安全管理规章制度20.doc

安全管理规章制度河北盛德燃气有限公司2012年月发布令燃气行业具有易燃易爆、高压有毒、点多线长的特点，一旦燃气设施发生泄漏，极易发生火灾、爆炸及中毒事故，使国家和人民生命财产遭受损害。为了能够连续、稳定、安全地向广大用户提供气源，认真履行公司的社会安全责任，始终将安全工作放在重中之重，时时刻刻不松懈。我们依据近几年国家新出台的法律、法规、条例，接合我公司实际情况，组织了具有丰富实践经验的公司管理人员编制修订定了河北盛德燃气有限公司安全管理规章制度（2013版）。在编制rAW设备管理技术资源网过程中，我们立足建立并实施安全管理体系的长效机制，尽我们的最大能力，使修订后的安全管理制度符合国家现行的法律法规、标准，使其具有一定的先进性、科学性、可操作性。本制度是公司的安全生产法规，也是组织安全生产的行动指南。公司每一名干部和员工，都应认真学习掌握规章制度，并自觉遵守，在生产经营过程中，人人、事事、时时都应遵章守纪，切实做到安全生产。rAW设备管理技术资源网rAW设备管理技术资源网河北盛德燃气有限公司安全管理制度自发布之日起实施。rAW设备管理技术资源网总经理；年月目录第一部分安全管理制度4第一章安全例会管理制度4第二章安全教育培训管理制度6第三章安全费用提取、使用管理制度10第四章安全奖惩管理制度12第五章安全检查和隐患整改管理制度17第六章风险评价管理制度20第七章变更管理制度22第八章供应商管理制度23第九章项目建设安全“三同时”管理制度24第十章安全检维修管理制度25第十一章安全设施管理制度28第十二章安全作业管理制度30一、动火作业安全管理30二、临时用电作业安全管理37三、高处作业安全管理39第十三章劳动防护用品配备使用管理制度41第十四章消防管理制度43第十五章运输车辆安全管理制度44第十六章施工作业安全管理制度45第十七章安全事故管理制度49第十八章外来施工单位安全管理制度53第十九章治安保卫管理制度56第二十章识别和获取安全生产法律法规管理制度56第二十一章安全基础资料管理规定58第二部分场站安全管理规定60第一章进站管理规定60第二章巡线维护安全规定61第三章站区巡回检查管理规定62第四章禁火、禁烟十大规定62第五章职业卫生管理规定63第六章防雷、防静电管理规定64第七章公福用户燃气安全管理规定65一、燃气灶具检修安全规定65二、更换户内燃气管道安全规定65三、更换用户燃气表安全规定67四、管道施工与户内安装安全规定68第一部分安全管理制度第一章安全例会管理制度1、目的：规定安全例会的内容、形式和要求，确保各项安全生产工作的落实。2、范围：适用于公司及二级单位安全例会3、职责：3.1公司总经理组织召开安委会。3.2公司主管安全副经理协助总经理组织召开安委会；3.3安全技术管理部负责组织安委会、公司安全例会的会议记录、存档；并组织召开公司级安全例会；3.4综合管理部负责安委会会议纪要的下发、考核等工作；3.5 分公司经理负责组织本单位的安全会议和布置落实相关安全工作。4、程序：41为了及时了解、掌握各时期的安全生产情况，加强安全生产管理，主动地做好预防措施，确保安全生产，必须认真贯彻安全生产会议制度。42会议形式及内容4.2.1安委会会议4.2.1.1会议形式“安委会”会议由公司总经理组织，安全技术管理部负责落实具体事宜。每季度至少开一次，参加人员由全体安委员会成员组成。4.2.1.2会议内容（1）、各单位汇报近期安全生产管理工作情况，提出需要协调解决的相关问题；同时对下一步安全工作做出具体安排和部署。（2）、总结上一季度工作，批准下一季度工作计划，讨论研究安全方面各项事项。（3）、研究解决安全生产重大问题，决定对安全生产作出突出贡献的人员的奖励和事故责任者的处罚。（4）、安委会审查本单位年度安全工作计划、重大安全技术项目、各项安全投入、督促落实消除事故隐患的安全措施等。4.2.2总公司安全例会4.2.2.1会议形式安全例会由安全技术管理部组织召开；至少每月一次，参加人员由各单位安全员组成；地点在公司会议室，由安全技术管理部做会议记录并存档；4.2.2.2会议内容（1）、传达上级部门安全会议精神。（2）、听取各单位近期安全生产生产管理工作汇报。（3）、协调解决各单位存在的安全问题。（4）、安排部署下一步的安全工作。（5）、通报违章违纪、先进事迹。不良现象和不安全行为。4.2.3分公司（各部门级）安全会议4.2.3.1会议形式分公司安全会议由分公司经理负责召开；要求每半月一次，做好安全会议记录。4.2.3.2会议内容（1）、总结近期安全生产管理工作，部署下一步安全工作。（2）、传达贯彻所适用的安全生产标准、安全规章制度，传达学习上级部门的有关通知、安全会议、文件精神。（3）、通报违章违纪、先进事迹。不良现象和不安全行为、事故案例。4.2.4班组安全会议4.2.4.1会议形式班前、班后会由班长或部门主管负责召开；在每天上班前15分钟开始，时间一般5-10分钟，地点在交接班班室。在班组安全会议记录本上进行记录。4.2.4.2会议内容（1）、了解前一班的安全情况，存在的问题和注意事项，布置下一步安全工作。（2）、学习安全生产标准、安全规章制度、安全操作规程等知识，传达上级部门的有关通知、文件精神。