商业策划书魔坊时尚家居.doc

全球模拟公司联合体中国中心创业/商业计划书 公司名称： 魔坊时尚家居模拟有限公司所属院校：指导老师： 【主联系人】 【职 务】【电话号码】【电子邮件】 【地 址】 【邮政编码】 保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1. 若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。 【其他事项说明】 本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。 本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式（盈利模式）51.4投资收益评价52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价73.3 销售渠道83.4宣传推广84.0人员与组织结构94.1组织结构94.2管理团队94.3部门/岗位职责95.0 财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2 月原材料/商品采购成本105.3 月销售与管理费用预测105.4 启动资金需求115.5 启动资金来源116.0 月利润预测127.0 风险分析与对策128.0 企业的愿景139.0 附录139.1 附表：经营第一年利润表149.2 附表2：第一年度的现金流量表159.3 创业/商业计划书评估表161.0执行摘要1.1 公司概况公司名称 泰州魔坊时尚家居有限责任模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址 江苏省泰州市主要经营范围 公司专业从事居室空间的软装，按照用户个性化的需求，从产品、空间、设计创意、价格、理念、售后服务等多方面为用户考虑，给用户一个家、一个生活空间的整体设计方案，为用户提供设计、采购、装饰的全方位服务。产品/服务概况 我们公司主营业务是软装，以客户需求为出发点，通过理解、捕捉人们对生活空间的物质与精神需求，全面提升生活品质的、更新家居装饰的生活方式。 客户可以根据我们的产品图库进行选择自己满意的方案或是顾客自己动手按照个人喜好制作模型，我们设计出最适合客户的方案。在产品选择上，我们选择环保，低碳，节能，可循环使用的材料。市场机会1软装市场经营模式，从基本产业分类为：软装制造商、软装运营商。从制造商角度看：市场从来不缺软装产品。家具、灯饰、布艺、装饰品每一个产业都有成百上千的品牌，在进行十分激烈的竞争。每一个细分产业，国际品牌、国内品牌，高、中、低档产品，设计、制造、贴牌等，已经十分成熟、饱和。从软装运营商：运营将是软装行业未来的重心。从市场整体来看，当前软装业运营商的运营模式中，呈现三个明显特点： 1、重硬件产品，轻软装设计。对很多上万平米的软装商场来说，都可以实现整合全线产品的“一站式购买”。但除了美克美家、居泰隆明确提出整体软装设计、全程导购服务外，市场尚无第其它运营商提出整体软装设计解决方案。 2、重局部设计，轻整体设计。目前大部份商家能提供统一风格的成套家具，或者整体儿童房的设计，这是一种局部设计方式。但对整体家居环境，以及家具与灯饰及其它饰品之间的搭配，却往往没有涉及。 3、重分类销售，轻全面配饰。除美克美家、居泰隆外，大多数运营商通常按产品类别分区营业，缺乏整体配饰销售模式。即家具区专注于家具销售，饰品区专注于饰品销售等，各自为阵。综上所述：当前软装行业尚处于产品营销时代，制造商在完全竞争的市场上激烈争夺，整合运营商则集中于产品整合，而缺乏整体软装运营模式。只有如美克美家、居泰隆等极少数商家迈出了第一步，成为软装行业深度发展的开拓者。因此我公司走整合软装产品和整合软装装饰的整合运行模式前景光明，能够抢占市场份额。 2 需求决定市场。我公司利用问卷调查等方式对买方需求进行研究，前软装市场消费者的潜在需求取向有如下几个方面：整体软装设计。中高端消费群，逐渐从追求豪华硬装，转向重视品味而实际的软装。然而往往对如何实现理想的整体效果并无把握。专业的整体设计，提供一种菜单式解决方案，无疑可以解决客户的一大难题。 一个商家，“一站购齐”。数万平米的商场，仅仅走完也需要数个小时，更不用说在不同的商场之间，对几十上百件产品作比较。客户有在一个运营商、一个接触点上全面订购的需求，而不用在几万平米商城里或不同商场间四处奔波。 更低的价格。不论是中低端客群，还是中高端客群，一般都愿意在保证同等品质的基础上，节省更多的预算。通过规模经营、自主设计、产销一体，或其它创新经营方式，形成更强的价格竞争力，自然更容易被市场接受。 全程软装顾问。软装所涉及产品品类十分复杂，每一类产品的材质、风格、款式细分更是浩如烟海。更何况，大部分消费者，其实并不清楚自己需要怎样的软装！自己的个性需求是否合理？统一配送、售后服务。