项目质量管理手册_secret.doc

第一章 项目程序文件5第一节 文件管理程序5一、 目的5二、 适用范围5三、 术语和定义5四、 职责5五、 工作程序5六、 相关/支持性文件7七、 质量记录7八、 附表7第二节 记录管理程序8一、 目的8二、 适用范围8三、 术语和定义8四、 职责8五、 工作程序8六、 相关/支持性文件9七、 质量记录9八、 附表10第三节 施工设备管理程序10一、 目的10二、 适用范围10三、 定义10四、 职责10五、 工作程序10六、 相关/支持性文件12七、 质量记录12八、 附表12第四节 工程物资管理程序13一、 目的13二、 适用范围13三、 术语和定义13四、 职责13五、 工作程序14六、 相关/支持性文件15七、 质量记录15八、 附表16第五节 项目施工管理程序16一、 目的16二、 适用范围16三、 术语16四、 职责16五、 工作程序17六、 相关/支持性文件21七、 质量记录21八、 附表21第六节 工程检验试验控制程序21一、 目的21二、 适用范围22三、 术语和定义22四、 监视和测量22五、 工作程序22六、 相关/支持文件24七、 质量记录24八、 附表附录24第七节 工程标识防护管理程序25一、 目的25二、 适用范围25三、 术语和定义25四、 职责25五、 工作程序25六、 相关/支持性文件26七、 质量记录27八、 附表/附录27第八节 不合格品控制程序28一、 目的28二、 适用范围28三、 定义28四、 职责28五、 工作程序28六、 相关/支持性文件30七、 质量记录30八、 附表30第九节 内部审核程序31一、 目的31二、 适用范围31三、 术语和定义31四、 职责31五、 工作程序31六、 相关/支持性文件33七、 质量记录33八、 附表33第十节 纠正和预防措施控制程序34一、 目的34二、 适用范围34三、 术语和定义34四、 职责34五、 工作程序34六、 相关/支持性文件35七、 质量记录35八、 附表35第二章 项目质量管理手册36第一节 项目质量管理体系简介36一、 目的36二、 质量管理体系的文件结构36三、 各部室、关键岗位质量管理职能分配36四、 删减声明和适用范围38五、 质量方针和质量目标39第二节 引用标准40第三节 定义40一、 术语/定义40二、 专业定义40第四节 相关文件42第五节 组织机构和管理职责42一、 项目部质量管理体系组织机构42二、 各部室和关键岗位质量管理职责42第六节 项目质量管理内容和控制要求46一、 开工准备阶段46二、 开工报告48三、 工程施工阶段48四、 竣工验收阶段51五、 保修期管理52六、 售后服务52第七节 附录53第一章 项目程序文件第一节 文件管理程序 一、 目的控制与项目有关的文件/资料，确保使用有效的文件/资料。 二、 适用范围适用于与本项目有关的文件/资料。 三、 术语和定义采用ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语 四、 职责1办公室负责本程序的管理、修订和保持；并负责印制分发质量管理体系文件。2质量部负责手册、相关程序文件的管理、修订和保持；并负责审核程序文件及文件更改通知书与手册的一致性、协调性。3各部室负责职责内程序文件、作业文件的管理、修订和保持。 五、 工作程序 (一) 文件管理、修订和签发1手册由质量部管理和修订，总工程师审核，项目经理签发。2程序文件由各部室管理和修订, 质量部审核，总工程师签发。3作业指导书和施工方案等由工程部拟制，部门主管审核，总工程师签发。4其他管理文件由责任部室拟制，部室负责人审核，项目分管领导签发。 (二) 文件的收发 1. 发文控制管理手册、程序文件由质量管理部根据批准的发放范围进行分发并填写“受控文件发放登记表”；作业指导书和施工方案由工程部根据批准的发放范围进行分发并填写“受控文件发放登记表”；其他管理文件由责任部室按批准的发放范围进行发放并填写“受控文件发放登记表”。 2. 收文控制监理通知及针对项目施工管理的有关指令，由工程部直接接收存档，并将其内容通知相关部室。