（3）、通报违章违纪、先进事迹。不良现象和不安全行为。4.3会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会以上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议后要下发会议纪要。4.4通知参加会议人员时，要把会议主要内容、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交待清楚。4.5被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，并遵守会场纪律不得无故离开会场，确实不能参加会议的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。5.检查与考核5.1每月对各单位执行“安全例会制度”情况进行检查。未执行单位扣0.2分。5.2对安全会议布置的工作，未按照规定的时限完成，每缺少一项扣0.2份5.3对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，每人次扣0.2分6.考核单位：安全技术管理部 综合管理部第二章安全教育培训管理制度1、目的建立职工入厂安全教育、日常安全教育和特殊安全教育内容、方法及要求2、适用范围适于公司各类安全教育培训的组织开展和管理工作3、职责3.1综合管理部负责组织新职工公司级安全教育培训、考核工作；负责公司中层干部的安全培训；3.2安全技术管理部负责公司级安全培训授课，考核内容的确认；负责督查各二级部门新员工二、三级的安全教育培训；负责组织公司主要负责人、安全管理人员、特殊作业人员定期参加上级主管部门的培训取证、复审等事宜；协助综合管理部组织公司中层干部的安全培训，并做好各类培训记录；3.3各二级部门（分公司）负责组织新员工二、三级安全教育培训，内容时间符合规定要求；负责日常安全培训；外地分公司负责组织安全专职人员定期参加上级主管部门组织的安全培训；4、程序4.1新职工入厂教育新入厂人员（包括新工人、新干部）必须进行公司级、部门级（分公司）、班组级三级安全教育。经教育考试合格后，由丰富经验的师傅帮带2个月方能独立上岗作业。4.1.1公司级教育4.1.1.1新工人、新干部由综合管理部负责组织、相关职能部室负责进行教育。4.1.1.2教育内容，包括国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规定；从业人员的权利和义务；本单位安全生产情况及安全基本知识；本公司的安全管理规章制度;劳动纪律；事故应急救援预案、演练及防范措施；有关事故案例等。 4.1.1.3教育时间：不应少于40小时。4.1.2部室分公司级安全教育新入厂人员经公司级安全教育培训合格，到二级单位报到后，由各单位安全管理人员组织进行二级安全教育，教育内容为：4.1.2.1本部门（分公司）的管理规定； 4.1.2.2所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；4.1.2.3安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；4.1.2.4预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； 4.1.2.5事故应急预案、演练及防范措施；4.1.2.6有关事故案例；4.1.2.7 教育时间不应少于24小时。4.1.3班组级教育二级安全教育合格后，由所在班组长负责进行三级安全教育。教育内容包括：4.1.3.1岗位安全操作规程； 4.1.3.2岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项； 4.1.3.3有关事故案例； 4.1.3.4其他需要培训的内容。4.1.3.5教育时间不应少于24小时。经考试合格后，在指定的师傅指导下参加学习操作。经操作考试合格后颁发安全作业证，成绩记入安全教育个人档案，方可领取劳动防护用品上岗作业。4.2外来人员安全教育4.2.1公司涉及到的外来人员主要是运营部施工作业的承包商，由运营部及各分公司运营部负责组织安全培训并进行备案记录，教育合格后方可进入施工作业区。4.2.2外来人员安全教育内容：公司安全管理规章制度、其他安全常识；施工过程中的危险有害因素及安全防范措施。4.2日常教育4.2.1年度日常教育计划由各单位年初负责编制并上报安全技术管理部，安全技术管理部、各部门（分公司）负责按计划落实。4.2.2安全技术管理部及各分公司要对职工进行经常性安全教育，应充分利用各种宣传工具向职工进行燃气安全知识、安全技术等宣传。每年年终由安全技术管理部组织全员进行一次安全答卷活动，增加安全知识，提高安全意识。4.2.3设备检修、重点施工项目，开工前相关人员必须由运营部门进行安全教育合格。4.2.4对公司中层干部由综合管理部和安全技术管理部共同组织安全培训，可与中层日常教育相结合。4.2.5从业人员每年安全培训教育时间不少于20学时。4.2.6班组应每两周至少安排一次安全活动，通过学习和交流进行教育。