不同商家、不同品牌产品，在配送、售后服务上自然是分离的。这当然需要消耗掉客户更多的时间、精力去一一面对。统一整合的配送、售后服务，不论有任何过程问题，客户都只需同一个运营商打交道。综上卖方市场和买方市场分析，我公司定位于为客户提供整体软装设计，及全方位软装产品配饰的整合运营定能在软装市场中占有先机。1.2注册资金 注册资金100000，由股东出资，不存在借款利息，减少风险。由于我公司处于初创阶段，并没有过多的财务负担，我们可灵活经营规避市场风险，并且通过合作或者吸收投资克服管理和财务上可能带来的风险。、1.3商业模式（盈利模式） 用户根据个性化需求，在我公司的设计中挑选满意的设计方案。用户确认后，安排采购材料并上门服务，根据最终服务质量付款，并评估最后的效果。 设置动手体验中心。针对发表自己想法要求新设计方案的客户，我们公司提供材料，让顾客自己动手按照个人喜好做好一小部分模型，在客户体验优质服务的同时我们能捕捉到客户的真正想法，设计出最适合客户的方案。 回收环保、可重复利用装饰物。客户群中有很大一部分喜欢速度更新自己的住房，针对这部分人群我们出价回收其可环保、可重复利用装饰物，客户只要再补交一部分钱我们就可以为其进行新软装。 核心价值曲线将我公司与泰州两家装修公司对比，得出我公司的战略发展模式1.4投资收益评价 总投资额（元）82500投资收益率（第一年）168.18 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 %138743.9922.52%26.65% 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1产品定位：以节约成本为根本，以设计思想为灵魂，以客户需求为中 心，以客户满意为生命，营造时尚、品质、个性的生活空间 2 竞争定位： 力争抗衡目标区域内的类似公司，争夺市场占有率3消费者定位：寻找生活感受，追求品质、个性家居生活空间的中青年客户群目标客户根据消费者收入水平，目标客户分为品质型、经济型、实惠型品质型客户（高端消费群）：这类客户群在经济上比较富裕，追求装修的高品位，对价格不做要求。对这类人群，在宣传推广上重点突出高品位、高质感。经济型客户（中端消费群）：这类客户群是城市的主流，在人口比例中占据人数最多，是具有相对稳定工作固定收入的人群，在装饰选择上追求价廉物美。我们要锁定这类人群为重点推广对象，在广告宣传上重点突出魔坊软装的装饰风格（环保、时尚、前卫、艺术化、人性化等），而且要打出高品位不等于高价位的口号。实惠型客户（低端消费群）：这类客户群是城市低收入的工薪家庭，目前泰州家装市场上此类人群也占很大比例，他们在装修上更看重的是简易、舒适、便宜。我们要有针对性地做广告宣传，对这类人群中的广告要注重对装修价位的实价相告，价位力求比同类装饰业都低一些，同时在装修质量上也要有所保证，服务的承诺上要让消费者放心，没有后顾之忧。我们公司致力于高端做形象，中端做利润，低端做市场。2.2 市场预测（市场占有率）根据权威机构统计：全国33个省会城市，393个地级城市，近3000个县级城市，家居饰品的年消费能力高达30004000亿元；一个10万人口的小县城，家居饰品年消费能力不低于1500万元。此外据统计，这几年全国家居装饰业的总产值为1200亿元，是20世纪90年代的40倍，年均递增45，大体上每两年翻一番，相当于全国城镇住宅年投资总额的30倍。有一种大胆的估计：家居装饰在未来两三年内将达到2000亿到3000亿元，即相当于住宅投资总额的一半左右，这不是虚张声势或盲目乐观。 目前大部分群体第一次装修中软装修费用占总消费的比重大概19%左右，而在以后的年份里软装修的费用占总装修的比重则越来越大，而且目前全装修的理念正在普及，人们在物质享受满足的今天精神享受也提高到了一个新的高度。过去家庭装修几乎千篇一律，消费者往往照搬公共场所、办公场所或者别人家的装修，不考虑自身的特点和实际情况，形式单一没有特色。现在不同，注意按照个人意愿、家庭特点和整个家庭特色去设计装饰居室，从多方位感觉、感受以及色彩搭配上去考虑环境，注意拓展空间、营造氛围和展示个性，满足人们的生活、生理和心理的要求，达到居者舒适、有利健康的目的，并注意全方位提高文化层次，塑造艺术氛围。因此我们有理由乐观地认为：软装的市场容量是巨大的，我公司定能在泰州占据市场份额。