企业各部门供应商开发管理办法(doc 11页).doc

注：此份为正式运行文件，该流程/制度负责人为供应科科长，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人会签 栏稽核办 人事行政部供应部生产部市场部 质管部PM C 部技术部质管部财务部供应商管理办法10目的：对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司品质、价格、交期等方面规定要求的物料，并不断得到改善与提升。20范围：21适用于向本公司提供生产物料（外协加工件、生产辅料等）的所有供应商。30定义：31 新供应商：指从前没有与本公司开展业务往来，或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。40供商开发、管理各部门职责：41供商评估小组组成及职责：411供应商评估小组由供应部、技术部、质管部、PMC部和财务部组成。412对所需供方进行开发、寻求。413进行新供应商的调查、评估、选择。414定期对供应商实地考察，进行评估、考核。415确立或终止同各类供应商的业务合作关系。42质管部：4、2、1对供应商评估供货期内的各类质量统计数据进行分析，并提出具体的整改措施、方案。422提供应商批合格率、一检合格率等相应的质量数据。423对供应商品质管理体系方面的评估、监测、抽查其有效性。43技术部：4、3、1对供应商提供予本公司的新物料样板进行确认。432采购物料技术标准的制定。433对供应商工艺技术管理方面的评估、监测、抽查其有效性。44供应部：4、4、1负责和主导对供应商的选择，根据评估、评审结果建立合格供应商档案。确立业务关系类别。确立相应的业务关系。442对供应商作进一步的协谈、沟通、协调、维护、建立稳定的合作关系。4. 4. 3对供应商生产能力、生产周期，交付能力及配合度方面的评估、评审。为适时、适质、适量、适地供货提供保障。4. 5财务部4. 5. 1负责对供应所发生的采购费用的审核。对供应商所开出的发票金额与相应的采购、外协金额进行核对。452按合同的相关条款支付所发生的金额。453对供方所开具体票据的及时性、配合度进行评审、50作业程序： 51新供应商（采购、外协）的开发流程；511对有合作意向的供应商，由供应部组织搜集、调查对方基本情况。调查的主要内容有：营业证照、企业规模、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质/技术保障能力等，并将调查结果填写于供应认证报告上。512供应部根据供应认证报告的相关资料，评审其采购的可行度。由供应部主导并组织供应商评估小组的相关人员对该厂商进行实地考察、评估（零星、辅助、易耗材料厂商除外）。参加评估的部门人员必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果客观地记录于供应商评审/评估表中。由供应部上报总经理或其授权人审批。513经总经理或其授权人审批合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商。供应部将已审批有效的供应商评审/评估表进行复印留底。发由具体的公司名称、联系电话、传真号、业务类别、税率等相关资料到ERP管理员，将供方录入ERP的供方目录中。做为业务往来单据处理的基础依据。514供应商评审/评估表联同供商的企业法人营业执照复印件，税务登记录复印件、一般纳税人资格证复印件装订好送至集团供应部或者交付与财务部。做为支付款项相关的银行依据。515供应部按要求将供方的相关资料录入供应商资料表中并将更新的供应商资料表发给相关的业务组长。便于相关业务组长进行日常的加工/采购等业务。 5、1、6除上述所规定之条款和总经理特许可开展业务的供应商外，凡没有录入供应商资料表中之供应商一律不得办理采购/加工业务。517成为合格的供应商后，供应部下属外协科、采购科可组织提供样板/样片提交技术部进行确认或者安排试用。518样品依相关规定试用合格，价格经评审确认通过后，可进行小批量采购。52供应商的管理521对供应商可根据物料采购金额的大小，进行ABC分类，即分为重点、一般、非重点供应商进行不同的管理。522对于A类供应商。1则要不定期到供方工厂进监督检查。