4.3安全管理人员教育4.3.1公司主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。4.3.2公司安全技术管理部安全管理人员及分公司认定的专职安全管理人员都应经上级主管部门安全培训取得安全资格证书，方可从事专职安全工作。4.4特殊教育（包括特种作业、特种设备作业及岗位技能教育）4.4.1从事电工作业的人员应按特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安监总局30号令）的要求进行安全技术培训考核，取得特种作业人员操作证，方可从事特殊作业，并按规定参加上级主管部门组织的复审考核。4.4.2从事固定式压力容器操作、移动式压力容器充装、液化气体气瓶充装、车用气瓶充装、压力管道巡检维护、带压封堵密封、金属焊接操作、非金属焊接操作等特种设备作业人员需按特殊设备作业人员监督管理办法（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局第140号）的要求进行安全技术培训考核，取得特种设备作业人员证，方可从事特殊作业，并按规定参加上级主管部门组织的复审考核。4.4.3运行工、维修工等需参加燃气主管部门组织的技能培训，并取得岗位技能操作证。4.4.3特殊作业人员的工作变动，由分公司提出书面申请报公司主管领导批准，综合管理部审定后，方可安排工作。4.4.4特殊作业人员由其所在单位负责管理，其教育培训及考核由安全技术管理部统一组织参加上级主管部门培训教育和发证。4.5四新教育对新工艺、新材料、新技术、新设备投产前，应由有关技术人员及时拟订安全操作规程，对岗位作业人员进行专业教育，考试合格后，方可进行独立操作。5考核5.1新员工的公司级教育由综合管理部会同安全技术部、运行部、运营部等专业职能部门进行考核。二、三级考核由新员工所在单位进行考核，综合管理部与安全技术管理部负责监督实施，考核成绩填入个人档案。未能组织二三级安全培训的一人次扣责任单位基础考核1分；5.2新工艺、新材料、新技术、新设备的教育由生产运行部、安全技术部负责考核，考核结果在本单位存档。否则扣责任单位基础管理1分。5.3凡未经安全技术考核，一律不准独立顶岗操作，否则，造成事故要追究有关人员的责任，并扣基础管理考核每人次2分。5.4年度安全考核成绩应分别建档，由考核单位存放，并填入个人安全档案内。个人档案，不能按时整理扣责任单位基础管理考核每人次1分。第三章安全费用提取、使用管理制度1、目的为加强安全生产费用的管理，建立公司安全生产投入长效机制，确保安全费用的有效使用。2、适用范围适用于公司的安全生产费用的提取和使用。3、支持性文件 3.1中华人民共和国安全生产法 财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企（2012）16号） 4、术语安全费用是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。安全费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。5、职责5.1财务管理部负责总公司安全费用的提取、核算管理，实行专户核算，专款专用，并建立健全安全费用台账；5.2各分公司账务部门负责分公司安全费用的核算管理，并建立安全费用台账；每月初定期将上月安全费用的使用情况上报财务管理部纳入统一核算管理；5.3安全技术管理部负责安全费用项目的管理、监督和检查。6、实施程序6.1安全费用以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：6.1.1营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；6.1.2营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；6.1.3营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；6.2 安全费用项目6.2.1完善、改造和维护安全防护设施设备支出，如：作业场所的监控、监测、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防潮、防雷、防静电、防腐等设施设备支出；道路、管道运输设施设备和装卸工具安全状况检测及维护系统、运输设施设备和装卸工具附属安全设备等支出；购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置的支出；6.2.2配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；6.2.3安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出；6.2.4配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6.2.5安全生产宣传、教育、培训支出；6.2.6安全设施及特种设备检测检验支出；6.2.7其他与安全生产直接相关的支出。