609伞业公司企划书.doc

609 创意雨伞创业计划书创意雨伞创业计划书 指导教师 郭 彬 班 级 采矿 09 小组成员 杨 辉 刘海涛 赵庆春 韩永强 谷秋实 甘明一 目录 1 执行总结执行总结 1 1 1 公司介绍公司介绍 1 1 2 产品及服务产品及服务 1 1 3 目标市场目标市场 3 1 4 管理团队管理团队 3 1 5 投资与财务投资与财务 4 2 产品和服务产品和服务 5 2 1 行业背景行业背景 5 2 1 1 全国雨伞行业背景全国雨伞行业背景 5 2 1 2 辽宁雨伞行业背景辽宁雨伞行业背景 6 2 1 3 鞍山雨伞行业背景鞍山雨伞行业背景 6 2 2 产品概述产品概述 7 3 市场机会市场机会 8 3 1 市场特征市场特征 8 3 1 1 需求方面需求方面 8 3 1 2 获取信息方面获取信息方面 8 3 2 市场开发与进入策略市场开发与进入策略 8 3 3 竞争分析竞争分析 9 3 3 1 宏观环境分析宏观环境分析 PEST 模型模型 9 3 3 2 波特五力分析波特五力分析 9 3 3 3 SWOT 分析分析 11 4 公司战略公司战略 12 4 1 总体战略总体战略 12 4 1 1 企业使命企业使命 12 4 1 2 企业宗旨企业宗旨 12 4 1 3 企业精神企业精神 12 4 1 4 服务理念服务理念 12 4 1 5 企业形象设计企业形象设计 13 4 2 发展战略发展战略 14 4 2 1 初期战略 初期战略 1 2 年 年 14 4 2 2 中期战略 中期战略 3 5 年 年 14 4 2 3 长期战略 长期战略 6 7 年 年 15 5 市场营销市场营销 17 5 1 营销目标营销目标 17 5 2 市场细分和目标市场选择市场细分和目标市场选择 18 5 3 营销组合策略营销组合策略 19 5 3 1 产品策略产品策略 19 5 3 2 渠道策略渠道策略 20 5 3 3 价格策略价格策略 21 5 3 4 促销策略促销策略 22 6 人力资源管理人力资源管理 24 6 1 成员介绍成员介绍 24 6 2 管理结构管理结构 24 6 2 1 结构设置结构设置 24 6 2 2 人力资源配置人力资源配置 25 6 3 团队管理团队管理 25 7 财务分析财务分析 27 7 1 股本结构股本结构 27 7 2 主要财务情况主要财务情况 27 7 3 重要财务报表重要财务报表 28 7 4 预测前预测前 4 年利润表年利润表 30 7 5 财务风险财务风险 31 1 执行总结执行总结 1 11 1 公司介绍公司介绍 609609 创意伞公司是一个由辽宁科技大学五舍创意伞公司是一个由辽宁科技大学五舍 609609 寝室同学创办寝室同学创办 的 以雨伞为产品的有限责任公司 的 以雨伞为产品的有限责任公司 我公司主要生产制造各类时尚的趣味伞 知识伞 健康伞 趣味伞 知识伞 健康伞 高尔夫伞 普通太阳伞 广告伞 帐篷 庭院伞 儿童伞等等 高尔夫伞 普通太阳伞 广告伞 帐篷 庭院伞 儿童伞等等 公司一贯秉承优质 高效和完善的服务这一宗旨 以质量 求生存 对产品做工精益求精 以创新求发展 不仅为客户 提供度身订造的创意设计 而且不断向用户推出创意新颖 构思独特的产品 1 21 2 产品及服务产品及服务 这是自主研发的趣味伞这是自主研发的趣味伞 这是自主研发的健康伞 目标市场 当今社会 物质生活和精神生活丰富多彩 由于外界影响和自身 的物质追求 年轻人往往不满足于生活的枯燥 他们把目光更多地 放在了消费品上 他们消费大胆 敢于接受新鲜事物 追求新奇 喜欢标新立异 与众不同 他们在慢慢变为市场消费主体 所以我 公司决定以广大青年群体作为市场是切入点 以全体消费真为依托 逐步抢占市场 管理团队 公司初期采取直线制组织结构 