机动物资部绩效考核方案探析(doc 7页).doc

机动物资部绩效考核方案为明确公司与机动物资部的职责、权限、义务和资金利益分配关系，充分发挥部门员工工作的主动性、积极性和创造性、最大限度提高装备保障能力，降低物资采购成本，确保公司经营目标实现，特制订此考核方案。一、考核目的通过考核，最大限度的调动和提高部门员工的工作的积极性和创新能力，更好的明确和完成各项工作职责；肯定取得成绩，发现存在的问题，提高工作绩效。最终实现公司效益和员工收益最大化。 二、机动物资部主要工作职责在公司高层主管的直接领导下，采取积极措施，努力抓好设备使用、管理、保养、修理、改造五个环节，不断提高技术装备水平和设备完好率，大力降低能源消耗。主要职责：1.制定、完善机械电气等动力管理规章制度并组织贯彻实施；制定、完善物资计划、采购、仓管等规章和制度并监督贯彻执行。2.负责动力能源的统一管理，制定企业机电规划，编制用电计划，组织编制、监督、审核生产单位机械电气大、中修计划。3. 技术改造创新。开展设备和能源挖潜、更新、改造，推广新技术、新工艺，不断提高技术装备水平，降低能源消耗。4.负责变电所的运行和维护。确保动力供应和平衡分配。协助相关部门进行机械电气资产增减核定，建立健全设备台帐，统计设备维护保养报表。5.设备设施监督。负责组织设备事故的调查、分析、处理、上报、统计工作，负责特种设备合格申请、监测、年审、建档工作。负责组织设备检查，开展红旗设备评比活动，及时消除安全隐患，确保设备的正常运行。6. 安装维护管理。参与公司设备维修，组织开展修旧利废，参与新建、扩建、技改工程及设备安装；负责委外安装工程队伍的确定，并对施工全过程负责。7.设备采购管理。进行市场调研，掌握大宗物资的价格动态变化，掌握常用物资供应商状况，编制市场调研报告,综合多方信息进行采购，参与合同谈判，起草采购合同。组织采购物资验收，收集采购物资使用意见，确保采购物资的质量，进行供应商信用等级评估与协调，适时调整采购策略，保障公司权益。8.仓储管理。做好出入库管理工作。参与采购物资的验收工作，负责物资的出入库工作，做好仓储的日清日结工作。监督、反馈物资需求计划，定期进行库存盘点，分析库存状态，进行合理库存管理，及时补充低于最低库存量的物资。负责物资的安全管理工作，掌握在库物资的规格型号、基本用途等情况，提供仓储管理所需的各种数据及报表等。三部门权限1.自主安排部门人员的岗位调整、加班、出差；2.有权制定内部二次分配方案，经公司审定后实施。3.有权要求相关考核部门配合工作。4.对部门人员的聘用、职务升迁有建议权。5.有权对有质疑的考核进行申诉。二、主要考核指标1.采矿提升总量：180万t2.选矿磨矿作业率： 90%3.变电所功率因素：0.94.年度库存消耗：2500万元5采选车间动能、备件材料物耗;63.33元/t6.仓库盘盈盘亏率 17.安全管理：无重大设备事故及工伤事故8.扩建安装工程项目质量进度安全 9.技术创新 10.部门办公经费三、考核指标说明1.采矿提升总量按每月的生产经营计划，完成月计划的100%，不奖不罚，每超产（未达产）1吨，奖（罚）部门2元。（提升总量综合反映采矿出矿、运输、提升、压风、排水等设备的完好，尤其是近三年内采不保选的设备配置状况下，必须突出提升总量作为考核重点）2磨机作业率磨机作业率磨机作业率要达到90%，每超出（低于）标准1%，奖（罚）部门2000元。3.变电所功率因素功率因数达到0.9，不奖不罚，每高出标准0.01，奖总电费的1，每低标准0.01，罚总电费的3。4. 年度库存消耗依据2011年年底帐面库存金额2500万元（包含主井、后勤、选厂、代管、工程物资库）、按库存金额节约(超支)资金成本（同期银行利息）的30%予以奖罚。5车间生产动能、备件材料单耗以两大车间吨矿成本63.33元/t(采矿25.93元/吨,选矿37.4元/吨)为基数进行考核，每节超0.5元/吨，奖（罚）节约（超支）额的10%。物资采购质量不合格及进度不及时扣罚500元/次6.仓库盘点盘盈盘亏率仓库盘点盘盈盘亏率控制在仓库库存总金额1以内不奖不罚，0.8以内奖励1000元、0.6以内2000元、0.3以内4000元。超过1按超过金额的10%进行赔偿。7.机电设备安全管理当月内没发生因设备管理和用电管理不到位而造成设备事故，一次性奖励部门3000元，反之扣3000元/次。出现工伤事故按公司安全管理制度考核。8.扩建安装工程项目负责扩建安装工程的进度、安全和质量，安装工程项目按质按量按期完成每项奖励5000元。安装工程质量不合格或出现重伤以上事故罚部门5000元，工期每提前（滞后）一天奖（罚）部门1000元，（最大奖罚范围不超过10000元）。9.技术创新每完成一项技术改造与新设备、新材料的应用，按年度产生直接效益的20%给予奖励。10.部门办公费用考核以每年财务预算的年度办公费为基数，对超支（节约）的50%进行奖励（扣罚）。四考核执行考核部门由人力资源与企业管理部、总调度室、财务部、安环科、生产技术部等部门进行考核，审监委对考核过程进行监督。1.采矿提升总量和磨机作业率由调度室每月的生产报表数据执行；2.变电所功率因数、年度库存消耗、车间材料单耗、仓库盘点盘盈盘亏率和部门办公费用由财务部进行考核执行；3.安全管理由安环部考核执行；4.技术创新由总工及生产技术部考核执行；5.扩建安装工程项目以由总调度室和监理工程例会会议纪要进行执行考核。五、经费结算及发放1、公司在收到（以月为结算单位）考核部门确认的考核结果后，三天内根据本考核方案将资金划拨机动物资部；部门再根据内部考