6.3 各部门（分公司）按安全费用目录每月进行财务列支核算，每月月初将上月费用账上报公司财务管理部，由公司财务管理部进行汇总入账。6.4财务管理部建立“安全费用”科目，按时入帐，并建立安全生产费用使用台帐，每月进行记录。安全费用当年结余，可转入下年使用 ；当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用列支。6.5公司为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。7、检查与考核7.1每月对安全费用的提取情况进行检查，如发现错误及时调整，并发现一次扣1分。7.2定期检查各相关单位的安全费用台帐，发现不符合规定的单位一次扣1分。第四章安全奖惩管理制度1.目的有效落实公司各项安全管理规章制度，杜绝违章、消除隐患、减少事故，提高全体员工安全意识，形成“安全生产，人人有责”、“安全工作，事事有关”的安全氛围。2.适用范围适用于河北盛德燃气有限公司所属各部门及分公司的安全生产工作奖惩管理。3.考核方式3.1安全考核分为安全基础管理考核和安全责任目标考核两部分；3.2安全基础管理考核为月度考核，考核分值为100分，季度汇总纳入绩效考核；3.3安全责任目标考核为每月统计责任目标完成情况，年终汇总考核兑现奖惩；3.4安全责任目标考核分值为100分，依据单位危险系数大小确定单位级别和考核分值的比例，共分两个级别单位。3.4.1一级单位：全年完成考核分值的80%以下（含本数），奖励兑现金额为零；全年完成考核分值的8085%，奖励金额为缴纳风险抵押金的50%；全年完成考核分值的8590%，奖励金额为缴纳风险抵押金的100%；全年完成考核分值的9095%，奖励金额为缴纳风险抵押金的150%；全年考核分值大于95%，奖励金额为缴纳风险抵押金的200%；全年考核分值在80%-70%，风险抵押金扣除50%；低于70%（含本数）扣除全部风险抵押金。3.4.2二级单位全年完成考核分值的80%以下（含本数），奖励兑现金额为零；全年完成考核分值的8090%，奖励金额为缴纳风险抵押金的50%；全年完成考核分值的90%以上，奖励金额为缴纳风险抵押金的100%；全年考核分值在80%-70%，风险抵押金扣除50%；低于70%（含本数）扣除全部风险抵押金。本规定所称的“上限”包括本数，所称的“下限”不包括本数。4.职责4.1安全基础考核4.1.1安全技术管理部、综合管理部、生产运行部、运营部负责职责范围内的安全基础管理考核。4.1.2综合管理部负责对各职能部门的安全基础管理考核4.1.3公司绩效考核小组负责组织各主管职能部门将安全基础管理考核分数按权重系数纳入绩效考核。4.2安全责任目标考核4.2.1总经理负责审批“安全风险抵押金”的缴纳与奖励发放。4.2.2安全技术管理部每月对各单位安全生产目标完成情况进行统计，年终汇总兑现奖惩。5、考核内容5.1安全基础管理考核内容5.1.1在规定时限内未完成各级安全目标责任书的签订，扣责任单位负责人5分；5.1.2无故不参加公司组织的安全生产工作会议的，一次扣责任人1分；5.1.3安全档案、台账不健全或填写不认真的；不按规定报送各种安全报表的，查出一次扣责任单位负责人1分；5.1.4公司安排的安全工作计划未能有效落实的，一次扣责任单位负责人2分；5.1.5未落实变更管理制度，或无变更记录的，一次扣责任单位负责人2分；5.1.6不组织或不参加公司组织的各级安全活动的，一次扣责任单位负责人1分；5.1.7未按规定组织各类人员的安全培训（包括技能培训）的，一次扣责任单位负责人1分；5.1.8新员工未能履行公司安全教育培训规定，未经考核合格上岗作业的，一人次扣责任单位负责人2分；5.1.9与承包商未签订安全管理协议的；其资质不符合规定的；施工人员未受到教育培训的，一次扣责任单位负责人2分；5.1.10违章指挥，强令职工违章作业或带头违章作业的；操作人员违章作业；违反劳动纪律的；一人次扣责任人3分；5.1.11新项目建设过程中未能履行本部门职责，产生不良后果的，一次扣责任单位负责人3分；5.1.12安全设施、防护用品、消防设施、消防器材未能有效使用的，发现一次扣责任单位负责人2分；5.1.13压力容器、压力管道、特种设备档案台账不全，未能安规定进行定期检验检测的，一次扣责任单位负责人1分；5.1.14检维修过程、施工过程中未按规定办理安全作业证作业的，措施不到位的，一次扣责任单位负责人2分；5.1.15承包商管理不符合公司安全管理规定的，一次扣责任单位负责人2分；5.1.16职业健康管理不符合规定的，一次扣责任单位负责人1分；5.1.17不按规定穿戴使用劳动防护用品的，一人次扣责任单位负责人1分；5.1.18燃气运输、装卸未遵守公司安全管理规定的，一次扣责任单位负责人2分；5.1.19燃气运输车辆、及人员不符合相关管理规定的，一次扣责任单位负责人2分；5.1.20发生安全事故（包括轻伤及以上事故、设备事故、管道泄漏事故、运输交通事故等），未分析事故原因，未采取有效防范措施的，不执行事故处理“四不放过”的，一次扣责任单位负责人5分；5.1.21对各类安全事故（包括未遂事故）瞒报、迟报的；一次扣责任单位负责人3分；5.