河南省电力公司城市配电网建设改造工程总体验收细则及评分标准

附件19河南省电力公司城市配电网建设改造工程总体验收细则及评分标准（年版）一、验收要求城市配电网建设改造工程是按照基建程序、分步实施的，根据河南省电力公司城市配电网建设改造工程管理办法（豫电2004387号）的规定各供电公司年度工程完工后，省公司将对工程进行竣工总体验收。各供电公司申请总体验收前必须具备以下三个条件：1（一）全部工程均验收合格并投入运行。 （二）2全部工程结算完毕各供电公司财务部门必须将本年度的工程竣工决算报告按要求编制完毕，并上报省公司财务部。（三）3按照河南省电力公司城市配电网建设改造工程档案管理规范城市配电网建设改造工程档案管理实施细则的规定，全部工程资料归档完毕。上述工作完成后由各供电公司按评分标准进行自查评分，按照河南省电力公司城市配电网建设改造工程验收资料编制规范河南省电力公司城市配电网建设改造工程验收资料编制及预审规范要求编制总体验收资料，并向省公司行文上报城市配电网建设改造工程竣工总体验收的请示，并上报省公司进行预审，预审合格后省公司组织人员进行现场总体验收。各供电公司在工程总体验收前应向省公司验收组出具城市配网建设改造工程承诺书，经供电公司总经理签字并加盖公司公章。一二、验收项目及评分标准竣工总体验收项目以评分制进行，确定三大类考核项目，即：工程量与工程质量核验（425分）；资金与财务管理（250分）；工程管理与档案资料（325分），总分1000分，详见附表。二三、评分方式（一）1对照各项指标所包含的内容，逐条打分，标准分扣完不再倒扣。（二）2三项考核得分之和为最终得分。三四、验收结论验收结论可分为优秀工程、良好工程、合格工程、不合格工程。最后三名申请总体验收的，不能评为优秀工程，并不具备省公司营销评先资格。（一）1优秀工程：三大项中每项得分均不低于该标准的90。（二）2良好工程：三大项中每项得分均不低于该标准的80。（三）3合格工程：三大项中每项得分均不低于该标准的70。（四）4不合格工程：三大项中有一项得分低于该标准的70。四五、存在问题的处理（一）1. 凡发现虚列、重列工程，全省通报批评，扣减下年度资金规模的10。（二）2验收中存在的问题，限期整改，整改仍不合格者，全省通报批评。（三）3. 验收中发现工程量不实的，处理有关责任人员，并建议取消该工程监理人员的监理资格。附表：河南省城市配电网建设改造工程竣工总体验收项目及评分标准表 69 附表河南省城市配电网建设改造工程竣工总体验收项目及评分标准表 供电公司 年度得分 分项目序号验收检查内容标准分评分标准省公司责任部门扣分扣分原因检查人签名一、工程量与工程质量核验3751批复项目的执行及变更情况3030工程项目的实际完成与初设批复是否逐一对应，项目调整是否已按规定办理变更调整手续（含上报省公司及内部履行的两类变更），抽查中发现不对应或缺变更调整手续的项目每一项扣5分。发现未经批准擅自开工的每一项扣20分。运维部2工程量核验135135核验现场工程量与工程竣工图、工程结算及监理提供的工程量是否一致，一项工程不一致扣20分。运维部310千伏及以下工程质量135135现场检查验收，按照相应的规程、规范进行。重点检查导线、拉线、杆塔、基础、台架、配变及配电装置、柱上开关及刀闸、金具、绝缘子、避雷器、接地；开闭所和配电房（含一、二次设备和土建）、电缆沟槽、电缆敷设、箱变等。发现一处质量问题扣4分。配电变压器安装前应做损耗试验，发现一台未做扣5分。工程安全设施与主体工程同时施工、同时投入生产和使用，不符合标准一项扣5分。工程严格执行省公司标准化设计,不符合标准一项扣10分。运维部一、工程量与工程质量核验3754工程安全管理40401、工程施工有安全措施，发现一项工程没有扣5分。 2、施工期间发生安全生产人身轻伤事故一次扣10分；发生安全生产人身重伤事故一次扣30分；不得发生安全生产人身死亡事故,死亡一人不参加工程验收评比。 