2对关键工序或者特殊工序进行监督检查。3要求供方及时报告生产条件或者生产方式的重点变更情况（如发外包外协等）。4提供制程管制上的相关检验记录。523对于B类供应商1组织相应的管理技术人员对供方进行辅导，提升品质水平。2定期或者不定期到供方工厂进行监督检查。3对产品实行成品、半成品联合检查（需方质控人员到供方处实施检验）。524对于C类供应商1供方送检，进行货检验。2对供方的质量体系进行监测，检查。保证体系的有效性。53供应商的评估及考核：531供应商资料表中的所有供应商，须依实际交易情形每季度进行一次评估。532供应商定期评估方式如下:A. 订单状况、交期、配合及服务情况方面由供应部评估，主要依据来源为供应商交货统计分析表和PMC反馈意见；B. 质量方面的评估:由质管部IQC主管将本期各来料品质相关资料填写在供应商品质评分表中，经质管部长审核后。供应科相关业务的组长将相关资料录入供应商月度评估表中。C. 对产品有影响的主要材料供应商的定期评估，需由供应部主导组织质管部、技术部、PMC部指派专人进行实地评估（每年度应至少组织一次），并将现场评估的结论客观、公正地记录于供应商评审/评估表上，并由供应部呈总经理或其授权人审批。以确保此部份主要供应商所供材料的品质能持续、稳定地提升且符合本公司的质量要求。533供应商考核方式如下：A供应商月度评估表按质量、交期、服务（配合度），评定等级进行评估考核。其中质量配分：占40分；交期达成率配分：占30分；服务（配合度）配分：占10分；价格水平配分：占20分。B质量得分：由质管部统计进料批次合格率得分，以进料批次合格率质量配分比。如某供应商交货100批次，合格90批次，则为（90/100）质量配分（30分）=27分。C交期达成率得分：由供应科依供应商交货资料名细，以“物料准交率”交期配分得出。D服务（配合度）得分：PMC依供应商交货统计分析表资料和对售后服务及返修等配合情况，影响生产批次1次即扣除2分，直至扣完为止。E价格水平得分：在整个市场行情下降时，供应商自行降价的不扣分，通知其降价才配合进行的1次扣2分，通知其降价拒绝降价的分值为0。54供应商考核界定及支付处理：541供应商评估总得分为：质量得分+交期得分+服务得分+价格水平得分。并须将得分情况记录于供应商评审/评分表中。542供应商的等级界定：1、一级供应商：总得分90分以上；2、二级供应商：总得分89，总得分75；3、三级供应商：总得分75，总得分60；4、不合格供应商：总得分60以下；543评估后的供应商评审/评分表须经总经理或其授权人审批后生效，将生效的供应商评审/评分表交至财务部做为货款/加工费用支付的先后顺序的一种依据。544被评为不合格之供应商暂不列入供应商资料表中中，由供应部、质管部、技术部、协商达成共识后发出供应商处置申请表，由供应部呈总经理核准后执行。5、45供应商处置申请表经总经理核准为纳入不合格供应商时，供应科业务人员不能与其发生相关业务。 546总得分90分以上的供方。则按相关加工协议的条款。按时、按月支付其相关的加工款项，即月结开票后5个月到期的款项则即时支付。如在供货过程中极力配合来满足需方的需求，则可适当提前放款。547总得分89，总得分75分的供方，则按相关加工协议的条款。原则上按月度支付其相关的加工款项，当出现有异常情况下，则要适当的推迟，推迟的时间则要根据当时的具体情况来确定。则即月结开票后5个月到期的款项有可能延迟一个月（即180天）。548总得分75，总得分60分的供方。在货款的支付上则会适当延迟2个月或更长。60供方订单分配及处置；61对所有的供应商供应的物料应满足RHOS要求。62依考核结果或者投标结果对供应商进行订单分配。一标占总额70%，二标占总额20%，三标点总额10% 63对未进行投标的物料，则同一类物料存在多家供应商（三家以上），依其单价，服务、交期、配合等交易条件等综合因素以确立其订单分配量。64如供应商连续三个季度均被评为一级供应商，且无一次被评为不合格或二、三级时，将其确定为主要供应商，应尽可能提高其采购分配比率订单，在等级下降时，则相应按比例下调。65供应商连续两个季度被评为三级供应商时，由供应部发出纠正预防措施限其整改。必要时安排供应商评估小组对此类供应商进行实地辅导与改善，并对缺失部分要求供应商限期改善，在下季度评估时应有等级提升，否则将减少其原设定的订单量或停止采购、外协等合作业务。70供应