2.3 竞争分析主要竞争对手是以下三类1、大型软装市场：如建配龙，月星家居，好饰家2、品牌软装超市：如宜家，美克美家客户魔坊时尚家居购买者议价能力 零散专卖店零散专卖店替代品建材市场合作方议价能力宜家，月星家居等行业内原有竞争3、小型专卖店：各种沙发，布艺，挂毯，饰品等零散专卖店 这里我们主要分析行业内原有的竞争者的优势和劣势：优势：（1）拥有者专业的营销团队，充分体现了品牌优势 （2）性价比比较高，拥有广大的消费群体 （3）管理团队优秀劣势: （1）缺乏整体配饰销售模式 (2）固定的销售模式，难以改变 （3）缺乏创新意识2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）l 整体软装设计，提供一站式服务l 注重设计，导入设计师全程私人化服务，体现用户个性和品味l 利用电子网络平台，开展家居软装的设计比赛，集锦设计方案，丰富公司产品数据库l 注重装饰材料的环保、可回收利用劣 势（Weaknesses）v 产品面临市场接受度和品牌成长同期的问题v 采取直销定价模式，形成较强的价格竞争力v 设计创意不能走在时尚化、个性化前端机 遇(Opportunities) 大型品牌软装公司聚集在一线城市，不会抢占泰州市场份额 房地产的发展，人均住房面积提升，软装消费递增 大众消费水准的不断提高直接诱发了人们对居住空间更高层次的追求，软装市场需求量大威 胁（Threats） 目前软装消费占总的装潢消费比重还比较低 行业中一些大的公司已经比较强大完善，对新公司进行挤压 顾客没有普及软装理念3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类分类标准特色产品一装修风格现代|田园|中式|欧式|乡村风格|新中式风格|美式风格|混搭风格|地中海风格|北欧风格产品二装修人群婚房|二手房|单身|三口之家|年轻夫妇|中年夫妇|工薪家庭|单身男人|单身女人|白领公寓产品三装修户型小户型|公寓|复式|别墅|30平米|40平米|50平米|60平米|70平米|80平米|90平米|100平米产品四装修费用经济|富裕|豪华|8万以下|815万|15万30万|30万100万展示部分展品： 地中海风格 欧式风格 现代风格 田园风格 混搭风格 飘窗 3.2产品定价产品或服务定价标准单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一产品价格依据客户选中的设计方案产品二3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因江苏省泰州市坡子街1505000市中心接近商家聚集地2.销售渠道 面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择 面向最终消费者，减少中间交易环节，降低成本，同时产品设计能与消费者进行直接沟通，满足消费者多变的个性需求该销售方式的原因3.4宣传推广推广方式主要内容广告媒体媒体广告（网络、电视、报纸等）户外广告（公车车身 交通站台和公路宣传牌广告 小区宣传栏广告）会展推广组成商家联合体，做大型促销会，发放宣传单、宣传册网络推广利用网络平台，开展家居软装设计比赛，集锦设计方案，同时奖励前3名进行家居软装，为公司提高知名度促销活动采用商品组合、会员价、展销、团购优惠等方式数据库营销通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护4.0人员与组织结构4.1组织结构魔坊时尚家居公司为有限责任公司，有合作的团队、优秀的骨干和一套完整的管理体系，我们设有设计部、市场部、财务部、执行部。总经理市场部财务部设计部总经理助理执行部4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长本科曾在会计事务所、企业实习掌握财务知识，对企业规划有整体的见解本科从事会计有关职务熟悉会计相关操作软件等，掌握会计助理工作本科曾从事会计相关工作熟悉会计相关知识，有初级会计师职称本科企业实习，曾从事设计相关工作拥有较强的自主创新能力，见解独特企业实习，曾从事设计相关工作拥有较强的自主创新能力，见解独特本科企业实习，曾从事营销工作营销理论基础扎实 本科企业实习，曾从事营销工作营销理论基础扎实本科企业实习，曾从事采购工作善于沟通协调，熟悉相关执行工作4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理1组建公司的基本团队，确定部门职能、人员分工及薪酬待遇2提出公司的业务规划、经营方针和经营模式，并组织实施3全面负责经营管理工作，规划内部工作流程4检查，督促和协调各部门的工作进展，召开公司会议5审核签发以公司名义发出的文件、报告，签署合作协议6处理公司重大突发事件7授权总经理助理代行总经理职责营管理工作总经理助理1协助总经理落实工作任务并检查结果2负责起草对外文件、信函和合同3负责监督会议安排及会议记要整理工作4负责对外联络及公共关系维护5负责监督经营情况的汇总和分析6在总经理缺席的情况下或其他必要场合，依授权代为履行总经理职责市场部1组织编制公司年、季、月度销售计划及销售费用预算，并监督实施2组织市场调查分析，撰写市场调查报告，提交公司管理层3创建或更新公司产品/服务的咨询信息4编制与销售直接相关的广告宣传计划5查询选择目标客户，并进行分析整理6洽谈销售业务，做好销售合同的签订跟进应收账款的催收工作，定期报送财务部设计部负责产品的研发设计，以用户需求为中心，预测设计产品，及时丰富更新公司的产品库财务部1负责组织和编制公司年度财务收支计划并监督其执行2负责公司的成本管理工作，节约成本，提高资金的利用率3负责款项的收入和支出，并进行成本和费用的计算4整理、编制、呈报、保管及归档相关凭证、报表和文书5负责公司税务申报和纳税工作6管理员工的各项保险和福利7其他需要办理会计手续，进行会计核算的事项 