1.22贻误事故抢救的，一次扣责任单位负责人5分；5.1.23岗位人员不熟悉应急救援预案内容的，一人次扣负责人1分；5.1.24应急救援器材、设施未能维护保养，不能有效使用的，一次扣责任单位负责人1分；5.1.25未组织各种安全检查的（包括日常检查），一次扣责任单位负责人1分；5.1.26在限期内无故对安全隐患和不安全因素未采取有效措施整改的，一次扣责任单位负责人3分；5.1.27无故不参加本单位组织的交接班会，或组织的人员不全，一人次扣负责人1分；5.1.28不按时巡线（包括用户回访），不严格执行巡线检查制度的，一次扣负责人2分；5.1.29工艺运行记录不规范的，一次扣负责人2分；5.1.30不按要求进行设备管理及检维修的，一次扣负责人2分；5.1.31安全检查及安全隐患台账不健全的，一次扣负责人1分。5.2安全责任目标考核内容5.2.1全年内发生死亡1人以上（含1人）安全事故（含负主要责任的交通事故），扣除责任单位安全考核分值的100%。并按事故管理规定进行责任处理。5.2.2全年内发生1人以上（含1人）重伤安全事故；造成直接经济损失1万元以上的安全事故；扣除责任单位全部安全考核指标分值的40%。扣主管部门安全考核分值10%。5.2.3发生燃气泄漏、火灾、人员轻伤、较大甲方责任等安全事故，按照以下规定予以考核：5.2.3.1发生一起安全事故，造成直接经济损失5千元以下，或造成200户以下居民用户停气的，或没有经济损失但影响恶劣的，扣安全考核分值的10%；扣主管部门5%；5.2.3.2发生一起安全事故，造成直接经济损失5千元至1万元，或造成200户以上居民用户停气的，或造成200户以上居民用户停气的，扣安全考核分值的15%；扣主管部门7%；5.2.3.3发生一起安全事故，造成1-2人轻伤，扣安全考核分值的15%；扣主管部门7%；5.2.3.4发生一起安全事故，造成3人以上（含3人）轻伤，扣安全考核分值的40%；扣主管部门10%。5.2.4隐患整改率、安全培训合格率、安全设施完好率达不到规定的标准，扣除单位安全考核分值的15%。5.2.5员工因严重违反公司安全管理规章制度，而受到公司通报批评，每人次扣除单位主要负责人安全考核分值10%；5.2.6本年度因发生事故受到上级主管部门通报批评而造成恶劣影响的，扣事故直接责任单位20%。5.2.7安全风险抵押金缴纳标准“安全风险抵押金”缴纳金额因岗位不同、安全责任不同而缴纳不同数额。见下表安全风险抵押金缴纳标准表职务缴纳金额（元/年）公司总经理1500-2000副经理1000-1200各单位负责人生产运行部、运营部、运销部、液化气站、加油加气站、南大港分公司、兴德分公司、孟村分公司、张北分公司、万全分公司、承德分公司1000海德分公司、新城分公司财务管理部、综合管理部、市场发展部安全技术管理部800安全管理人员专职（或兼职）安全员5006.安全奖励安全奖励采取精神奖励与物质奖励相结合的原则，包括：表扬、授予荣誉称号、发放奖金等。6.1隐患排查奖励对及时查出并消除可能造成天然气停供、重大泄漏、火灾爆炸、重点设备损坏、人员伤害的安全隐患的相关人员，每人次给予300元的奖励。6.2对工艺、设备、安全措施有重大改进，可解决安全生产关键问题的组织和个人给予每人200元的奖励。6.3在事故处置中，对采取有效措施控制危险源和事故状态的扩大，奋勇抢救人员和公司财产的个人，每人次给予500元的奖励。6.4在在各类安全活动中表现突出的，每人次给予100元的奖励；6.5坚持安全生产规章制度，敢于同违章行为做斗争，保障安全生产的，每人次给予200元的奖励；6.6符合奖励条件的其他情况。第五章安全检查和隐患整改管理制度1.目的发现和查明各种安全隐患，督促整改，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥和违章作业。2.适用范围公司的各级安全隐患排查3、形式和内容检查包括综合检查：由公司安全主管副经理组织，各职能部门负责人参加，每两个月一次；分公司级检查由一把手负责组织每月一次；班组级每周一次检查；专业检查：由安全技术管理部牵头各主管部室负责人参加，主要对压力容器等特种设备、电气装置、机械设备、安全设施、防护用品、消防设施、防火防爆等进行检查，每年两次；季节性检查：每季度一次，由安全技术管理部组织，各职能部室参加。春季安全大检查主要以防雷、防静电、跑漏为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防风、防汛为重点；秋季以防火为重点；冬季以防火、防爆为重点开展安全检查；节假日检查：对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等进行检查；日常检查：分公司负责人及安全员每月组织一次本单位的检查；各岗位人员认真进行交接班检查和巡回检查。4、职责4.1安全技术管理部负责公司所有部门（分公司）的安全隐患治理；4.2运行部负责公司及各分公司设备装置隐患的查出及治理；4.3运营部负责公司及各分公司施工、用户回访检查等存在隐患的治理；4.4安全技术管理建立公司安全检查档案，查出的安全隐患由安技部下发隐患整改通知单并督导整改落实。