3、不发生倒杆，发生一次扣5分。 4、安监部门出具配网工程安全考核结论，无结论扣20分。 运维部510千伏及以下工程设计3551、工程设计单位必须有设计资质，无资质设计发现一项扣2分。运维部102、10千伏及以下线路设计符合技术、安全标准，导线截面选择、线路走径、杆塔设计合理，不超供电半径，抽查中发现一处不合格扣1分。运维部103、配电台区整体设计符合技术、安全标准，台区布点和配变容量选择合理，抽查中发现一处不合格扣1分。运维部54、开关、箱变、环网柜、自动化等工程设计符合技术、安全标准，抽查中发现一处不合格扣1分。运维部55、工程安全设施与主体工程同时设计，并符合标准。运维部二、资金与财务管理2501施工结算的编制、执行情况65351、施工结算是否按有关规定编制、取费项目是否符合规定，每发现一个工程有一项不符合规定，扣5分。运维部52、施工结算是否经有关部门审查和批准，发现一个工程违反规定，该项不得分。运维部103、是否存在以概代决的现象。每发现一个工程违反规定扣5分。运维部154、单项工程、打捆工程超概，每一项工程扣2分。运维部2资金使用及工程成本控制情况65101、工程资金是否按照资金集中支付的原则对外支付，每违反一次扣3分。财务部152、工程资金支付是否符合合同约定，每违反一次扣5分。财务部二、资金与财务管理250253、工程发生的费用是否有概算资金来源，是否存在用工程资金搞计划外工程或不属于工程的费用挤占工程成本的情况，是否存在虚列工程成本的情况。每违反一次扣25分。财务部154、在购置设备、材料过程中是否有违反规定加价现象，省公司统一招标配送物资，各供电公司不得重复计取运杂费。每发现一次扣5分。财务部3工程财务管理及会计核算2551、工程核算的会计科目设置是否正确，是否按单项工程进行了明细核算、所设会计科目能否满足工程的需要。财务部102、工程核算的原始会计凭证是否符合规定、手续是否齐全，会计处理是否正确。财务部103、经济事项纪录是否完整，会计处理是否及时，会计信息是否真实。每发现一次不符合规定的情况扣5分。财务部4拆除物资的财务管理4545拆除物资按公司固定资产管理办法执行，及时处理完毕。工程拆除物资有清单，并履行了核验手续（经运行部门、监理单位、工程管理部门、物资部门审定签字），在工程管理部门及工程档案中存档，无清单的扣45分，未履行核验手续的一项扣10分，未存档的一项扣10分。财务部、运维部、物资部5竣工决算报告编报50301、竣工决算报告内容是否完整（5分）、数据是否准确（15分）、格式是否规范（5分）、手续是否齐全（5分）。财务部102、是否及时按省公司审查意见对竣工决算进行了修改、完善，并上报省公司。未完成扣10分。财务部103、是否及时办理了工程移交资产的结转入账工作。工程各项费用入账完毕、项目决算完成后，应将ERP项目状态改为“关闭”。未完成扣10分。财务部三、工程管理与档案资料3751工程管理25151、按照省公司相关要求建立健全工程常态管理组织，无纳入常态管理体系的扣6分，组织不健全酌情扣分。2、制订工程管理实施细则，明确各部门职责，明确管理流程。无勘测设计责任制扣6分；无施工管理责任制扣6分；无安全管理责任制扣6分;无竣工验收责任制扣6分。以上落实不够酌情扣分。运维部10严禁未批先建及“三边”工程，发现一项扣10分。运维部2工程进度5050工程在省公司规定时间内行文上报省公司总体验收，按上报时间排名，按排名扣 (N-1)3分，N排名顺序。运维部3工程报表管理1010按规定时间使用报表程序上报工程报表，未报或迟报1次扣2分,内容不按要求、不全每次扣1分，不真实每次扣2分。运维部4合同签订与执行2525未按规定的流转程序签订相关合同每一项扣5分，合同内容每发现一处不完善扣2分。施工、设计、监理合同未按招标结果签订或执行扣10分。运维部5工程ERP系统管理2525工程竣工后及时在ERP系统中进行“技术性完成”操作，工程节余物料及时在ERP系统中平衡利库，在下年度工程中及时使用。