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文档简介

物资采购管理办法根据当前采购业务实际情况，为进一步提高集团公司采购业务管理水平，降低采购成本，杜绝采购管理方面的漏洞，保证各项生产经营的正常开展，特制定物资采购实施办法。1. 适用范围本办法适用于集团公司以及各个分公司、各部门、采购部门。2、采购方式2.1采购采用合格供应商比价采购和招标采购相结合的方式。2.2有下列情形之一的可以不进行招标：2.2.1只有从唯一对方获得或具有专利、专有技术的；2.2.2生产经营急需的；3、采购流程及职责要求3.1采购流程使用单位提报计划单位负责人审核签字集团公司分管领导审批报集团公司常务副总批准 交采购部汇总分类询价采购（或招标采购）3.2各单位职责及要求3.2.1.各分公司、部门负责人必须对本公司、本部门上报的当月物资，根据实际生产经营情况，严格把关，不得多报、虚报采购计划，造成浪费，防止出现多占用资金问题的发生。3.2.2各分公司、各部门必须在每月28日之前提报下月的采购需求表（如在7月28日，提报8月份采购需求表）。3.2.3 各单位在报送采购计划表时。内容必须准确、详细，包括提报单位、材料名称、规格型号、计量单位、需用量、单价等，均需认真填写，经分公司、部门负责人审核签字后，报请集团公司分管领导、常务副总经理批准后，交采购部。手续不全的，采购部有权拒收。3.3.1采购部收集月采购计划后，负责将各单位所需采购物资分类汇总，按照集团公司有关规定进行统一采购3.3.2对采购的物资数量少、金额较小的（元之内），采购部必须进行市场调查，至少向3家同类产品供应商询价，按照货比三家的原则进行采购。3.3.3在采购过程中，对不好寻找的特殊商品，采购部要及时和使用单位沟通，使用单位要积极地提供有关信息，以确保优质按期购进。3.3.4对生产和建设急需计划外的物品，先有申请单位负责人签字，主管领导批准，采购部负责采购。3.3.5对一次购入数量大、金额多或公司需要通过招标形式确定的工程、建设、外协加工、改造维修、服务等项目，采购部要按照招标采购程序，及时上报集团公司招标委员会，实施招标采购。3.3.6对经常使用的物资，如办公用品、低值易耗品等。采购部要实行考察定点，建立长期合作的供应商，并对其实施管理。4、供应商的管理4.1采购部根据日常业务情况，其中包括供应商的经营范围、证照情况、信誉等级、供货时间、数量、单价、货物质量、售后服务等情况。进行阶段性的评定考核。根据考核结果，对于不合格的供应商予以淘汰。4.1.2采购部要不断补充新的供应商，保证每项产品均保持3家以上合格供应商。 5、监督管理5.1集团公司的内控部要对采购过程进行监督管理，对购进的物资经常进行询价比价、质量对比。发现问题及时纠正。
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