其他外来文件由办公室填写“收/发文簿”，办公室负责人提出拟办意见，送交项目经理批示，办公室根据批示分发或传阅责任部室，并在传阅单位内签名和填写审阅日期。收/发文部门和岗位当收到文件时，应填写“收/发文簿”，并妥善管理和正确使用文件。若遇严重破损或遗失，应立即向发文部门说明情况并申请补领。 (三) 文件更改1原文件拟制(主管)部室拟制更改内容，说明更改原因，注明更改标识和生效日期，填写“文件更改通知书”；按原审批程序执行，如由其他部室进行文件更改时，应获得原文件的有关背景资料。2更改批准后，拟制部室将“文件更改通知书”按原文发放范围发放；3相关部室或岗位收到“文件更改通知书”后，作好收文登记，及时对文件进行更改或换页，填写“文件更改状态记录”；保证与管理体系有关的场所使用文件和资料是有效版本。4文件经过多次更改或需进行大幅度修改时要进行换版，重新执行本程序，新版文件发出时，随文发出换版通知，原版作废。5文件更改标识：在文件每页中说明“第 次修改”。 (四) 作废文件管理各部室收到文件新换版本后，原版本即告作废，应及时将作废文件撤出交发文部门统一销毁，并做好销毁记录。用于实现历史追溯或参考目的需要保留作废文件时，与有效文件分离存放并标识注明。 (五) 有效文件管理每年初，办公室组织各部室确认本项目所需文件的有效版本，并公布“有效文件清单”。 六、 相关/支持性文件1业主/监理制定的相关管理办法；2联合体制定的相关管理办法。 七、 质量记录1受控文件发放登记表；2文件更改通知书；3有效文件清单；4文件销毁记录；5收/发文簿。 八、 附表第二节 记录管理程序 一、 目的对本项目的管理体系及相关方所要求的记录进行控制和管理，以提供质量管理体系有效运行和工程产品符合要求的证据。 二、 适用范围与质量管理体系有关的所有记录的管理，包括来自业主及供方的记录。 三、 术语和定义采用ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语 四、 职责1办公室负责本程序监督、实施并保持；2各部室、工区负责职责范围内相关记录的收集、整理、保存。 五、 工作程序 (一) 记录的控制范围与分类1控制范围：质量管理体系文件中规定提供的记录，以及在管理中形成的其他记录(包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等)。2分类：管理记录、操作记录、监视和测量记录、各种报告等。 (二) 记录的形式1记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片。2记录的样式及内容要求在相应的体系文件和验收标准中规定。 (三) 记录的填写1填写记录时，一律用钢笔/签字笔(国家和行业另有明文要求的除外)填写，填写时字迹要清晰、整齐，能准确识别，填写人员签字时必须签全名。2记录填写要及时、真实、内容完整，不得随意涂改，按记录设置的项目逐项填写，不得缺项，某些项目不需要填写时必须用“/”明示。3如因笔误或计算错误要修改原记录(数据)，应采用单杠划去原记录(数据)，在其上方写上更改后的记录(数据)，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 (四) 记录的标识记录采用统一的编号标识，当合同有规定或业主有要求时按要求执行。业主无要求且本项目也未下达编号的可按部门、类别、顺序号来编号。 (五) 记录的保管各个记录保管人员，应分类存放记录，每个文件袋应有编目。 (六) 记录的收集和归档1各部室按管理体系文件规定而形成的记录，由责任人员负责填写，经审核后按规定时间和要求向有关部室和人员传递。2记录保存的责任部室负责收集和管理本部室在生产经营和管理活动中形成的记录，并按记录发生时间顺序、分类保管。3项目施工的记录及竣工资料管理应符合国家、地方政府规定及项目承包合同要求。4外来的记录(如供应商提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告等)由相关部室保存。