4.5分公司、班组负责相应级别的检查，做好发现问题的整改落实和记录存档。5.程序5.1要求5.1.1各种安全检查必须有明确目的、要求和具体计划，并制订安全检查表。5.1.2检查人员有权要求被检查单位汇报安全生产、劳动保护情况以及提供有关资料。有权调查、询问及召开座谈会，有权制止违章指挥和违章作业的行为，对善意对抗检查者，有权提出处理意见。对重大隐患问题有权提出限期整改的要求，并向上级报告。5.1.3公司隐患排查组由生产运行部、运营部、安全技术管理部、综合管理部组成，定期组织检查。5.1.4各分公司必须建立由负责人和安全员参加的安全检查组织，做到边检查，边整改，及时总结推广先进经验。5.1.5各岗位人员（场站工）日常安全检查，加强设备设施静密封检查，确保无泄漏。对安全设施检查做到完好使用。5.1.6对用户（居民用户、公福户）安全检查，要对用户设施有无人为损坏，有无私自改动、锈蚀，有无被占压，有无完好防护设施、胶管有无老化，有无燃气泄漏，燃气计量仪表是否正常进行检查并让用户人签字，发现隐患要及时告知用户并维修整改。5.1.7高、中压管线每天至少一次巡检，应用测漏仪或钻孔检测方法，检查管线泄漏情况，有无被占压、挖掘损坏情况，并做好巡线记录。5.2隐患分级5.2.1根据作业场所、设备及设施的不安全状态、和管理上的缺陷，按照可能导致人身伤亡、财产损失、环境影响的后果、严重程度、整改时间、投入资金进行定性或定量评估，将安全隐患分为二级即一般事故隐患和重大事故隐患。5.2.2一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.2.3重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5.3隐患整改5.3.1一般事故隐患，由责任单位立即落实整改，安全技术管理部监督整改的落实情况。5.3.2各分公司对严重威胁安全生产的重大隐患应填写重大事故隐患报告书上报总公司。重大事故隐患报告书应包括以下内容：（1）隐患部位；（2）隐患类别；（3）隐患基本情况；（4）主要危害（包括影响范围、影响程度、估计损失等）；（5）整改措施；（6）整改资金来源及其保障措施以及临时防范措施。5.3.3公司各部门及分公司建立健全安全隐患整改档案；5.3.4 对查出的事故隐患都要逐项分析原因并由隐患所在单位落实整改措施方案、方法，做到“五定”即：定措施、定负责人、定资金、定整改时限、定应急防范措施。5.3.5在隐患整改中做到“三不推”即：凡是班组能整改的不准推给分公司，凡分公司能整改的不准推给总公司，今天能整改的不准推明天整改。6.奖励与处罚6.1 对及时发现重大事故隐患并立即采取措施，避免重大人身伤亡事故发生的分公司和个人，由安全技术管理部核实后报请总公司给予表彰和奖励。6.2 对存在重大事故隐患隐瞒不报的部门及分公司，应给予批评教育，并责令上报；对违反劳动保护规定、无视公司管理规定，对事故隐患拖延不改、敷衍塞责，由公司安全技术管理部责令改正，情节严重的给予100-2000元的经济处罚，造成生命和财产损失的，应从重给予处罚，构成犯罪的，对有关责任人员应移送司法机关依法追究刑事责任。第六章风险评价管理制度1、目的辨识固有设施存在的和人的不良行为产生的各种危害，采取防范措施消除、控制减少危害。2、适用范围公司范围内的作业活动、设备设施的危险危害因素识别和风险评价。3、职责3. 1安全技术管理部负责组织实施企业作业活动、设备设施作业场所安全风险评价及公司现状安全风险评估；3. 2其他单位负责组织实施本单位的管理风险评价；3. 3施工项目所在单位组织相关人员对作业活动进行风险评价。4、管理程序4.1评价目的识别生产经营活动过程中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、用户停气、财产损失和工作环境破坏。4.2评价范围4.2.1新项目建设、投运等阶段；4.2.2常规操作、施工作业和异常检修活动；4.2.3装卸气过程中所有人员的活动；4.2.4现场设施、设备、车辆、安全防护用品；4.2.5人为因素、包括违反操作规程和安全生产规章制度；4.3评价方法：工作危害分析JHA、安全检查表分析SCL等。4.4风险评价准则4.4.1有关安全生产法律法规。4.4.2设计规范、技术标准。4.4.3企业的安全管理标准、技术标准。4.4.4企业的安全生产方针和目标等。4.5风险控制公司应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，对重大风险控制在可接受的程度。4.6将风险评价结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险和有害因素，掌握落实应采取的控制措施。4.7风险评价要求4.7.1在日常作业活动中，施工人员事先进行危险危害分析。4.7.2在新项目投运前聘请有资质的中介评价机构对装置投运状况进行风险评价。4.7.3至少每三年由公司风险评价小组对公司所有设备设施、各种作业活动进行风险有害因素辨识评价。4.7.4新、改、扩建项目按“三同时”要求进行各类风险评价。