未完成操作的此项不得分。运维部6GIS、PMS系统资料更新2525工程竣工后及时在GIS、PMS中更新相关图形及台账资料。抽查项目一项未更新扣10分。运维部7工程审计60101、组织与实施情况。未按照有关规定把配网工程作为重点项目纳入年度审计工作计划实施工程结算审计的，缺少一项扣5分。审计部102、覆盖面。工程项目是否能逐项审计，开展面是否达到100，每少审1项扣1分。审计部三、工程管理与档案资料375253、工作质量。不能有效地对工程投资管理、建设资金管理和工程造价管理等方面存在的不合规、不规范、不真实、不经济的情况做出客观公正的确认和处理，每发现一处扣25分。审计部104、成果运用。审计意见不能得到有效的落实，审计建议不能得到合理的采纳，审计结论不能及时地转化为有效的管理行为和经济效益，每发现一处扣2分。审计部55、市局工程的审计报告：包括以下内容：1、（1）审计的组织与实施情况；（2）2、配网建设与改造的基本情况；（3）3、审计评价；（4）4、审计发现的主要问题及处理情况；（5）5、审计建议。每缺一项或内容不完备的扣12分。审计部8工程物资管理60201.工程拆旧物资严格按照河南省电力公司报废物资处置实施细则（试行）（豫电物20111124号)，河南省电力公司退役设备有效利用管理办法（试行）（豫电物20111191号），河南省电力公司退役设备调剂调拨实施细则(试行)（豫电物20111191号）文件要求开展工作。经初步鉴定为可再利用的设备，按退役设备有效利用管理办法要求，将信息导入ERP退役设备管控平台，并做好设备的存储保管。未按要求执行的扣20分。运维部 物资部102.物资采购合同的签约和履约情况。合同签订是否及时、准确，是否存在随意变更情况；合同管理是否规范高效；是否及时办理供货商的到货款、投运款、质保金等结算凭据。物资部153.设计、施工、监理非物资类招标情况。非物资类招投标程序是否符合国家及省公司相关规定，手续是否齐全、规范，资料是否完整、规范。物资部三、工程管理与档案资料37554.物资配送执行情况。物资配送过程是否规范、安全、高效，能够满足生产和经营等需要；配送过程单据格式是否统一、签字是否齐全；配送计划执行情况是否可控、在控；配送物资是否及时验收交接。物资部55.制度建设情况。物资管理各项规章制度是否完善、有效；业务流程是否清晰合理，关键业务控制是否有效。物资部56.物资档案管理情况。是否按照公司档案管理办法，及时归档相关资料；档案资料管理是否规范、完整性、正确。物资部9工程监理40401、所有项目都有监理，没有扣40分，少一项扣5分； 2、施工单位未按监理通知整改，发现一项扣2分； 3、工程开工、竣工报告、工程结算、隐蔽工程记录、工程变更单、竣工图等是否有监理签字，未签一项扣2分； 4、监理人员应按合同认真监理，监理未到位应作相关记录，未记录发现一处扣5分。 5、监理文件包按规范编制并及时归档，不完善酌情扣分。 6、工程总体验收时发现监理未及时指出的施工质量问题每一处扣5分。 运维部10工程档案资料5551、按照配网档案管理要求由局档案管理人员进行配网档案管理,局档案管理人员未介入的扣5分，无本单位配网档案管理细则扣5分。运维部52、工程前期资料按相关文件要求整理归档，资料齐全并按档案管理规范要求整理，缺少一项扣2分，不规范一处扣2分。运维部53、工程建设管理文件及资料按相关文件要求整理归档，资料齐全并按档案管理规范要求整理，缺少一项扣2分，不规范一处扣2分。运维部三、工程管理与档案资料37554、物资招投标文件及合同按相关文件要求整理归档，资料齐全并按档案管理规范要求整理，缺少一项扣2分，不规范一处扣2分。运维部55、工程监理资料按相关文件要求整理归档，资料齐全并按档案管理规范要求整理，缺少一项扣2分，不规范一处扣2分。运维部256、配网工程施工档案按