实行总经理负责制 目前 公 司下设六个部门 财务部 营销部 企划部 小犬纯艺廊直营展示 店 阿里喵喵影视工作室 对一些高技术性岗位及导购员聘任专人 负责 创业小组成员将参与公司的计划调度 市场营销 财务管理 CEO 杨辉 生产部长 刘海涛 科研部长 赵庆春 市场部长 甘明一 人力资源 总监 韩永强 营销部长 谷秋实 及影视制作 天人影视公司的组织机构如下图 1 1 所示 产品和服务 行业背景 我国已经成为世界第一伞业大国 中国晴雨伞出口数量和金额 约占全球总量的 80 居于绝对主导地位 市场需求的快速变化为 制伞业带来了新的发展空间 晴雨伞已经成为一种快速消费品 国 内市场随着国民生活水平的提高而不断扩大 市场潜力巨大 虽然雨伞已经成为雨伞的制造大国 但中国伞具企业与国外伞 具企业仍存在较大差距 在国内 2000 多家制伞企业中 从业人员达 到上百万人 但受制于行业集中度低 产品缺乏技术含量 质量 档次低以及缺乏独立流通渠道等因素 使得业内竞争十分激烈 并 以价格和产量为主要竞争手段 在这 2000 余家制伞企业中年产值在 500 万以上规模企业仅有 200 余家 在销售收入超亿元的制伞企业 仅有 30 多家 其中销售收入低于 500 万的中小型制伞企业占到总企 业数的 90 直接导致了我国晴雨伞产品技术含量低 品牌附加值 低 经济效益低的现状 伞具已由过去功能单一的避雨用品 发展成为今日花样繁多 功能 各异 兼有实用性和装饰性的生活需品和快速消费品 随着人们生 活不断提高和技术的不断进步 晴雨伞时尚色彩愈加浓厚 愈加轻 便小巧 功能也是层出不穷 自动开合伞礼品伞 高尔夫伞 广告 伞 沙滩伞等各种各样新鲜产品的开发以及市场需求的增加 正在 不断的为制伞这一古老产业注入新的活力 根据中国日用杂品工业 协会的统计 2002 年我国制伞企业的销售总额为 135 亿元 2005 年增长到 150 亿元人民币 总销售量约为 15 亿把 其中国内消费达 到 80 亿元人民币 占总销售量的 53 左右 国内制伞企业在拥有了 较大的产能之后 将逐步从产品竞争阶段进入到品牌竞争阶段 使 我国由伞业大国向伞业强国迈进 作为世界第一人口大国 我国正 快步迈向现代化 这也必将使我国成为世界最大和最重要的伞具消 费市场 二 产品开发前景二 产品开发前景 进入夏季 天气炎热时我国气候一大特点 特别提到了夏至以 后进入三伏天 大江南北到处都是高温极端天气 酷热难耐 对于 出行人员 室内商业摊点 交通岗 居民保安岗等地方的工作人员 在露天更是酷热难耐 普通的遮阳伞 大型沙滩伞人们在其下面温 度还是很高 防晒遮阳效果非常有限 本产品选择上采用充气隔热 原理制成 并且已获得国家专利权 本产品名称为充气隔热遮阳伞 相比于普通阳伞 在伞下方这种产品会使下方温度明显低于周围 本产品投放市场定将会有广阔的开发前景 三 竞争分析三 竞争分析 一般来市场竞争环境可分为四种形式 即垄断 寡头竞争 垄 断竞争和完全竞争 伞具用品市场竞争会更加激烈 但该产品市场 是全国首创 产品新颖 独特具有国家授予之专利权 因此属于垄 断竞争市场 该专利产品未来市场具有广阔前景 但是仍应对竞争 对手引起重视 分析各自优劣势 找出自身薄弱环节 加以扬长补 短 影响产品消费总量的主要因素有宏观经济 产业更新速度 消 费者偏好 替代产品的出现等 在市场部分我们对目标投放市场 仍有很大可能被仿制 因此存在一定技术风险 应注意打击仿冒产 品并加强产品促销和走品牌经营之路 四四 产品介绍产品介绍 公司成立初期主要生产充气隔热遮阳伞 产品以防晒效果好 防紫外线 外观时尚等为吸引顾客的卖点 这种产品关键部分即伞 面采用市场通用型材料 结合先进的生产工艺而制成 遮阳材料严 格选用抗紫外线 密封布 防腐蚀的材料 作为一种全新的产品 选用材料 