5记录归档时，责任人应填写“记录归档清单”，办理移交手续，交办公室管理。6各种记录的贮存应注意防火、防潮、防虫蛀、防损坏，做到通风良好，保持适当的温湿度，防止损坏和介质变质。7对作废、过期的质量记录经主管领导批准后集中销毁，并填写“记录销毁清单”。 六、 相关/支持性文件1业主/监理制定的相关管理办法；2联合体制定的相关管理办法。 七、 质量记录1记录汇总表；2记录归档清单；3记录销毁清单。 八、 附表第三节 施工设备管理程序 一、 目的正确使用、操作和维护本项目的施工设备，以保持设备的完好状态和过程能力；把施工设备对质量、环境造成的破坏及负面影响减少到最小程度，确保本项目质量目标和指标的实现。 二、 适用范围1本项目在联合体组织或授权下的施工设备调拨、购买、租赁等活动。2本项目所有施工用施工设备的使用、修理、保养、报废等管理活动。 三、 定义本程序引用ISO9000：2000质量管理体系标准基础和术语。 四、 职责1项目经理负责组织编制项目设备管理使用办法和操作规程，对本项目设备管理使用情况进行监督。2机械设备部(以下简称设备部)负责项目主要设备的使用管理，并负责架桥机、运梁台车、移动模架造桥机、节段拼装造桥机、水上船舶及浮吊、塔吊、起重机、汽车吊机、预应力设备、压路机、平地机、混凝土搅拌站、变压器、装载机、空压机、风机、衬砌模板台车等主要设备的进场或使用前的状态检验。3各工区负责本工区内设备的使用管理。 五、 工作程序 (一) 设备配置1工程开工筹备阶段,由项目经理组织相关部门和人员根据“实施性施工组织设计”的设备配置计划和施工过程中的实际需要编制设备配置清单，确定配置施工设备的规格型号、数量，并报项目总工审批。2审核批准后，由设备部负责配合工区组织设备调拨，并在设备到达以后组织(分级管理)对调入设备机况、备品附件、随机工具、技术资料档案进行验收，形成相关的记录。 (二) 设备购置或租赁1当调拨施工设备不能满足本项目施工生产需要时，由设备部或指定某工区负责上报施工设备购置或租赁申请报告到联合体设备管理部门。2施工设备购置或租赁申请报告审批后，由设备部配合联合体设备管理部门的购置或租赁活动，并在设备到达后组织进场验收，形成相关记录。 (三) 设备使用1设备投入使用前，由设备部组织做好使用前准备工作：建立完整的设备台帐，编制设备使用管理制度和操作规程；检查随机工具、技术资料等的完整性和有效性；选择符合条件的员工作为机械的操作司机，建立台帐统一管理；对操作司机进行必要的岗前培训，做到持证上岗；向操作司机进行书面的技术交底，履行相关手续。2设备的安装由设备部提出使用工作环境的具体要求，项目经理组织实施。设备的安装必须要有书面的验收记录，由本项目安检员和机械管理员签字认可。按国家有关规定需经地方劳动部门检验的设备，还须报请地方劳动部门检验。设备经安装检验合格后方可使用。3设备使用过程中，施工设备操作人员应严格执行联合体施工设备管理实施细则(以下简称细则)中的相关规定，落实项目部设备使用管理制度和操作规程，安全正确的使用施工设备，并保留完整真实的运转记录。设备部相关责任人员负责做好监督检查工作。4设备部按照联合体电力管理细则和油水管理技术规程的相关要求做好现场用电和油水管理工作。5机动车辆、小型机具、报废设备、机械配件的使用管理执行联合体的相关规定。报废设备修复后必须经公司有关报废设备鉴定小组鉴定同意后方可继续使用，每次鉴定合格有效期为一年，相关资料由设备部保存。 (四) 设备维护保养1设备部根据施工生产、设备运转时间及设备状况，每月制定设备的保养计划，与本项目生产计划一并下达。2一级保养由设备保管人员(司机)按照设备使用说明书要求和细则中的相关规定负责实施并记录。二、三级保养由设备物资部安排专门的维护人员实施，设备物资部负责验收并记录于机械履历书中。3设备部负责按细则中的停放保养、走合期保养、换季保养和工地转移前保养要求安排实施完成特殊保养，并记录于履历书中。4项目经理每月组织举行一次由设备人员以及其他相关人员参加的现场设备管理评审会，并形成会议记录。会议记录由机电室保存。5设备大修执行联合体年度大修计划。