现有能力维护项目调整汇总(xls 3页).xls

精品资料网 25万份精华管理资料 2万多集管理视频讲座 附件62 of 4 Accenture Confidential新模版 现有能力维护 调入项目数据 现现有有能能力力维维护护改改造造项项目目汇汇总总表表 部部门门项项目目序序号号项项目目名名称称立立项项原原因因和和依依据据 立立项项内内容容 规规模模 数数量量 型型号号 主主要要设设备备等等 项项目目成成本本说说明明资资金金使使用用计计划划 项项目目成成本本构构成成成成本本估估算算的的基基本本假假设设 总总成成本本 1 1季季度度 2 2季季度度 3 3季季度度 4 4季季度度 1 1年年 万万元元 万万元元 万万元元 万万元元 万万元元 万万元元 行政部1望京楼食堂售饭刷卡机系统6 006 00 2雁栖湖厨房设备更新20 0020 00 3雁栖湖洗衣房设备更新30 0030 00 4雁栖湖办公设备10 0010 00 5雁栖湖音响 灯光设备20 0020 00 6马连道车库房购置电瓶插车20 0020 00 网优1应急供电车50 0050 00 156 0056 00100 00 为现有营业厅重置台式电脑 现有台式电脑陈旧弃用 原有电 脑配置较低 速度较慢 与窗口 整体硬件条件不相匹配 概念厅功能较为单一 如演示功 能 并且电子设备 包括计算机 电子显示屏等经常不能正常运 转 美惠厅与集团公司A标准有 差距 缺少演示功能 更换概念厅电子设备 包括计算 机 电子显示屏等 增加演示功 能区 美惠厅增加演示功能区 需进行改造 设备购置安装等 现有40余个城区合作厅的硬件条 件不统一 CI标识不规范 与集 团公司A标准存在较大差距 拟对城区40余个合作厅的门楣 柜台 展示板等进行改造 提高对现有营业厅 三元桥办公 区 美惠办公区的发生损坏的办 公设备的使用寿命 节约公司成 本 对现有营业厅 三元桥办公区 美惠办公区的发生损坏的办公设 备 如监视器 复印机 台式电 脑 笔记本电脑等进行维修 不可预见 对现有办公区进行土建维修 如 三元桥办公区等 根据设备代维合同 包括设备租赁维护 25台手机充 电器 4台自动售货机 移动公 用电话等 根据集团A标准要求 改善望京 营业厅硬件条件 并为望京营业 厅增加服务功能 以便进行大客 户等重点客户的业务推广 包括望京营业厅柜台改造 演示 区增设等 解决美惠十层办公区坐席紧张的 情况 包括两个会议室的拆除 改建成 坐席 由于物流库房从三元桥搬迁至马 连道地区 需在马连道地区新建代销营业厅 包括土建 设备重置等 由于SIM卡中心机房从美惠搬迁 至望京 包括土建 装修等 在城区4个主厅及代销厅安装排 队机 根据市场部和集团公司服务标准 的要求 根据市场部和集团公司服务标准 的要求 对城区主营业厅进行信息港和数 据业务演示区 客户体验区的改 造建设 附件63 of 4 Accenture Confidential新模版 现有能力维护申请表 原始数据 现现有有能能力力维维护护改改造造项项目目汇汇总总表表 部部门门项项目目序序号号项项目目名名称称立立项项原原因因和和依依据据 立立项项内内容容 规规模模 数数量量 型型号号 主主要要设设备备等等 项项目目成成本本说说明明资资金金使使用用计计划划 项项目目成成本本构构成成成成本本估估算算的的基基本本假假设设 总总成成本本 1 1季季度度 2 2季季度度 3 3季季度度 4 4季季度度 1 1年年项项目目性性质质 万万元元 万万元元 万万元元 万万元元 万万元元 万万元元 传传输输 12003年微波调整工程 随着市政建设的不断发展 造成原有使用微 波传输方式的基站 出现微波阻挡现象 或 业主需对建筑进行改造 使得我方微波设备 移位 因此 需要随时 及时对这部分基站 的微波传输设备进行搬迁 移位等调整 微波设备移位 搬迁工料费 根据八期及新立项基站工程各 项费用结算方式研讨会会议纪 要 第一条规定 拆装1跳微波 1 7万元150 003 