制作工艺等的限制需要在生产中逐步成熟 本产品作为一种新型的专利产品和具有实用的功能伞具 必将 受到市场的欢迎 这同时也是本公司在竞争中突围的竞争力所在 五五 营销方案营销方案 一 卡片及广告牌的广告内容 广告牌上 男孩和女孩相视而笑 头顶上是巨大的呵心牌雨伞 大 到遮住了大半个天空 伞上黑云密布 伞下阳光明媚 彩虹高挂 远处几对情侣手牵手 拿着呵心牌雨伞 还有一家三口 幸福的拿 着呵心牌雨伞 口号 多彩生活 用心呵护 呵心雨伞 为你撑起一片天 二 电视广告策划 画面 一个女孩捧着书 独自走在一条洒满枫叶的小径上 突然 天黑了下来 眼看要下大雨了 女孩很窘迫 不知所措 这时 雨 倾盆洒下 女孩连忙将书顶在头上 欲跑 这时 女孩突然发现雨 点没了 抬起头来 发现一把伞 急忙回头 原来是个帅气的男孩 为她撑起了雨伞 这时突然一阵狂风刮过 男孩手中的伞被吹走 奇怪的是 伞没有被吹跑 而是旋转着越飞越高 越转越大 镜头随 着男孩女孩的目光不停上移 最后雨伞遮住了大半个天空 伞上依旧 是黑云密布的天空 伞下却是阳光微露 一道彩虹出现 两人先是 很惊讶 转而又相视一笑 这时 旁白广告语响起 呵心牌雨伞 为你撑起一片天 三 户外广告策划 使用热气球 大范围向人口密集的居民区 学校 高空投放撑开的 映有广告语的呵心牌雨伞 与各大超市联合 推出呵心牌雨伞免费租借系统 雨天时免费租借 呵心牌雨伞 体现呵心牌雨伞的人文关怀 以提高品牌口碑 四 广告预算与分配 项目 费用 广告媒介 预算 广告策划创意 1 万 报纸广告预算 8 万 广告设计 1 万 杂志广告预算 2 万 广告制作 1 万 电视广告预算 35 万 机动费用 4 万 户外广告预算 12 万 合计 64 万 五五 建厂方案及费用建厂方案及费用 生产产品需要建立厂房 组建公司等 下面提出相应的建厂草 案和相关的费用估计 1 租用厂房或建造厂房 费用控制在 20 万左右 租用以一年期计 2 购置伞具生产设备 原料 产品配件及其他费用 费用 30 50 万 3 招聘技术工人 2 人 会计 1 名 普通工人若干 视工程量 包括 兼职临时工和正式工人 费用 10 万 以一年薪计 4 企业注册 商标申请 产品相关认证 公司网站建设 费用 5 万 5 广告费用 促销活动 参加相关展会等扩大公司知名度和增加销 售渠道的活动 费用约为 10 万 以一年计 6 流动资金 25 万 本项目方案费用总计 120 万元人民币 六六 公司效益分析公司效益分析 从技术角度看 国内经济发展的情况 目前遮阳伞需求日益增 加 故公司在经济允许条件下应走规模生产路线 不断增加大产能 和开发提升产品 1 产品综合成本初步探讨 计算成本方式 所有投入只考虑损耗 折旧 人员配备以最少量精计算 其他计算按常规 综合成 本因素 原材料 技术购进费分摊 机械 厂房折旧 广告费 模具样品所投费用等 采用上述计算方式初步得出生产一把这种 产品成本价为 58 元人民币 除标准产品外公司将根据不同顾 客群体的不同购买需求开发针对性的产品 市场价位 规模尺寸 将按市场需求制定 2 市场销售价预算专利技术产品因能发挥很高的使用价值和经济 效益 特别是在竞争有利的情况下 其成本价与售价之比要较常 规的低效产品比值高 因而公司可以在市场许可的范围内相应提 高成本价与售价比值 初步预算 生产一把这种遮阳伞综合的费用平均值大约为 58 元 公司初定销售出厂价为 90 元 把 市场零售参考价为 120 元 把 考虑公司产能将逐步增加 并可能将一部分业务外包给兄弟企业等因 素 初步估计 公司将在 2 年时间内收回全部的静态投资 七 公司财务管理七 公司财务管理 好的财务管理工作是公司赖以健康发展的重要因素 我们公司 在成立初期就要重视财务管理工作 对公司的收入支出都要经过会 计人员记账 