需调整时，设备部于每季度前十日上报设备大修理调整申请到联合体设备管理部门，审批后实施。 (五) 设备的报废、报损设备的报废、报损执行细则中的相关规定。 六、 相关/支持性文件1业主、监理制定的相关管理办法；2国家相关的法律、法规、规章、标准以及地方行业相关规定；3联合体相关的管理办法。 七、 质量记录1设备配置、调拨及验收记录；2施工设备台帐、履历书；3施工设备维修保养记录。 八、 附表第四节 工程物资管理程序 一、 目的对本项目物资采购过程、进货检验和试验过程、采购/业主提供产品的标识、搬运、保管和发放过程实施控制，确保所提供的物资符合工程质量的要求。 二、 适用范围适用于本项目所需主要物资的控制和管理。 三、 术语和定义采用ISO9000:2000标准中的术语。 四、 职责1项目经理负责审批本项目的物资采购计划，组织编制物资方面的管理办法，对采购过程和贮存发放管理进行必要的监督。2工程部负责提供主要物资需用量计算表。3质量部负责提供采购物资质量要求、并负责对采购物资进行进场检验和试验。4设备部负责采购物资的保管和发放管理。5联合体物资部负责本项目所需物资的采购以及与之相关的工作。 五、 工作程序 (一) 物资采购管理1本项目对进入工程主体结构的钢材、水泥(或商品混凝土)、混凝土外加剂、防水材料等以及国家管制的木材、火工品、油料(工程机械用)等物资(甲方提供产品或有特殊要求的除外)实行招标采购。2招标活动在工程所需物资到达工地前进行。由项目经理组织策划招标、评标活动，招标活动的具体实施执行联合体物资招标采购办法。3中标单位确定以后，由物资部对中标单位进行评价，整理评价资料，形成“合格供方名录”并由项目经理审批；项目经理负责与中标方签订“工矿产品购销合同”，并监督物资部与设备部或各工区材料部门签订“物资供应合同”。4物资采购计划及实施：工程部根据月施工计划及物资的质量要求，编制“主要物资需用量计算表”送设备部；设备部依据结合上月末实有库存情况，编制“工程物资申请(采购)计划表”，经工程部审核，交项目经理审批。设备部将批准后的“工程物资申请(采购)计划表”发给物资部实施。5对采购物资的验证由物资部负责实施。 (二) 进货检验和试验管理1采购物资的检验由设备部会同质量部和物资部共同实施，采购物资的试验由试验室负责实施，具体可参照工程检验试验程序中的相关要求。2试验室建立进货检验和试验情况统计台帐，及时统计备查。3紧急放行：构成工程实体的采购产品不准紧急放行; 其它采购产品紧急放行之前必须经过业主或监理同意并签字，由工程部进行相关的标识和记录。 (三) 不合格品处置与纠正措施管理1物资部对采购物资或业主提供物资，经直观验证或进货检验和试验后发现不符合采购合同或试验标准或有关质量标准和使用要求时，应进行标识、隔离、评审、记录，并填写“不合格品记录”。2采购出现不合格品时，物资部立即通知供方协商处置，结果经质量部确认。属业主提供的不合格物资应报告项目部，由质量部报告业主，业主负责处理。3如果多次发生采购产品不合格，物资部应分析原因，制定纠正措施，并由设备部负责人批准实施；设备部负责跟踪验证纠正措施的实施情况。4设备部收集采购不合格品信息，保存处置过程和结果相关记录。 (四) 物资标识和可追溯性管理物资标识和可追溯性管理执行产品标识和防护管理程序。 (五) 物资搬运、贮存和发放管理1物资的搬运、贮存执行产品标识和防护管理程序。2物资发放做到凭证齐全，手续完备,执行定(限)额发料；发放物资坚持先进先出原则，有贮存期限要求的物资应在限期内发放，超过限期的应重新检验合格后使用。发放中应做好产品保护或转移。 (六) 数据分析1物资部每月对收、发、存动态进行统计，作为编制物资计划等管理工作的依据。2设备部应经常收集有关物资管理信息,进行数据分析,以寻求改进机会。 (七) 各项记录物资管理过程中产生的各项记录执行记录管理程序。 六、 相关/支持性文件1业主、监理制定的相关管理办法；2国家相关的法律、法规、规章、标准以及地方行业相关规定；3联合体相关的管理办法。 七、 质量记录1物资采购及相关记录；2供方调查评定记录；3物资的验收发放管理记录。 