年度质量工作管理评价自评报告模版.doc

2015年度质量工作管理评价自评报告二一五年一月单位名称*单位2015年度质量工作管理评价自评报告公司工程科技部：总体情况概述我公司对2015年度的质量管理工作进行认真自查，自评得分为*分，创优加分项*分，具体评价如下：一、质量目标1、制定本单位质量目标，并结合实际逐层分解质量目标，质量目标应是文件化且可测量。（标准分值5分/自评得*分）自评描述。2、不发生较大及以上质量事故。（标准分值15分/自评得*分）自评描述。二、组织体系6、有质量分管领导，并以文件形式明确。（标准分值2分/自评得*分）自评描述。7、设质量归口管理部门，机关专职质量管理人员不少于2人。（标准分值2分/自评得*分）自评描述。三、制度体系四、责任体系五、人员管理六、质量监督服务七、质量活动八、创优加分项（自评得*分）相关说明九、其他质量表彰如业主贺信、质量先进等荣誉。十、质量管控亮点对本单位及所属项目部值得推广的质量管控亮点进行说明。十一、不足之处及改进措施文字描述十二、下一年度质量管理工作重点提出工作思路、主要目标、工作重点及拟采取的措施等。附表：质量考核自评打分表5/ 5附表： （建筑施工板块）质量考核自评打分表单位名称： *二级单位序号分类检查内容标准分值扣分标准自评得分1质量目标(40分)制定本单位质量目标，并结合实际逐层分解质量目标，质量目标应是文件化且可测量。5无文件明确质量目标不得分；目标未结合实际逐层分解扣2分；目标无法测量扣2分。2不发生较大及以上质量事故。15发生一般质量事故扣10分/起；发生较大及以上等级质量事故，一票否决，质量管理不合格；3顾客满意度达到或超过85分；有效质量投诉为零。8顾客满意度未达到85分，扣8分；有效质量投诉扣4分/次。4不发生质量投诉和质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为。6瞒报、谎报或拖延不报扣6分。5产品质量合格率100%；一次检验合格率达到85%以上；水利水电工程土建类优良率达到80%以上、金属结构和机电安装类优良率达到90%以上；水电工程以外的工程、海外工程的施工质量水平要满足合同约定标准。6合格率未达到100%扣6分；其余未达到要求扣2分/项。6组织体系(6分)有质量分管领导，并以文件形式明确。2无文件明确质量分管领导扣2分。7设质量归口管理部门，机关专职质量管理人员不少于2人。2无归口管理部门扣2分；专职质量管理人员少1人扣1分。8部门及岗位质量职责和权限明确，形成文件并传递到各管理层。2没有文件明确职责扣2分；职责和权限不明确扣1分，未传递到各管理层扣1分。9制度体系(5分)质量管理、检查、考核、奖惩等制度健全，法律法规、技术规程清单有效，并传达到相关场所。5质量管理制度不全扣2分/项；未传达到相关场所扣2分/项；制度缺乏可执行性扣1分/项。10责任体系(5分)建立健全各级各类人员质量责任制，并与各部门、所属项目部签订质量责任书，且按规定进行奖罚。5未制定质量责任制扣2分；一个部门或项目部未签扣1分；责任书缺乏可执行力扣2分；未按规定进行奖罚扣2分。序号分类检查内容标准分值扣分标准自评得分11人员管理(8分)制定质量培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排，并做好相应的培训记录。4无培训记录或记录不真实扣4分；无培训计划扣2分；培训记录不全扣1分/次。12建立质检人员管理台账，进行动态管理，认真组织质检人员的证件复审工作。4未建立台账扣2分；未进行动态管理扣1分；证件超期未复审扣0.5分/人。13质量监督服务(30分)监督、指导、审批所属项目部的质量计划。4项目部未编制质量计划扣1分/项目；未对项目质量计划书进行审核扣0.5分/项目。14制定工程（或产品）创优计划，并按计划组织实施。3未制定创优计划扣2分；未按计划组织申报扣2分。15对所有所属项目部进行质量检查（实地或资料检查），实地检查应全部覆盖合同额5000万元的在建项目，制定检查计划，对检查发现的问题提出整改措施，并验证整改情况。12无任何检查记录或记录不真实，扣12分；年度内质量检查覆盖率每降低10%扣1分；无质量检查计划扣5分；质量检查记录不全扣1分/次。对发现问题未提出整改措施扣1分/次；未验证扣1分/次。16定期收集、整理、分析、传递所属项目的质量季报，编制本单位质量简报并在规定范围内传递。6未按时上报质量信息扣1分/次；所上报的质量信息数据或内容有误扣0.5分/次；未编制、传递本单位质量简报扣1分/次。17建立本单位监视测量设备台账，实行动态管理，监督、指导所属项目的监视测量设备管理情况。2未建立台账扣2分；未进行动态管理扣1分。18每年度督促、指导在建项目开展顾客意见征询；每年初制定并上报质量回访计划，并按计划组织实施；编制本单位顾客满意度测量报告。3顾客意见征询不全扣0.5分/项目；未制定或上报质量回访计划扣1分；未按计划组织回访或回访记录不全扣0.5分/项目；未编制本单位顾客满意度测量报告扣1分。19质量活动(6分)组织开展质量月活动，有文