22003年传输跳线工程 根据具体的新建扩容等工程进度 增加中继 线路 在不同地点同一时间内完成大量2M或 8对缆的跳线工作 新增2M跳线 新增8对缆 拆除2M跳线 拆除8对缆工料费 根据一九九五年中华人民共和 国邮电部 通信建设工程预算 定额 第一册 电信线路工 程定额及 通信建设工概算 预算编制办法及费用定额 100 003 32003年光缆改造工程 由于基站房屋业主提出对房屋等设施进行改 造 基站传输光缆必须随之改造 基站光缆的改造及光端设备的安 装调测 光缆及安装配套辅材 材料费及人工费 每站抢修费用1 3万元人民币 含工 料费 50 003 小小计计3 30 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 郊郊运运 1郊区基站房屋修缮工程 现有郊区基站约300个 根据需要对郊区基 站进行防水 封堵 打隔断 刷石灰粉 挂 灭火罐等处理100 00100 003 2郊区基站空调更新改造购置新空调替代原有空调7 507 501 3怀柔宝山寺基站搬迁基站设备搬移 建立50米杆塔45 0045 002 4通州三元 次渠基站搬迁 固网机房设备扩容 需要我公司基站设备迁 出 并购置相关新设备 基站设备搬移 购置空调 整流 器 电池组等27 0027 002 5营业厅搬迁0 00 6营业厅维修 郊运现有20个营业厅 对现有营业厅维修维修柜台 桌椅 电器等5 003 002 003 小小计计1 18 84 4 5 50 00 0 0 00 08 82 2 5 50 02 2 0 00 01 10 00 0 0 00 00 0 0 00 0 运运维维 1 望京电力楼低压室计划加装4台柜式 空调 该低压室中无空调设备 而低压柜中的开关 都具有电子元件4台柜式空调 已购 8 008 001 2加装交流负荷箱 由于缺少便于移动的交流负荷箱 近几年新 装的UPS设备的电池均未做容量试验 由于 此原因 木犀园旧UPS的负荷无法割接至新 的UPS系统中购置交流负荷箱 已购 56 0056 001 3增机房空调1台 四季青 机房内设备增加 导致热负荷过高加装1台空调2 002 001 4西单电力室空调更新 西单7层电力室现有2台三菱8P空调 于95年 3月购置 到2003年将运行8年 达到更新 年限 该设备无配件可更换 近期故障率有 所上升购置3台5P柜式空调6 006 001 5 望京油机房风门电源改造 需购置5KVA UPS一台 当油机需开启运行时 风门需由闭合转为打 开状态 目前风门的开启由人工操作 开启 速度很慢 计划将风门的开启改为电机传带 的方式购置5KVA UPS一台3 003 001 6运维中心安装应急照明设施工程 根据通信机房使用规范和2002年集团公司 安全检查的要求 为保证通信值班人员的安 全 避免发生灾难性人员事故和通信事故参见 照明设施立项 doc 计划总投资35万元 其中 直接费 286862 00元 税金 管理费 47277 00元 其他费 15861 00元35 0035 002 7运维中心办公用房维修改造工程由于幸福大街机房增加传输设备 引起原机房人员办公场所变动 需装修新的办公场所搬家 粉刷7 007 002 8运维中心机房零星工程根据各中心业务发展和突发事件的需要 以突发性零杂活为主的 机房维 修改造 办公室维修改造 防水 地板调整更换 防火封堵 窗 帘安装 电源插销安装 其他突 发零活等 工程地点 幸福大街 木樨园 长话 东单 东小口 望京 皂 君庙 鲁谷 南沙滩 四季青 高碑店 马家堡 新发地 西单 西客站 樱桃园等交换机房50 0020 0010 0020 003 9运维中心各类电缆综合整治 随着业务的发展 设备不断装机扩容 综合 布线系统不规范 一些 老 机房布线系统 较为混乱存在着不安全隐患 包括福大街 木樨园 长话 东小口 望 京 皂君庙 鲁谷 南沙滩 四季青 高碑 店 马家堡 新发地 西单 西客站 樱桃 园等交换机房 按照规范要求进行整治 