土库曼斯坦分公司分公司数质量管理办法.doc

土库曼斯坦分公司分公司数质量管理办法第一章 总 则为了进一步强化数质量管理力度，规范数质量管理各环节，严格执行“三规一限”的要求，提高成品油及物资运输环节中的管理水平，确保优质、高效、安全地完成运输任务，全面实现生产运行、安全环保、服务质量管理运行目标。根据公司关于印发的通知（油运调20117号）、关于在驾驶员中开展“三争三创”活动的通知（油运调201046号）、关于印发“三规一限”运行管理规定的通知（运调201011号）、关于执行新的公路配送损耗交接标准的通知和公司各项数质量管理要求，特制订本规定。本制度适用于分公司成品油和物资运输服务各环节管理工作。第二章 机构设置及职责按照“谁主管、谁负责”的原则，做到明确职责，精细管理，深入贯彻公司的各项服务理念，为甲方和各服务公司提供优质一流的服务，提高分公司的整体竞争力。分公司成立成品油运输数质量管理领导小组：组 长：副组长：成 员：（一）数质量纠纷处理流程：1驾驶员在油库装油时对油品质量有异议，驾驶员应立即上报车队长，由甲方油库人员与车队长共同取样，油库计量员填写油品配送纠纷处理意见单与车队长共同签字后上报总调度室，总调度室与甲方进行协调。2.分公司总调度室、运输大队依据国家有关规定和集团公司要求，制定完善油罐汽车运营、物资运输管理的HSE责任制，建立健全各项管理制度和考核机制。 3.安全环保科要对驾驶员、押运员进行以集团公司、公司安全环保制度为主要内容的安全培训，经考试合格方可安排油品运输业务。4.驾驶员需督促库管人员在物资单据上认真填写出库数据，数据需由甲方计量员签字、库管盖章确认，需保证承运单数据清晰，若有涂改需涂改人员在涂改部分签字确认。字迹不清楚、数据不全的，视为无效数据，视同驾驶员认可超耗，按照超耗流程对超耗进行赔付。5.驾驶员执行机构用户配送计划，装货完毕后通过，驾驶员与甲方及服务公司库管进行单据明细核对，如有不符驾驶员上报运输大队，运输大队将该情况反馈给总调度室，由总调度室与甲方调度进行协调，经总调度室通知后车辆方可驶离油库。6.对油罐车、牵引车、工程车进行不定期安全检查，对安全管理存在突出问题的，或证照不全、不具备安全营运条件的，应暂停其承运工作，责令进行整改。（二）卸油站数质量交接纠纷处理：1在油品、物资交接过程中发生数质量纠纷时，驾驶员上报运输大队，运输大队在2个小时（夜间或边远地区在5个小时）内赶赴现场复测确认。2对因油品交接纠纷给卸油站可能带来现场安全管理风险的，卸油站有权要求驾驶员暂将车辆驶离现场，在卸油站指定位置进行停靠。第四章 各级机构工作职责（一）总调度室管理职责：1.数质量纠纷由运输大队第一时间进行处理，并将处理结果上报总调度室，对于处理不当或协商无果的由运输大队上报总调度室，总调度室在1小时内给予回复；服务质量纠纷由运输大队管理人员进行处理，将服务质量纠纷情况上报总调度室。2.做好与甲方的沟通工作，做好对各项数质量管理规定的上传下达工作。3.负责对车辆罐容到期时间进行核对，合理调配车辆，确保车辆按照周期进行罐容鉴定。4.严格按照规定对车辆罐体进行清洗后更换车辆运输油品品种。当出现特殊紧急情况，需要更换车辆运输油品品种时，必须向甲方调度运输处反映，得到同意认可后才安排车辆执行计划。5.负责监督运输大队数质量工作开展情况，每周周会通报运输大队数质量工作开展情况。6.每月将运输大队上报超耗数据与甲方反馈超耗数据进行对比，按月进行通报。7.监督运输大队数质量、服务质量纠纷处理情况，督促运输大队上报纠纷处理情况说明，对纠纷处理情况周会进行通报。（二）安全环保科管理职责：1.负责车辆罐体清洗后的检查工作；2负责与与甲方指定计量机构的对接工作（检定到期车辆罐容、存在异议的车辆罐容复核）。3.负责甲方和各乙方单位物资货损货差的调查工作。（三）运输大队工作职责：1.做好数质量宣传工作，加强对员工数质量工作宣传教育力度；2.做好对运行车辆的监控工作，对异常停车做到车车落实，落实车辆停车的具体原因；3.在第一时间对车辆超耗原因进行调查，将调查结果1个工作日内上报总调度室；4.对超耗车辆安排管理人员进行押车，对车辆装油、重要物资拉运、到站数据进行采集。将押车数据与前车无人押车数据进行对比，将对比结果及两车对比数据上报总调度室数质量管理岗同时附押车情况说明。5.生产管理员每周如实上报油品超耗和货损货差数据；6.超耗核对表自下发之日起5个工作日内，运输大队须将存在数质量争议的运单全部上交至总调度室，未上交的运单视同运输大队认可该超耗；7.做好管理干部跟车上路（1）跟车对象选择类型：每周重点跟踪存在数质量争议车辆、油库、道路维修路段；（2）跟车必须填写内容：认真填写出库时间、到站时间，填写跟车路况；对已经制定三规一限路线图进行核对，采集新增路线；（3）跟车过程中做好路检路查工作；（4）对驾驶员安全操作进行监督。