保温材料项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 保温材料项目简介及立项备案申请保温材料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景聚氨酯材料是国际上性能最好的保温材料。硬质聚氨酯具有很多优异性能，在欧美国家广泛用于建筑物的屋顶、墙体、天花板、地板、门窗等作为保温隔热材料。欧美等发达国家的建筑保温材料中约有49为聚氨酯材料，而在中国这一比例尚不足10。因此，聚氨酯材料在中国的发展还有很大的空间。中国建筑节能材料的市场较大，尤其是建筑保温材料。中国房屋住宅的能量损失大致为墙体约占50%；屋面约占10%；门窗约占25%；地下室和地面约占15%。中国建筑要在2010年实现节能率50%，需对建筑外墙进行全面改造，墙体保温材料的市场将会大幅度增加。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人董xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53720.18平方米（折合约80.54亩），其中：净用地面积53720.18平方米（红线范围折合约80.54亩）。项目规划总建筑面积82191.88平方米，其中：规划建设主体工程64830.84平方米，计容建筑面积82191.88平方米；预计建筑工程投资6048.70万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为保温材料，根据市场情况，预计年产值32738.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15211.59(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6048.706089.80188.8715211.591.1工程费用万元6048.706089.8020422.461.1.1建筑工程费用万元6048.706048.7031.08%1.1.2设备购置及安装费万元6089.806089.8031.29%1.2工程建设其他费用万元3073.093073.0915.79%1.2.1无形资产万元1289.711289.711.3预备费万元1783.381783.381.3.1基本预备费万元866.46866.461.3.2涨价预备费万元916.92916.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元15211.5915211.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4247.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20422.4615130.2015005.8820422.4620422.4620422.461.1应收账款万元6126.743982.384595.056126.746126.746126.741.2存货万元9190.115973.576892.589190.119190.119190.111.2.1原辅材料万元2757.031792.072067.772757.032757.032757.031.2.2燃料动力万元137.8589.60103.39137.85137.85137.851.2.3在产品万元4227.452747.843170.594227.454227.454227.451.2.4产成品万元2067.771344.051550.832067.772067.772067.771.3现金万元5105.613318.653829.215105.615105.615105.612流动负债万元16174.6510513.5212130.9916174.6516174.6516174.652.1应付账款万元16174.6510513.5212130.9916174.6516174.6516174.653流动资金万元4247.812761.083185.864247.814247.814247.814铺底流动资金万元1415.92920.361061.951415.921415.921415.923、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19459.40万元，其中：固定资产投资15211.59万元，占项目总投资的78.17%；流动资金4247.81万元，占项目总投资的21.83%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6048.70万元，占项目总投资的31.08%；设备购置费6089.80万元，占项目总投资的31.29%；其它投资3073.09万元，占项目总投资的15.79%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15211.59+4247.81=19459.40（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19459.40127.92%127.92%100.00%2项目建设投资万元15211.59100.00%100.00%78.17%2.1工程费用万元12138.5079.80%79.80%62.38%2.1.1建筑工程费万元6048.7039.76%39.76%31.08%2.1.2设备购置及安装费万元6089.8040.03%40.03%31.29%2.2工程建设其他费用万元1289.718.48%8.48%6.63%2.2.1无形资产万元1289.718.48%8.48%6.63%2.3预备费万元1783.3811.72%11.72%9.16%2.3.1基本预备费万元866.465.70%5.70%4.45%2.3.2涨价预备费万元916.926.03%6.03%4.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15211.59100.00%100.00%78.17%5建设期间费用万元6流动资金万元4247.8127.92%27.92%21.83%7铺底流动资金万元1415.949.31%9.31%7.28%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.26%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率7.65%，固定资产投资强度188.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20228.2420228.2464830.8464830.845248.161.1主要生产车间12136.9412136.9438898.5038898.503253.861.2辅助生产车间6473.046473.0420745.8720745.871679.411.3其他生产车间1618.261618.263760.193760.19314.892仓储工程4291.714291.7111284.6811284.68664.372.1成品贮存1072.931072.932821.172821.17166.092.2原料仓储2231.692231.695868.035868.03345.472.3辅助材料仓库987.09987.092595.482595.48152.813供配电工程228.89228.89228.89228.8915.163.1供配电室228.89228.89228.89228.8915.164给排水工程263.22263.22263.22263.2213.564.1给排水263.22263.22263.22263.2213.565服务性工程2718.082718.082718.082718.08160.025.1办公用房1229.241229.241229.241229.2492.955.2生活服务1488.841488.841488.841488.8465.576消防及环保工程766.78766.78766.78766.7850.796.1消防环保工程766.78766.78766.78766.7850.797项目总图工程114.45114.45114.45114.45-219.157.1场地及道路硬化7394.211200.221200.227.2场区围墙1200.227394.217394.217.3安全保卫室114.45114.45114.45114.458绿化工程3308.42115.79合计28611.3782191.8882191.886048.70（四）设备方案项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费6089.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量779079.45千瓦时，折合95.75吨标准煤。2、项目年总用水量14734.80立方米，折合1.26吨标准煤。3、“保温材料项目投资建设项目”，年用电量779079.45千瓦时，年总用水量14734.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.01吨标准煤/年。达产年综合节能量32.34吨标准煤/年，项目总节能率22.82%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“保温材料项目”主要从事保温材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性保温材料项目选址于xxx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规