执行部1根据产品设计方案，积极配合设计策划人员进行软装工作 2及时反映客户在软装工作进行时的各种合理化要求与建议3为客户列出本次软装订货的建议订单4 适当地表达自己的意见，适当时机处理客户异议5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注电脑400001.67%666.7预计使用年数5年打印机50001.67%83.3预计使用年数5年单反相机100001.67%166.7 预计使用年数5年店铺厂房00 租房，此项空白合 计55000-916.7合 计-916.7备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 3000管理费用场地租金5000员工薪酬16000办公用品及耗材1500水、电、交通差旅费2000其他1500财务费用利息05.3 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计5500开办费工商注册、税务登记费500市场调查费、差旅费、咨询费500各种许可证审批费用500支付连锁加盟费用0其他费用0例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计56500流动资金原材料/商品采购0场地租金5000员工薪酬16000办公用品及耗材1500水、电、交通差旅费2000其他费用1500合计26000启动资金总计825005.4启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东100000 %私人拆借亲属、朋友 %银行贷款 银行 %政府小额贷款政府相关部门 %总计-100000 %6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入90000加：其他收入0减：主营业务成本生产/采购成本54000 营业税金及附加(按5.5%计算)4950边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入34.5%固定销售费用宣传推广费3000管理费用场地租金5000员工薪酬16000办公用品及耗材1500水、电、交通差旅费2000固定资产折旧916.7其他管理费用3000 财务费用利息支出0二、营业利润-366.7减：所得税费用（按25计算）0三、净利润-366.7备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险竞争对手强大以设计和优质的全程化服务作保证市场风险消费者对本公司发的认可度较低做好充分的市场调查，加大宣传推广力度，设计风险设计创意不能走在时尚化、个性化前端鼓励设计人员的后续教育。促使她们紧跟潮流，产品设计满足用户需要环境风险陆续有竞争对手进入，争夺市场份额加强创新意识，树立泰州品牌地位加强创新意识8.0 企业的愿景 寻找一种生活感受，营造时尚、品质、个性的生活空间，让魔坊引领新的家居理念，让魔坊见证每一个人的幸福，让每一个人都以拥有自己个性的空间为豪，让我们大家一起努力，携手并进，共创辉煌！团队成员寄语某某： 魔坊时尚家居汇聚了一支年轻而充满活力的优秀团队，在这 里，每个人把自己的追求与公司的发展紧密结合在一起，共同 树立起风雨同舟的公司信念，为了美丽的梦想扬帆起航！某某： 创业需要每一个人的激情和努力，我相信我们的公司一定会走 向成功！某某：魔坊有一个非常优秀的团队，我们有共同的目标，有相同的创 业激情，同时我们又脚踏实地，有冷静的头脑，客观的分析， 准确的市场定位，相信在各位同仁的共同努力下，我们一定会 成功创业！某某：每个人的心中都有一个创业的梦想，它或许是红色的，或许是 绿色的，也或许是蓝色的。某某：相信团队的力量，依靠集体的智慧，创造成功的未来！我相信 有志者事竟成，我们一定能行，魔坊时尚家居一定能行，加 油！某某：在创业的道路上，也许我无法收获累累硕果，而不得不忍受清 贫的人生；也许我无法收获繁花似锦的春天，不得不面对漫长 的严冬；但所有这些都不会令我言悔，因而这段经历已足以装 饰出一段多姿多彩的人生。某某：成功与否，就看创业的人是否有恒心，有毅力。创业永远是王 者的游戏，相信你有勇气尝试，并祝你取得成功！某某：我们有一个理想：成为泰州家居软装中的著名品牌； 我们有一个理念：与客户携手并进，发掘客户美丽的潜质； 我们有一份使命：塑造