1 进行全面勘察 预算工作量 2 制定施工方案 绘制施工 图 3 施工8 008 002 小小计计1 17 75 5 0 00 06 64 4 0 00 07 73 3 0 00 01 10 0 0 00 02 28 8 0 00 00 0 0 00 0 行行政政部部 1望京楼空调管阀门更换阀门损坏阀门更换30个30 750元2 252 252 2望京楼冷却水高频水处理器更换高频水处理器损坏水处理器更换3台3台 2 5万7 503 753 752 3望京楼空调冷机组触点更换机组触点损坏机组触点更换3组3组 1 2万3 603 602 4望京楼改造绿化水管线改造绿化水管线技术改造工程预算价2 002 002 5望京楼门窗 楼道粉刷重新粉刷老化工程预算价50 0025 0025 003 6望京楼外墙铅塑板加保护层望京楼外墙铝塑板加保护层老化工程预算价46 2523 1323 132 7望京楼改造完善楼宇自控自控不完善完善楼宇自控工程预算价35 0017 5017 502 8望京楼楼顶用电设施加装感应保护加装感应保护 望京楼楼顶用电设施加装感应保 护工程预算价2 002 002 9雁栖湖综合改造项目雁栖湖综合改造项目 雁栖湖1号楼会议室 康乐场装修 按规划设计院设计要求 进行改造专修 待 以上项目完成后雁栖湖培训中心改造完成 康乐场老化重新装修设计院预算282100182雁栖湖综合改造项目 雁栖湖1号楼客房装修客房老化重新装修设计院预算179179雁栖湖综合改造项目 雁栖湖2号楼客房 职工宿舍装修 按整体规划一层改造成职工宿舍 二层改造成复式房设计院预算26210050110雁栖湖综合改造项目 雁栖湖2号楼结构加层阶梯教室加固因安全隐患阶梯教室加固工程预算价1306367雁栖湖综合改造项目 雁栖湖培训中心基建项目 完善培训中心整体规划的土建工 程设计院预算873873雁栖湖综合改造项目 雁栖湖4号楼改空调恢复装修因改空调恢复装修工程预算价422022雁栖湖综合改造项目 10美惠大厦办公区墙面粉刷墙面粉刷办公区墙面粉刷工程预算价12 5012 503 11美惠大厦楼梯墙面粉刷墙面粉刷楼梯墙面粉刷工程预算价4 254 253 12美惠大厦楼梯间地面补漆地面补漆楼梯间地面补漆工程预算价2 482 483 13美惠大厦地毯更换地毯老化更换地毯工程预算价22 0022 002 14美惠大厦门刷漆门漆老化大厦门刷漆工程预算价0 420 423 15美惠大厦窗台刷漆改造刷漆改造窗台刷漆改造工程预算价4 004 003 16美惠大厦大堂采光顶改造采光不好大堂采光顶改造工程预算价3 003 002 17 马连道楼更换门窗 电线 粉刷内外 墙门窗 电线 墙面老化更换门窗 电线 粉刷内处墙工程预算价55 0055 002 18马连道库主楼西电梯更换电梯老化主楼西电梯更换工程预算价35 0035 001 19马连道库主楼东电梯更换电梯老化主楼东电梯更换工程预算价35 0035 001 20 郊区各营业厅安装 110 报警连网工 程公安部门要求 按当地公安部门规定10个营业厅 安装 110 报警工程工程预算价15 0015 001 21雁栖湖厨房恒温库卫生局提出意见厨房恒温库工程预算价1010雁栖湖综合改造项目 22郊区办公楼行政后勤用房后勤用房 与办公楼同步 办公室 库房 值班室 保安宿舍 等工程预算价400 00汇入办公楼建设项目 小小计计2 2 5 51 15 5 3 39 93 30 08 8 6 63 35 58 81 1 7 79 91 1 1 14 43 3 3 38 88 80 0 0 00 00 0 0 00 0 营营销销中中心心 1美惠营业厅和概念厅改造 设备更新 概念厅功能较为单一 如演示功能 并且电 子设备 包括计算机 电子显示屏等经常不 能正常运转 美惠厅与集团公司A标准有差 距 缺少演示功能 更换概念厅电子设备 包括计算 机 电子显示屏等 增加演示功 能区 美惠厅增加演示功能区 需进行改造 设备购置安装等 