4.8检查与考核4.8.1安全技术管理部每年定期组织各部门检查风险有害因素辨识评价结果，对重大风险未落实有效防范措施的单位给予扣除1分的处罚；4.8.2各单位建立风险评价档案，并将自评结果存档。对于档案不全的单位少一项扣0.5分。第七章变更管理制度1、目的为识别项目建设和生产经营活动的变更风险，规范变更管理，消除和减少由于变更而引起的潜在事故隐患。2、适用范围适用于公司的项目建设过程中工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化管理。3、职责3.1项目管理部负责新建、改建、扩建项目变更综合管理。3.2 安全技术管理部负责现有设备设施、安全设施、项目施工设计的变更管理。3.4综合管理部负责文件及标准的变更管理。4、程序4.1变更管理定义变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控，往往会引发事故。4.2变更管理的内容4.2.1工艺、技术的变更，主要包括：（1）、新建、改建、扩建项目引起的技术、设计变更；（2）、工艺流程及操作条件的重大变更；（3）、原料介质变更；（4）、工艺设备的改进和变更；（5）、操作规程的变更；4.2.2设备设施（包括安全设施）的变更，主要包括：（1）、设备设施的更新改造；（2）、安全设施的变更；（3）、更换与原设备不同的设备或配件；（4）、设备材料代用变更；（5）、临时的电气设备等。4.2.3文件、标准的变更，主要包括：（1）、法律法规和标准的变更；（2）、企业管理制度、标准的变更；（3）、管理机构的较大变更。4.3变更程序4.3.1变更申请：在实施变更时，变更申请人（单位）应填写变更申请表并由专人负责管理。4.3.2变更审批：变更申请表填好后，上报主管经理审批，然后由主管部门组织有关人员按变更原因和实际的需要确定是否进行变更。4.3.3变更实施：变更批准后，有各相关职责的职能部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。4.3.4变更验收：变更实施结束后，变更职能部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。变更职能部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。4.3.5及时对变更过程中产生的风险进行分析，制定控制措施，并给予落实。4.4检查与考核4.4.1责任单位未及时进行相关变更，一次扣1分。4.4.2综合管理部负责组织相关单位对变更管理落实情况进行监督考核。第八章供应商管理制度1、目的确保供应商为公司提供安全优质服务。2适用范围适用于和公司有业务往来的所有供应商3、职责3.1安全技术管理部负责对设备设施、高压管道项目建设所需物资的采购，供应商的监管，年终评审、续用管理并建立合格供应商名录；3.2运营部负责对其他项目建设所需物资的采购，供应商的监管、年终评审、续用管理并建立合格供应商名录。3.2各分公司负责对合格供应商所提供物资的验收等日常管理。4、管理程序4.1公司每年召开一次合格供应商评审会，由运营部组织，安全技术管理部、财务管理部、公司副经理参加。评审内容包括供方资质、安全许可证以及一年来供方物资的使用情况，通过评审，确定下年度合格供应商，建立合格供应商档案。4.2公司采购物资必须签订采购合同，合同中必须注明供方义务和责任，并约定违约后处理方式。采购合同有财务管理部、安全技术管理部、运营部、使用分公司共同评审，经公司主管领导、总经理签字盖章后方可生效。4.3供应商严格按照合同约定内容提供服务，并履行相关责任。4.4采购合同必须注明供应商义务和责任，并约定违约后处理方式。5、考核5.1每年召开一次合格供应商评审会，未如期召开，扣运营部0.5分。5.2供应商资质齐全，如供应商资质不全而继续购买，采购部门一次0.5分。5.4需履行合同评审而未评审的，扣采购部门一次0.5分。5.5供应商提供的物资不符合安全生产要求，扣采购部门1分。第九章项目建设安全“三同时”管理制度1、 目的：建立公司建设项目安全设施安装、运行过程的管理，确保项目建设安全。2、 范围适于公司所有新建、改建、扩建、技术改造燃气场站、管网建设项目。3、 定义安全三同时：是指在新建、改建、扩建项目、技术改造项目建设时，安全设施和职业病防护设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。4、 职责3.1安全技术管理部负责建设项目安全“三同时”的管理；3.2施工单位严格按建设项目“三同时”施工；3.3设施所在单位负责安全设施的正常投用；3.4综合管理部负责对建设项目“三同时”管理制度执行情况进行监督。5、程序5.1安全设施包括防毒、防噪音、防火防爆、放散、防腐、压力容器及电气设备等的安全防护装置以及通风、照明、场地的距离通道、运输安全、职工的卫生保健等设施项目。5.2建设项目安全预评价、安全设施设计、开工前安全条件确认和竣工验收阶段严格按照国家有关规定进行规范管理。各阶段资料及审查报告齐全。5.2.1项目可行性研究报告完成后，委托有资质的评价单位进行项目的安全预评价；5.2.2依据安全预评价报告和城建燃气主管部门（包括安全生产监督管理）的批复，委托有资质的设计单位进行设计。