5M变更管理制度.xls

无无锡锡麻麻德德克克斯斯精精机机有有限限公公司司 5M变变更更管管理理制制度度 文件编号修订记号页码 MATEX GL 041MATEX GL 041A A2 2 6 6 1 1 目的 明确由加工 安排等5M变动而发生工程变更时使用的 5M变更报告书 的处理方法 使各部门 统一运用 通过5M变更来以预防品质问题的发生 2 2 适用范围 适用于无锡麻德克斯精机有限公司与生产相关的各部门 3 3 管理责任者及管理部署 本制度的管理由无锡麻德克斯精机有限公司品质部 管理责任者是主任 基于本基准的业务实行是生产担当 品质担当 实行责任者是课长 或主任 4 4 实施对象 MATEX品质管理的购入部品以及供应商 制造事业所为对象 4 1申请书提出范围 无图纸变更 因供应商原因对制品品质有影响的内部进行变更时 图纸 纳入式样书中未记载的内容为前提 供应商自己购入的MATEX部品的5M变更发生时 由准备该部品的供应商提出相 应单品部品的5M变更申请 对于MATEX新规订购部品 因供应商关系 而使用至今与MATEX无交货实绩的新规供方的情况 以上内容具体请参考附属 5M变更分类 4 2申请书提出时期 处理 承认 5M变更的部品纳入之前 必须通过技术 生产和品质部的承认 得到承认的情况下 在部品纳入 时 将承认后的 5M变更报告书 的复印件 添附在最初的纳入批次中 关于新规订购部品 对于尚未和MATEX有过交易的供应商使用新规制造事业所的情况 必须事前 得到各部门的承认 无无锡锡麻麻德德克克斯斯精精机机有有限限公公司司 5M变变更更管管理理制制度度 登陆编号修订记号页码 MATEX GL 041MATEX GL 041A A3 3 6 6 4 34 3申请书提出的流程和业务内容概略 变更项目责任部门 5M变更报告书 RoHS适合证明资料 提出采购部 5M变更报告书 RoHS适合证明资料 受领窗口采购部 5M变更报告书 RoHS适合证明资料 内容确认品质部 业务对应判断 品质部 采购 QC 环境诊断要否以及实施 RoHS适合证明资料入手要否以及内容确认 QC 环境诊断结果受领品质部 5M变更报告书 RoHS适合证明资料 诊断结果 受领采购部 5M变更报告书 RoHS适合证明资料 诊断结果 内容确认采购部 品质部 业务对应判断 采购部 品质部 技术部 工程诊断要否以及实施 初物检查实施要否判断 包装式样书是否 QC标准类要否 RoHS适合证明资料入手要否以及内容确认 其他部署评价要否 技术 品管部署 最终判定 判定完 5M变更报告书 返回给供应商品质部 判定完 材料 工程变更申请书 受领 原件保管 复印件发行 采购部 品质部 复印件发行对象 供应商 据点部品品证部 据点采购部 评价部属 5 5 附则 本基准的制定 修正是通过文控中心执行 关于本基准的适用时期 适用部品由实行部门的责任者判断 5 1 相关标准 相关表单 7 3 01 D 5M变更报告书 I 制定过程 为了MATEX各部门运用方法统一 作成 制定5M变更管理要领 无无锡锡麻麻德德克克斯斯精精机机有有限限公公司司 5M变变更更管管理理制制度度 登陆编号修订记号页码 MATEX GL 041MATEX GL 041A A4 4 6 6 付付表表 1 1 5M5M变变更更分分类类 5M5M 5M5M变变更更分分类类 申申请请书书提提出出QCQCRoHSRoHS适适用用证证明明 区区分分必必要要时时期期资资料料 GREEN GREEN证证明明书书 人人 1 1 作作业业者者变变更更 变更前 随时 1 11 1 与与MATEXMATEX产产品品相相关关从从业业人人员员变变更更 制制造造 品品管管部部门门 同时50 以上人员的变更 制造 品管部门 1 21 2 特特殊殊工工程程 点点焊焊 铆铆接接 焊焊锡锡 关关联联作作业业员员变变更更 点焊作业员同时发生1 3以上变更 机械 作业者变更前 M M anan 铆接作业员同时发生50 以上变更 作业者变更前 手焊作业员同时发生50 以上变更 作业者变更前 1 31 3 各各部部门门责责任任者者变变更更 制造 品质管理部门的最高责任 最高责任者变更前 者 主管 部长 发生变更 设设备备 2 12 1 设设备备变变更更 变更前 随时 2 112 11 设设备备新新规规追追加加 全部申请对象 部品搬运设备 成型机的自动取出机械手 空调 照明等环境设备 2 122 12 设设备备变变更更 QC工程表内设定的设备之外的设备变更 2 22 2 模模具具 治治具具变变更更 2 212 21 