企业自评报告.doc

兴化市海塔机械厂安全生产标准化三级企业自 评 报 告企业名称 兴化市海塔机械厂 自评时间 2013.2.82013.5.2 江苏省安全生产监督管理局制填写说明1、企业自评小组，应当由企业相关部门人员组成，可外聘专家参加。有关人员名单，在“企业自评小组成员”栏内填写；2、“自评目的”栏填写：“申请评审”或“年度自评”；3、“自评范围”栏填写本次自评涉及的范围；4、“自评准则”填写企业自评依据的标准、规范和要求；5、“企业基本情况”栏，申请评审，应对企业的基本情况，包括企业性质、地理位置和交通、主要产品及生产规模、从业人员、企业下属单位情况等作全面介绍；年度自评，主要描述一年内企业安全生产相关的变更情况和标准化工作的实施情况；6、“自评综述”、“自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论”，分别对自评情况和自评发现问题进行综合分析，对不符合项整改完成情况的复核结论；7、“企业自评表”由企业自评时逐项填写各项得分，统计各一级要素的合计分，再按一级要素权重系数换算成百分制的自评总分；8、“自评扣分项目汇总表”填写自评的不符合项以及扣分原因；9、“自评不符合项整改情况汇总表”填写整改事项的整改措施及及其整改后的确认情况。企业自评小组成员自评组姓 名所在部门职务/职称组 长 王兰总经理室总经理自评员周锦卫总经理室副总经理王永全生产部部长企业参加人员李总赛物流部部长周开全后勤部部长孙协车间班组长外聘专家姓 名单位专业解国富兴化市安监局安全管理自评日期： 2013年 2月 8日 至 2013年 5月 2 日自评目的：申请评审自评范围：本公司产品生产与服务活动及现场自评准则：AQ 3013-2008 从业单位安全标准化通用规范 冶金等工贸企业安全标准化考评细则企业基本情况 兴化市海塔机械厂，成立于2011年，坐落于江苏省兴化市西鲍乡窦家工业园村，注册资本200万元，占地面积1800平方米，建筑面积1200平方米，现有员工8多人。 企业主要生产及销售各类液压机械，年产量60吨，年产值100万元。 本企业一直坚持“日益创新,持续改进，客户满意的承诺”，追求“重安全，树形象，创品牌，高效益，低污染”的目标。自评综述： 按照江苏省企业安全生产标准化评审标准要求，根据公司的安全标准化实施方案，于2013年5月8-9日进行了自评考核，逐项对13个要素进行考核。具体评价情况如下：一、法律法规和标准 建立了识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度，明确了识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的责任部门、获取渠道、方式，累积形成了本公司安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期及时进行了更新。制订了年度安全生产法律、法规、标准宣传培训计划，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关部门。公司相关部门对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行了符合性评价，并编制完成符合性评价报告。二、机构和职责公司成立安全生产领导小组，制定安全生产方针和目标、总经理安全承诺书，完善组织机构网络图。对安全责任制责定期考核，予以奖惩。目前各级组织需要进一步落实年度安全工作计划，以保证安全方针和目标的有效完成。公司的主要负责人和安全生产管理人员都经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。定期提取安全生产费用，专项用于安全生产，依法参加了工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。三、风险管理 根据工艺、生产的特点，全面全方位对危险有害因素进行辨识，采用JHA、LEC评价方法进行风险程度评价，提出针对性控制措施，并将风险评价结果及其控制措施宣传教育到各岗位相关人员，做到人人知晓、能预防，会应急。并根据风险评价结果确定了重大风险，制定了应急控制措施。四、管理制度修订、完善公司安全生产规章制度、岗位安全操作规程，并将公司最新版的安全生产规章制度及岗位安全操作规程发放到相关的的工作岗位。五、培训教育公司的主要负责人和安全生产管理人员，都到相关有培训资质的培训单位考核合格后，持证上岗。每年对员工进行安全再培训教育，制定年度安全培训教育计划，并建立安全培训台帐，并对培训效果进行评价。加强新员工入厂、转岗、复岗的安全培训，坚持每月开展班组安全活动，对外来人员必须进行安全培训，否则不准入厂。六、生产设施及工艺安全制定了生产设施安全管理制度，并建有管理台帐，安全设施定期检维修并设专人管理。，建立了监视和测量设备台帐。制定了特种设备管理制度并建有台帐及档案，所有特种设备都按国家要求进行登记注册。制定了关键装置、重点部位安全管理制度，实行领导干部联系点机制，联系人对所负责的关键装置、重点部位负有监督和指导责任，并至少每月到承包点进行一次安全活动。考核对领导干部监督指导到位情况进行年度考核。制定了安全检维修制度和生产设施安全拆除和报废制度。七、作业安全公司重新修订了临时用电作业、高处作业等作业许可证管理，严格履行审批手续。现场在危险部位设置了警示标志和告知牌。制定了承包商与供应商管理制度，并对其进行资格预审，与选用的承包商签定安全协议书。八、职业健康公司制定了年度职业危害防治计划和实施方案。每年为从业人员进行健康体检，建立了从业人员健康监护档案和职业卫生档案。按劳动防护用品配备标准为从业人员配备个体防护用品和器具，并定期检查维护，员工能做到正确佩戴、使用。 九、事故与应急按照生产安全事故调查和处理条例，明确了事故报告制度和程序。根据AQ/T9002-2006预案编制导则编制了危险化学品事故应急救援预案，明确了应急救援队伍及救援人员的岗位职责，配备足够的应急救援器材，保证应急通讯网络的畅通，并已到安监局备案。公司组织从业人员进行应急救援预案的培训，根据自身工艺、生产的特点，并进行了应急演练及时对演练结果进行总结。十、检查与自评制定了安全检查计划，编制了各种安全检查表，安全检查表已作为企业有效文件，建立了安全检查台帐，并与责任制挂钩。安全检查出的隐患，落实整改时间、责任人，制定整改措施，并对整改情况进行验证，保存相应记录。公司建立了自评制度，制订了自评计划。成立安全标准化自评小组。公司目前无重大隐患。公司将每年对安全标准化进行年度自评，对于自评发现的问题，提出完善计划和措施，实现安全生产