包括购置3G技术等影像演示设备 自动业务受理设备等 网络改造费 购置调 试费 装修改造费 3 35 50 0 0 00 0 350 00营业厅改造项目 2城区合作厅改造 现有40余个城区合作厅的硬件条件不统一 CI标识不规范 与集团公司A标准存在较大 差距 拟对城区40余个合作厅的门楣 柜台 展示板 布线等进行改造 购置费 装修费 制 作费 布线 根据集团公司A标准 7 70 00 0 0 00 0 300 00200 00200 00营业厅改造项目 3办公设备维修 提高对现有营业厅 三元桥办公区 美惠办 公区的发生损坏的办公设备的使用寿命 节 约公司成本 对现有营业厅 三元桥办公区 美惠办公区的发生损坏的办公设 备 如监视器 复印机 台式电 脑 笔记本电脑等进行维修 零件采购费 维修费36 003 003 0011 0011 0011 003 4美惠十层办公区改造解决美惠十层办公区坐席紧张的情况 包括两个会议室的拆除 改建成 坐席 拆除费 装修费25 0025 002 5代销厅搬迁改造从三元桥搬迁至马连道地区 需在马连道地区新建代销营业厅 包括土建 设备重置等土建装修 设备购置320 00 100 00220 营业厅改造项目 6网络版刮卡数据生成系统机房装修从美惠搬迁至望京包括土建 装修 布线等土建装修20 0020 002 7城区主厅安装排队机根据市场部和集团公司服务标准的要求 在城区4个主厅 西直门 西单 广渠门 望京 及代销厅安装排 队机 设备购置 安装调试 9 90 0 0 00 090 00 营业厅改造项目 8城区主厅改造根据市场部和集团公司服务标准的要求 对5个城区主营业厅 西直门 西 单 广渠门 三元桥 望京 进 行信息港和数据业务演示区 客 户体验区的改造建设 包括自动 业务受理设备 影像设备等 购置调试费 装修改 造费 根据市场部和集团公司服务标 准的要求 1 1 2 25 50 0 0 00 0350 00450450 营业厅改造项目 小小计计2 2 7 79 91 1 0 00 03 3 0 00 08 87 76 6 0 00 08 88 81 1 0 00 06 66 61 1 0 00 00 0 0 00 0 网网优优 1天线移位改造因业主装修等原因 移动天线位置 工费 材料费按邮电部 626 文件按实结算80 00803 2天线调整对天线下倾角及方位角进行调整 工费城区200元 站 郊区300元 站20 00203 3天线改框架 因业主装修等原因 对天馈系统进行改造 如抱杆改框架 框架高度升高等方法来改变 天线高度 工费 材料费 3万元 架 工料费2万元 400 00 400 003 4更换天线项目 使用拆旧天线对现网中不符合优化覆盖需求 和产生故障的天线进行更换 工费 材料费200 00 200 003 5基站机房零修 对已交维基站进行墙体和地面的整修 屋顶 防水处理等 工费 材料费 100站 0 3万元 站30 00 30 003 6基站撤移改 基站机房改造对撤移改基站进行机房整体改造 工费 材料费40站 3万元 站120 00120 003 电源改造对已交维基站进行电源引入及整改等 工费 材料费50站 1万元 站50 0050 003 空调改造 对撤移改基站空调进行拆除 安装 移位 工费 材料费 50站 柜机0 35万元 站 壁挂 0 15万元 站 13 00 13 003 传输改造 对已交维基站传输设备进行安装 拆除 移 位等 工费 材料费 110跳 1 7万元 跳 10跳 1 2 万元 跳 200 00 200 003 BTS搬移 因市政规划拆迁而进行的基站撤移改等 基 站设备BTS搬移 工费 材料费 50站 8万元 站400 00400 00 3 7小区载频调整对小区忙闲进行调整等 减少超忙和超闲 工费 材料费结算办法正在制定中80 0080 003 8基站空调利旧改造对达不到环境要求的基站进行利旧空调改造 工费 柜机0 35万元 站 壁挂0 15万元 站773 