模模具具 治治具具变变更更新新规规作作成成 增开模具 治具的新开模 新规模具 版下 钢网 M M achineachine 新开模前 由于老化对模具 治具的重新开模 新规模具 版下 钢网 新开模前 增开模具 老化以外的理由对模具 治具 新规模具 版下 钢网 进行新开模 新开模前 2 222 22 模模具具修修正正 模具镶快修正 模具前修正 模具的固定端 可动端的修正 交换 模具前修正 其它修正项目需提出模具规格要望书 设计变更时不要提出 无无锡锡麻麻德德克克斯斯精精机机有有限限公公司司 5M变变更更管管理理制制度度 登陆编号修订记号页码 MATEX GL 041MATEX GL 041A A4 4 6 6 5M变变更更管管理理制制度度 5M5M 5M5M变变更更分分类类 申申请请书书提提出出QCQCRoHSRoHS适适用用证证明明 区区分分必必要要时时期期资资料料 GREEN GREEN证证明明书书 原原 物物 料料 副副 资资 材材 3 13 1 原原物物料料变变更更 3 113 11 原原物物料料变变更更 变更为与现行型号不一致的原材料 原材料变更前 图纸指定的情况下 通过要望单位进行对应 3 123 12 原原物物料料加加工工材材料料变变更更 供应方无法变化 但原材料的加工场所发生变更 加工场所变更前 对于树脂材料 是指从材料合成开始的加工场所 3 133 13 原原物物料料加加工工方方法法变变更更 供应方 加工场所无法变更 但加工方法发生变更 3 143 14 原原物物料料型型号号变变更更 加工方法变更前 现行规格无变化 但原材料厂家的型号发生变更 图纸指定的情况下 通过要望单位进行对应 3 153 15 原原物物厂厂家家名名变变更更 型号名变更前 现行规格无变更 但原材料厂家名发生变更 图纸指定的情况下 通过要望单位进行对应 3 23 2 副副资资财财变变更更 3 213 21 副副资资材材变变更更 材料厂家名变更前 脱模剂发生变更 图纸指定的情况下 通过要望单位进行对应 MateridlMateridl 加工油发生变更 图纸指定的情况下 通过要望单位进行对应 脱脂液发生变更 脱模剂变更前 图纸指定的情况下 通过要望单位进行对应 其它副资材发生变更 加工油变更前 焊锡 焊锡棒 焊锡膏 焊锡丝 粘合剂 墨水 胶带 部品标记用记号笔及颜料 标签 脱脂液变更前 3 33 3 其其它它变变更更 3 31 部品内构成部品的厂家 型号 规格 个数等变更 副资材变更前 螺丝 皮带 贴片 垫片 图纸上没有指定型号的部品 3 32 MATEX指定的材料 副资材 表面处理的变更 图纸中指定两个以上的材料 副资材 表面处理时 构成部品变更前 在KM指定范围内 实施材料 副资材 表明处理 的变更 变更频繁 固定的 发生的场合 提前通知MATEX 变更 但不需要每次都提出变更申请 变更前 无无锡锡麻麻德德克克斯斯精精机机有有限限公公司司 5M变变更更管管理理制制度度 登陆编号修订记号页码 MATEX GL 041MATEX GL 041A A4 4 6 6 5M5M 5M5M变变更更分分类类 申申请请书书提提出出QCQCRoHSRoHS适适用用证证明明 区区分分必必要要时时期期资资料料 GREEN GREEN证证明明书书 方方法法 4 14 1 加加工工方方法法变变更更 4 114 11 加加工工工工序序追追加加 取取毛毛刺刺工工序序以以外外的的工工序序追追加加 加工工序的追加 加工工序追加前 4 124 12 加加工工工工序序废废止止 加工工序的废止 加工工序的废止前 4 134 13 加加工工工工序序变变更更 加工手段的变更 加工手段的变更前 管理项目的删除 管理基准的放宽 计划基准变更前 4 24 2 包包装装方方法法变变更更 M Methodethod 4 214 21 包包装装数数量量变变更更 1箱 1袋内单位包装数量变更 包装数量变更前 4 224 22 追追加加包包装装材材料料 包装材料追加 包装材料变更前 4 234 23 包包装装材材料料废废止止 包装材料废止 包装材料废止前 4 244 24 包包装装材材料料变变更更 包装材料的材质变更 包装材料变更前 包装数量没有变更 但包装材料的形状发生变更 包装材料变更前 制制 造造 场场 所所 5 5 制制造造场场所所变变更更 5 15 1 制制造造场场所所变变更更 新工厂搬迁 新工厂搬迁前 变更2个月前提出 1级制造事业所变更 制造事业所变更前 实施KM产品的最终出货检查的事业所 2级制造事业所的变更 电镀 涂装 制造事业所变更 工程的内