保留相关票据的工作 记账采用严格的复式记账方法 进行科学合理财务管理 每天制作财务报表等并存档 每月底公司 对当月财务进行清算 分析盈余或亏损的原因 以财务为导向指导 公司的生产管理工作 把公司盈余的收入存入银行以备他用 在一个计划周期内 我 们公司管理层将提交财务预算表 按照预算准备好足额的流动资金 财务长远规划 在我们公司发展到相当规模时 公司将成立专门的 财务科 会计科两个部门专门对资金进行科学系统的管理 把公司 的财务做到 明白进出 高效利用 八 公司发展目标八 公司发展目标 我们公司作为制伞企业 重心是以专利技术产品打入市场 并很快 抢占市场份额 根据对经济效益的理论估计我们公司两年时间就就能回收全部静态 资本投入 让本公司的产品成为一种时尚和优质的结合体 同时也使公司的品 牌成为伞业时尚和优质的代名词 公司将立足自身优势 围绕核心 技术 生产优质时尚遮阳伞 1 前期 1 3 年 在投入期消费者对产品并不了解 需要大 量的宣传费用 对消费者的心理和消费理念我们尚未了解 因此 希望顾客能给我们留下宝贵的意见 我们将尽快提高服务及满足你 的需求 采用低价渗透策略 逐步建立销售网络 大力进行宣传 让消费者尽快了解并接受创意伞 预计年销售额为 50 万元 预计一 年左右收回成本 我们的服务对象主要是鞍山雨伞市场 2 中期 4 6 年 根据市场需求的多样性满足因新技术产生 消费都态度转变 或政府法规限制改变所导致的市场需要巩固现有 市场 扩大客源市场 完善和健全销售网络 进一步开发符合消费 心理的产品 预计年销售额为 130 万元 在东三省雨伞市场占有率 达到 70 3 后期 7 10 年 利用本公司多年来树立的品牌形象及完善 的销售渠道 开发衍生产品 预计国内年销售额为 600 万元 国外 销售额 200 万元 在全国市场占有率达到 40 以上 在世界主要国 家建立分支机构 九 风险及风险控制九 风险及风险控制 从公司成立开始 在市场竞争和技术安全方面就存在风险 我们需要客观 冷静的应对这些可能出现的风险才能在财务上 实现盈利 主要的风险可能性包括 1 样品开发及模具制造周期及费用超过预期并影响到公司 经营 2 产品生产出来后 难以获得订单 导致存货过多 使资 金链断裂 3 合作的销售商在初期可能先拿货 过一段时间再付款从 而导致资金不能及时回拢 资金链条断裂 4 竞争对手推出代替性产品或遭遇竞争对手仿制 假冒伪 造等恶性竞争手段 使公司难以经营下去 针对以上四种可能遇到的风险 公司将采取相应积极的应 对策略 如下 1 选择优势的模具生产企业来合作开发模具 并尽可能保 证在模具开发完成之前公司的低成本运行 以度过公司 刚开始的困难期 2 如果一种具有吸引力的产品没有订单 那么就是公司的 宣传广告工作没做好 应加强宣传推广 采用超市定点 销售 在电视投放广告 参加相关展会等方式来增加订 单 并积极开拓外贸市场以获得更大生存空间 3 第三种情况中 如要进入家乐福超市等大型卖场销售就 要被迫采用先拿货销售 后再结算的方式 这其中大约 需要 60 天时间 故公司必须准备好足够多的流动资金 以使公司正常生产运营 并且加强流动资金的管理杜绝 私自挪用流动资金私用的事件发生 4 本产品已获得国家专利授权 受国家法律保护 凡仿制 本商品进行商业销售 损害本公司利益的 我们将通过 法律法规手段维护自身的合法权益 随着技术的不断发 展 新的更好的替代产品推出可以说只是个时间问题 因此公司在一开始就要注意开发新产品新技术 以保持 公司处于有利竞争地位 十 人员管理 工作人员作为一种公司特殊的资源合理的配置会带来生产 效益大大的提升 而不好的人事管理则会使公司生产效率低下 职责混乱导致公司经营的困难 因而创立公司之初就要对人员 管理作合理的计划安排 原则是人员管理要正式化