5.2.3设计单位必须按照国家颁布的安全生产法规、标准等有关规定及使用单位的意见，设计安全设施项目，并对设计负责，设计完成后组织安设审查并出审查意见。5.2.4施工许可后按设计要求施工。未经设计确认，不得擅自变更安全措施的设计和施工。5.2.5施工完成后建设单位组织对工程进行验收（质检报告、消防报告、安设审查报告等，）在城建局备案。5.2.6在生产设施、管网调试运行阶段，应同时对安全设施进行调试和检测，对其效果作出评估。5.2.7在项目试运行稳定后，及时委托有资质的单位（在燃气主管部门备案的）进行安全验收评价。并向城建燃气主管部门（包括安全生产监督管理）申请，组织进行安全设施专项竣工验收。5.2.8竣工验收合格后方可投入生产或使用；未经验收或验收不合格的，不得投入生产和使用。5.3保持执行建设项目“三同时”过程中的所有记录、资料。第十章安全检维修管理制度1、 目的：规范检修作业程序及安全注意事项，防止发生安全事故。2、 范围适用于各部门、分公司场站、管道的安全检修管理及居民用气设施检修管理。3、 职责3.1各检修部门负责制定安全检修施工方案，明确项目施工责任人及安全防范措施。3.2公司安全技术管理部负责对检修作业现场的安全措施落实情况进行抽检；4、工作程序4.1检修前的准备4.1.1根据检修项目编制检修方案，检修人员必须遵守检修规程，特殊工种作业的人员要持证上岗。4.1.2现场负责人对作业人员就检修方案进行培训，对检修内容、安全措施、注意事项进行交底，对机具、测试仪器、防护用品、消防器材等进行细致检查。4.1.3如作业现场属于危险作业的，作业前必须办理动火安全作业证、登高作业证、用电作业证等安全作业证。4.2检修过程的管理4.2.1在易燃易爆区不宜动火，设备需要动火检修时，应尽量移到非禁火区进行。4.2.2易燃易爆气体（甲烷）的设备、管道和容器动火，除办动火证外，动火前应与其它设备、管道可靠隔绝（加肓板），清扫置换合格，合格标准（体积百分浓度）：爆炸下限大于%的易燃易爆气体，含量小于0.5%；爆炸下限小于或等于4%，含量小于0.2%。对高压或次高压设备进行拆装维护保养时，宜采用惰性气体进行置换。当采用惰性气体置换燃气时，应连续3次测定燃气浓度，每次间隔不应少于5min，当燃气浓度值均不大于爆炸下限的20时，方可进行维护保养；当采用燃气置换惰性气体时，应连续3次测定燃气浓度值均大于90时，方可投入运行。4.2.3动火前安全分析取样时间不得早于工作前半小时，工作中断半小时以上也应重新分析。4.2.4一般情况严禁带燃气进行动火焊接作业。4.2.5在不停气的情况下，室外带气焊接管道时必须注意：（1）管道内燃气必须呈正压，不得在负压管道上动火。（2）测定管道内燃气含量应小于%。（3）保证施焊地点空气流通或采用强制通风，也可以带气焊补，但应遮挡两旁正在运行的设备。（4）室内燃气设备符合上述各顶要求时，也可能带气焊补，但应遮挡两旁正在运行的设备。4.2.6焊接动火的电焊地线必须接在最近的动火设备上，禁止用其他设备、管道做接地回路，以防止跳火引起非动火设备燃烧爆炸。4.2.7高处作业必须系好安全带，作业点下部应采取措施，禁止人员通告和逗留。六级以上大风时，禁止高处作业。高处动火应采取防止火花飞溅措施。4.2.8夜间检修时必须有足够的照明。4.3检修后的工作4.3.1抽、堵的盖板是否已抽去、堵上。4.3.2各阀门是否灵活、完好，是否符合试车前开或关的要求。4.3.3全部管道和仪表接头是否复位。4.3.4电机的三根接线是否正确，转动部件查对是否正常。4.3.5润滑系统是否符合要求。4.3.6所有安全附件、仪表信号装置是否齐全、好用、灵敏和可靠。5、居民燃气设施的维修5.1对用户设施进行维护和检修作业，应首先检查有无燃气泄漏；当发现燃气泄漏时，应在安全的地方切断电源，开窗通风，切断气源，消除火种，严禁在现场拨打电话；在确认可燃气体浓度低于爆炸下限20时，方可进行检修作业。5.2需要拆除旧燃气管道安全要求5.2.1操作时应将室内易燃易爆物品移出厨房，关闭带有自动启动的电器设备；5.2.2打开门窗保持操作环境有良好的自然通风；5.2.3制定吹洗方案经审批后实施，吹洗时严禁用氧气吹洗；5.2.4换新管道后按规定进行强度和严密性试验并经管理部门人员验收合格后方可用气。5.3检修漏气的注意事项5.3.1漏气现场应及时采取暂时的补救措施，制止漏气并派人维护现场防止火种进入处于爆炸极限范围的区域；5.3.2立即制定漏气检修作业方案和安全防范措施报请运营部批准及时组织检修；5.3.3检修前做好工具、交通工具、安全防护设施、材料的准备；5.3.4操作时应通知有关用户停止使用电气设备以防发生事故。5.3.5指派有经验的人员担当现场指挥及技术熟练的人员参加操作；5.3.6操作时应采用人员轮换，必要时必须佩戴防毒面具，金属工具应涂沫黄油，防止碰击出火花发生爆炸事故。5.3.7检修完毕后应按规定标准进行压强试验或检查漏气工作，合格方可恢复用气。6、考核6.1检修过程中发生安全事故的，对责任单位按安全奖惩制度进行考核。6.2对检修过程表现突出者，经公司安委会批准给予经济奖励。第十一章安全设施管理制度1、目的规范公司燃气设施安全设施的管理，确保处于完好