（五）驾驶员职责：1.严格执行公司下发的各项数质量管理规定；2.严格按照公司“三规一限”规定执行每日物资运输计划；3.认真计量出库数据，不得对配送单数据进行涂改；4.做到优质服务，数质量事故为零，做到安全正点到达率100%，用户平均满意率为100%；5.驾驶员、押运员应持有所在地方政府主管部门颁发的从业资格证书和相应培训合格证。6.定期参加岗位安全教育、安全培训和预案演练。7.按规定穿着防静电工作服上岗。第五章 数质量事故责任追究（一）总调度室违反上述规定的处理办法：1.总调度室未认真传达各项数质量管理制度和相关政策，造成的数质量纠纷，追究总调度室负责人责任，造成数质量事故的每起扣除科室奖金5%；2.未能按照时间要求安排车辆进行罐容鉴定的，造成的数质量纠纷由调度员承担数质量损耗。（二）安全环保科违反上述规定的处理办法：1.对车辆罐体清洗检查不认真造成车辆装油后存在油品质量问题，追究安全环保科相关责任人责任，造成数质量事故的每起扣科室奖金5%；2.货损货差事故为及时调查落实，追究相关责任人责任，造成数质量事故的每起扣科室奖金5%。（三）运输大队违反上述规定的处理办法：1.总调度室对公司下发的各项数质量管理制度进行抽查。在抽查过程中发现运输大队管理人员未对公司制度认真传达的，第一次给予批评教育，第二次写出书面检查，多次出现类似情况的给予待岗处理，发生数质量事故的由未传达人承担；2.每月对运输大队超耗率进行统计评比，每月超耗率最高的运输大队队长在生产例会进行检查，写出书面情况说明上报数质量管理岗。3.运输大队生产管理人员对超耗车辆未能及时跟踪，一次未上报书面情况说明的，运输大队领导及相关科室负责人与当事人进行谈话，屡次发生类似情况对相关责任人给予下岗培训处理；4.运输大队未能认真做好干部跟车上路、数质量回访。（1）管理人员未按照规定要求跟车上路或跟车单据弄虚做假的，一经发现对跟车填报人处以200元经济处罚，同时在生产周会上进行通报；（2）跟车未达到规定次数，少一次对运输大队处罚200元；（3）发现违章行为不制止，听之任之，发现一次给予处罚1000元，出现安全责任事故的追究跟车管理干部的责任。5.对超耗车辆施行末尾淘汰制，按自然月、车次进行统计，每月对车辆超耗次数进行统计评比，在车辆所属运输大队内部超耗车次位于前三名，对驾驶员给予下车一个月处理；在分公司内超耗次数排名前三名，给予驾驶员下车三个月处理。6.对违反数质量实施细则的运输大队人员不做处理，由运输大队队长到分公司向分管生产领导说明情况并写出书面保证。（四）驾驶员违反上述规定的处理办法：1.出库时未对罐车数据进行复核，私自将车驶离油库，视同驾驶员认可油库发油数量且油品无质量问题，送达配送地点后出现的超耗、油品质量纠纷由驾驶员全部承担；2.涂改货物及油品数据给予驾驶员下车学习3个月处理，并且对该车押车采集车辆数据（要求同吨位、同品号），数据误差超过万分之三，追究驾驶员责任；3.对一次超耗50升以上的车辆，进行押车采集数据（要求同吨位、同品号、同鹤位、同油库），数据误差超过万分之三的，驾驶员下车学习3个月；4.凡有下列行为的，对分公司进行经济赔偿 2000元，情节严重的解除劳动合同和移交司法部门处理：（1）涉嫌盗卖油品及物资或协同他人盗卖，严重损害中国石油企业形象的（包括盗卖自用油料）（2）人为盗窃拉运的自用及甲乙方出库物资。（3）对公司设备造成损坏的按照质量设备科私自破坏、改造车辆的处罚管理规定执行。5.车辆驾驶员无正当理由，且未经运输大队生产管理人员（车队长）同意或者5分钟内（含5分钟）未及时上报，擅自偏离行驶路线、在非固定停车点停车的，驾驶员对分公司经济赔偿200元；到站计量出现超耗的按照超耗金额的5倍进行超耗赔付，同时按损耗金额处以2倍罚款。6.驾驶员在油品配送过程中，出现货损货差，按货损货差金额的2倍进行赔偿。7.驾驶员、押运员应做到监装、监卸，发现问题立即协调处理。执行任务时，擅自离开车辆，致使拉运物资存在安全和损失隐患的，责任人对分公司进行经济赔偿300元。8.因数质量问题造成用户投诉的，责任人对分公司进行经济赔偿500元，月度累计超过二次的，解除劳动合同。9.先进评比活动需在全年度无数质量纠纷及服务质量工作良好的驾驶员中进行评比，对存在数质量事故及服务质量投诉的驾驶员，无权参与先进活动评比工作。10.多次出现超耗屡教不改者，对驾驶员解除劳动合同。11.多次发现人为损坏设备的，对驾驶员除劳动合同。12.驾驶员撕毁运单或将运单丢失的，由驾驶员本人负责补办或赔偿损失，存在超耗的按照超耗金额的5倍进行赔偿。13.违规人员拒不