9应急车维护改造为防止传输设备损坏加装传输架0 200 20应急车更新改造 防止工具 资料遗失加装工具资料柜0 200 20应急车更新改造 防止汽车电瓶亏电加装汽车电瓶开关0 200 20应急车更新改造 增加工作人员安全性加装车顶与箱体工作平台0 200 20应急车更新改造 增长设备使用寿命汽动杆塔的维护保养0 400 40应急车更新改造 增长设备使用寿命柴油发电机维修保养1 400 401 002 寿命到期 不能使用更换柴油机电瓶0 100 102 寿命到期 不能使用更换整流器电池0 300 302 提高网络质量BTS设备加装分集0 200 20应急车更新改造 容量小 功能少更换NOKIA BTS设备400 00400 00应急车更新改造 设备陈旧更换MOTOROLA BTS设备400 00400 00应急车更新改造 为了查找传输故障方便更换端子板并做线0 300 100 202 为了操作方便 缩短劳动时间更换电缆盘4 004 002 增强抗风安全性购置应急车塔拉线2 402 40应急车更新改造 应急备用购置应急车电缆线以及专用插座2 002 00应急车更新改造 加大广告宣传 安全防范措施购置电子采屏3 203 20应急车更新改造 为了操作方便 缩短劳动时间能否对GSM天线加装自动调整6 006 00应急车更新改造 提高效率能否对微波天线加装自动调整12 0012 00应急车更新改造 提高效率能否加装自动平衡 控制系统20 0020 00应急车更新改造 储油容量加大 提高劳动效率能否对电源车供油系统改造1 001 00应急车更新改造 减轻轮胎长期重载能否对电源车加装支腿12 0012 00应急车更新改造 小小计计2 2 4 46 66 6 1 10 04 40 02 2 3 30 02 2 0 00 04 4 4 40 02 2 0 05 57 7 4 40 00 0 0 00 0 客客服服中中心心 1客服系统座席终端改造 客服系统一期 2000年底 所购置的220台 座席终端 p3 500 64M 10G 使用至今已 工作2年多 由于业务特性使用强度大大超 过普通标准 7 24小时使用 因此这批终 端故障频繁 性能下降 另外由于部分零件 厂家已不再生产 故修复的及时性得不到保 障 已影响强台部门的正常业务 将客服一期所购置的220台终端 报废 重新购置160台终端 同 时考虑客服座席终端的报废期限 变为2年 设备费 依据计划建设部下发的生产用 机购置标准 160 00160 001 小小计计1 16 60 0 0 00 00 0 0 00 01 16 60 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 总总计计16 883 97 附件7 4 of 4 Accenture Confidential所报申购属非办公用固定资产表 单单项项办办公公固固定定资资产产的的购购置置预预算算 写写字字楼楼固固定定资资产产名名称称配配置置 规规格格 需需求求说说明明 放放置置位位置置 购购置置数数量量 预预估估单单位位成成 本本 预预估估总总成成本本 资资金金使使用用计计划划 写写字字楼楼楼楼层层数数量量数数量量单单位位 1 1季季度度 2 2季季度度 3 3季季度度 4 4季季度度 行行政政部部 望京楼食堂售饭刷卡机系统望京大厦地下1层6 006 006 00 雁栖湖厨房设备更新5号楼1层20 0020 0020 00 雁栖湖洗衣房设备更新5号楼1层30 0030 0030 00 雁栖湖办公设备1号楼3层10 0010 0010 00 雁栖湖音响 灯光设备1号楼4层 20 0020 0020 00 马连道车库房购置电瓶插车20 0020 0020 00 应应属属新新增增的的项项目目中中 0 00 运运维维中中心心服服务务器器新增美惠大厦七层1 00台150000 0150000 00150000 0 网网优优中中心心 0 00 GPS新增 美惠大厦55台0 5万2 5万2