究会议费 相关认证费 办公用品与设备费 辞退员工补偿费 公司实 际情况 期间的总产值收入 期间的利润值 净利润环比增长值 期间的总人数 合计 人工成本 行政事务费用 占 产值 百分率 人工成本 行政事务费 绩效奖励工资 加班工资 总福利 奖金 人均值 年度人均产值 年度人均加班产值 说 明本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总填写