经济型轿车项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 经济型轿车项目简介及立项备案申请经济型轿车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近年来，经济型轿车以价格实惠、油耗低、经济环保等优点越来越成为当今人们购车的首选。2011年1-11月，经济型轿车市场累计销量为201.0万辆，实现同比增长4.6%，低于狭义乘用车市场7.0%的增速，但高于行业整体2.6%的增速，占狭义乘用车市场份额为18.0%。2012年1-11月，经济型轿车市场累计销量为201.0万辆，实现同比增长4.6%，低于狭义乘用车市场7.0%的增速，但高于行业整体2.6%的增速，占狭义乘用车市场份额为18.0%。经济型轿车产业在中国的诞生、成长、徘徊和新一轮的活跃，其本质的决定因素是市场，而市场发展的优与劣、快与慢，又受到国家宏观经济运行和汽车产业政策等因素的制约。消费群落构成、国民所得水平、市场消费导向、经济景气程度等复合因素构成经济型轿车消费的市场内在条件；改革开放进程、行业发展法规、商品消费政策、利益分配制度等复合因素构成市场的外在条件。从国内经济型轿车市场整体状况和发展走向来看，可谓机会与威胁同在，机会日益发展，威胁不可小视，总体来看机会大于威胁。随着国家一系列有利于经济型轿车产业发展和市场启动政策的颁布实施，国内经济型轿车市场将成为轿车市场中最大的细分市场。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人吴xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56875.09平方米（折合约85.27亩），其中：净用地面积56875.09平方米（红线范围折合约85.27亩）。项目规划总建筑面积96118.90平方米，其中：规划建设主体工程75129.07平方米，计容建筑面积96118.90平方米；预计建筑工程投资8642.97万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为经济型轿车，根据市场情况，预计年产值51094.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14963.18(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元8642.975228.46175.4814963.181.1工程费用万元8642.975228.4631166.581.1.1建筑工程费用万元8642.978642.9740.43%1.1.2设备购置及安装费万元5228.465228.4624.45%1.2工程建设其他费用万元1091.751091.755.11%1.2.1无形资产万元555.15555.151.3预备费万元536.60536.601.3.1基本预备费万元301.78301.781.3.2涨价预备费万元234.82234.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元14963.1814963.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6416.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31166.5820655.8323323.5731166.5831166.5831166.581.1应收账款万元9349.976077.487012.489349.979349.979349.971.2存货万元14024.969116.2210518.7214024.9614024.9614024.961.2.1原辅材料万元4207.492734.873155.624207.494207.494207.491.2.2燃料动力万元210.37136.74157.78210.37210.37210.371.2.3在产品万元6451.484193.464838.616451.486451.486451.481.2.4产成品万元3155.622051.152366.713155.623155.623155.621.3现金万元7791.655064.575843.737791.657791.657791.652流动负债万元24749.6416087.2718562.2324749.6424749.6424749.642.1应付账款万元24749.6416087.2718562.2324749.6424749.6424749.643流动资金万元6416.944171.014812.706416.946416.946416.944铺底流动资金万元2138.961390.341604.232138.962138.962138.963、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资21380.12万元，其中：固定资产投资14963.18万元，占项目总投资的69.99%；流动资金6416.94万元，占项目总投资的30.01%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资8642.97万元，占项目总投资的40.43%；设备购置费5228.46万元，占项目总投资的24.45%；其它投资1091.75万元，占项目总投资的5.11%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14963.18+6416.94=21380.12（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21380.12142.88%142.88%100.00%2项目建设投资万元14963.18100.00%100.00%69.99%2.1工程费用万元13871.4392.70%92.70%64.88%2.1.1建筑工程费万元8642.9757.76%57.76%40.43%2.1.2设备购置及安装费万元5228.4634.94%34.94%24.45%2.2工程建设其他费用万元555.153.71%3.71%2.60%2.2.1无形资产万元555.153.71%3.71%2.60%2.3预备费万元536.603.59%3.59%2.51%2.3.1基本预备费万元301.782.02%2.02%1.41%2.3.2涨价预备费万元234.821.57%1.57%1.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14963.18100.00%100.00%69.99%5建设期间费用万元6流动资金万元6416.9442.88%42.88%30.01%7铺底流动资金万元2138.9814.29%14.29%10.00%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.49%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率7.16%，固定资产投资强度175.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27942.4127942.4175129.0775129.077431.131.1主要生产车间16765.4516765.4545077.4445077.444607.301.2辅助生产车间8941.578941.5724041.3024041.302377.961.3其他生产车间2235.392235.394357.494357.49445.872仓储工程5928.385928.3813643.3913643.39981.452.1成品贮存1482.101482.103410.853410.85245.362.2原料仓储3082.763082.767094.567094.56510.352.3辅助材料仓库1363.531363.533137.983137.98225.733供配电工程316.18316.18316.18316.1825.593.1供配电室316.18316.18316.18316.1825.594给排水工程363.61363.61363.61363.6122.894.1给排水363.61363.61363.61363.6122.895服务性工程3754.643754.643754.643754.64270.095.1办公用房1831.441831.441831.441831.44161.385.2生活服务1923.201923.201923.201923.20114.696消防及环保工程1059.201059.201059.201059.2085.726.1消防环保工程1059.201059.201059.201059.2085.727项目总图工程158.09158.09158.09158.09-314.537.1场地及道路硬化10632.512313.432313.437.2场区围墙2313.4310632.5110632.517.3安全保卫室158.09158.09158.09158.098绿化工程4017.86140.63合计39522.5096118.9096118.908642.97（四）设备方案项目计划购置设备共计137台（套），设备购置费5228.46万元。五、节能与环保1、项目年用电量698201.65千瓦时，折合85.81吨标准煤。2、项目年总用水量37134.41立方米，折合3.17吨标准煤。3、“经济型轿车项目投资建设项目”，年用电量698201.65千瓦时，年总用水量37134.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.98吨标准煤/年。达产年综合节能量25.10吨标准煤/年，项目总节能率26.53%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“经济型轿车项目”主要从事经济型轿车项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性经济型轿车项目选址于xxx出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx出口加工区环境保护规划要求。