乳酸项目简介及立项备案申请.docxVIP

泓域咨询MACRO/ 乳酸项目简介及立项备案申请乳酸项目简介及立项备案申请一、项目建设背景乳酸又称2-羟基丙酸，是自然界中最为广泛存在的羟基酸，是一种历史悠久且重要的有机酸，乳酸及其盐类等衍生物广泛应用于食品、医药、饲料、化工等传统应用领域。全球乳酸菌的生产企业主要集中在美国、中国、泰国、西欧、中南美及日本等，近70%的厂商采用微生物发酵法进行生产。美国的科碧恩-普拉克公司是全球最大的乳酸菌生产企业，在全球多个国家建有生产厂，占据了全球一半左右的市场份额。中国也是全球乳酸菌重要的生产国家之一。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人魏xx（三）项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15614.47平方米（折合约23.41亩），其中：净用地面积15614.47平方米（红线范围折合约23.41亩）。项目规划总建筑面积22953.27平方米，其中：规划建设主体工程14147.98平方米，计容建筑面积22953.27平方米；预计建筑工程投资1813.11万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为乳酸，根据市场情况，预计年产值7103.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4133.74(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1813.111859.14176.584133.741.1工程费用万元1813.111859.144460.621.1.1建筑工程费用万元1813.111813.1136.49%1.1.2设备购置及安装费万元1859.141859.1437.42%1.2工程建设其他费用万元461.49461.499.29%1.2.1无形资产万元236.78236.781.3预备费万元224.71224.711.3.1基本预备费万元132.35132.351.3.2涨价预备费万元92.3692.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元4133.744133.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金834.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4460.622709.234028.704460.624460.624460.621.1应收账款万元1338.19736.001003.641338.191338.191338.191.2存货万元2007.281104.001505.462007.282007.282007.281.2.1原辅材料万元602.18331.20451.64602.18602.18602.181.2.2燃料动力万元30.1116.5622.5830.1130.1130.111.2.3在产品万元923.35507.84692.51923.35923.35923.351.2.4产成品万元451.64248.40338.73451.64451.64451.641.3现金万元1115.15613.34836.371115.151115.151115.152流动负债万元3626.241994.432719.683626.243626.243626.242.1应付账款万元3626.241994.432719.683626.243626.243626.243流动资金万元834.38458.91625.78834.38834.38834.384铺底流动资金万元278.12152.97208.59278.12278.12278.123、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4968.12万元，其中：固定资产投资4133.74万元，占项目总投资的83.21%；流动资金834.38万元，占项目总投资的16.79%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1813.11万元，占项目总投资的36.49%；设备购置费1859.14万元，占项目总投资的37.42%；其它投资461.49万元，占项目总投资的9.29%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4133.74+834.38=4968.12（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4968.12120.18%120.18%100.00%2项目建设投资万元4133.74100.00%100.00%83.21%2.1工程费用万元3672.2588.84%88.84%73.92%2.1.1建筑工程费万元1813.1143.86%43.86%36.49%2.1.2设备购置及安装费万元1859.1444.97%44.97%37.42%2.2工程建设其他费用万元236.785.73%5.73%4.77%2.2.1无形资产万元236.785.73%5.73%4.77%2.3预备费万元224.715.44%5.44%4.52%2.3.1基本预备费万元132.353.20%3.20%2.66%2.3.2涨价预备费万元92.362.23%2.23%1.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4133.74100.00%100.00%83.21%5建设期间费用万元6流动资金万元834.3820.18%20.18%16.79%7铺底流动资金万元278.136.73%6.73%5.60%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.22%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率7.64%，固定资产投资强度176.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7089.527089.5214147.9814147.981229.321.1主要生产车间4253.714253.718488.798488.79762.181.2辅助生产车间2268.652268.654527.354527.35393.381.3其他生产车间567.16567.16820.58820.5873.762仓储工程1504.141504.145723.445723.44361.682.1成品贮存376.04376.041430.861430.8690.422.2原料仓储782.15782.152976.192976.19188.072.3辅助材料仓库345.95345.951316.391316.3983.193供配电工程80.2280.2280.2280.225.703.1供配电室80.2280.2280.2280.225.704给排水工程92.2592.2592.2592.255.104.1给排水92.2592.2592.2592.255.105服务性工程952.62952.62952.62952.6260.205.1办公用房539.90539.90539.90539.9028.905.2生活服务412.72412.72412.72412.7232.106消防及环保工程268.74268.74268.74268.7419.116.1消防环保工程268.74268.74268.74268.7419.117项目总图工程40.1140.1140.1140.1190.437.1场地及道路硬化2616.22514.18514.187.2场区围墙514.182616.222616.227.3安全保卫室40.1140.1140.1140.118绿化工程1187.7641.57合计10027.6122953.2722953.271813.11（四）设备方案项目计划购置设备共计57台（套），设备购置费1859.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量1124884.95千瓦时，折合138.25吨标准煤。2、项目年总用水量4953.82立方米，折合0.42吨标准煤。3、“乳酸项目投资建设项目”，年用电量1124884.95千瓦时，年总用水量4953.82立方米，项目年综合总耗能量（当量值）138.67吨标准煤/年。达产年综合节能量56.64吨标准煤/年，项目总节能率29.18%，能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划，符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“乳酸项目”主要从事乳酸项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性乳酸项目选址于某某高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、