八、 附表第五节 项目施工管理程序 一、 目的 对本项目的施工生产和服务过程进行管理，确保生产和服务质量满足业主和相关方的要求。 二、 适用范围本程序适用于本项目施工生产的管理与质量控制活动。 三、 术语本程序引用ISO9001：2000质量管理体系标准基础和术语 四、 职责1项目经理：负责项目策划，合理调配项目资源，协调各部门管理，审批相关制度、文件和报告，召开项目管理会议，协调对外关系。2项目总工：负责本项目施工技术管理工作。3项目副经理：主持召开生产会议，负责施工生产的综合管理工作。4工程部：负责本项目具体施工技术与施工生产的管理与实施工作。5质量部：负责本项目施工质量的具体监督管理和监控工作。6设备部：负责本项目机械和设备的租赁、购置等综合管理监督工作。7物资部：负责本项目物资的综合管理监督工作。 五、 工作程序 (一) 项目策划1项目部组建后，由项目经理组织有关人员对本项目的施工合同、施工条件以及项目管理目标责任书进行分析，编制工程项目策划书，并报联合体主管部门审批。审批后，由项目经理组织实施，工程部进行存档。2进行项目策划的同时，项目总工组织工程部和各工区根据合同规定和联合体创优规划编制本项目的创优计划，经项目经理审批后报联合体主管部门备案。 (二) 项目前期控制1交接桩控制：联合体测量队在接桩之后进行导线网复测，建立施工用导线点。项目工程部测量队接收导线点并实施测量。2图纸会审：图纸会审前，项目总工组织工程部及各工区进行图纸初审，提出疑问并记录。初审后参加由业主主持的图纸会审会议，就有关的疑问与业主、设计、监理单位进行沟通解决。由工程部进行记录，对问题的原因及处理结果进行标识和注释，并在图纸会审后分发相关部门和各工区。3施工组织设计：项目总工组织工程部和各工区编写本标段的实施性施工组织设计，并执行联合体实施性施工组织设计编制的相关规定。实施性施工组织设计经联合体主管部门审批后，工程部进行存档。4资源配置和现场准备：项目经理根据实施性施工组织设计和实际情况安排建点，组织本项目人、机、物的调配。办公室对管理人员进行资格审查和健康检查，设备物资部组织机械设备、材料的进场和检验，质量管理部组织建立工地试验室。5开工报告：施工现场具备开工条件后，项目部填写开工报告单，按合同规定程序报监理或业主批准。经批准的开工日期即为正式开工日期，项目经理主持项目开工会议，正式开工。 (三) 项目实施过程控制1项目副经理严格按照施工设计图纸、施工组织设计、施工方案、质量计划、施工规范、法规、工程建设标准强制性条文中的相关内容、操作规程、工法、技术交底、安全交底和各种管理措施等组织施工。2单位工程或分部、分项(单元)工程施工以前，项目副经理组织召开施工技术交底会议，交底工作按以下规定执行：项目总工组织本项目单位工程的施工方案交底，工程部组织本项目分部工程的施工技术交底，各工区自行组织本工区内分项工程的技术交底；施工技术交底要层层落实，其内容应做到施工方法正确，质量、安全措施针对性强，结合实际。交接底资料双方签认，由工程部保存交底资料。3测量控制：工程部测量人员严格执行“测量三级复核制度”。4人、机、料管理控制如下：严格执行持证上岗制度，特种作业人员及检验人员必须经过培训，经考试合格后持证上岗；设备物资部对投入使用的设备应定期检查，保持完好，并严格执行设备管理程序；对产品的监视和测量按照有关规范、标准及相关的指导书执行，经 检验合格后方能投入使用或转入下道工序；所有进场物资必须按工程物资管理程序执行，否则按不合格品控制程序执行。4施工过程的监视和测量如下：质量管理部通过自检、复检、交接检、预检、隐检、试验室检验等对工程质量进行监控，同时接受监理单位、建设单位及当地建设主管部门的监督认可；关键工序、工程项目的难点以及涉及到“四新”的过程控制，由质量管理部组织进行重点策划，并做好具体实施和验证；质检员根据现行标准、规范以及业主有关要求进行项目检验，同时填写检查证和施工记录，发现不合格填写“不合格品记录”，具体执行不合格品控制程序；试验室负责按现行试验规程进行各项试验，并进行记录和标识。 (四) 特殊过程的确认和控制本工程的特殊过程是：路基填筑，深路堑挖方，路基边坡防护；桥梁基础及水上施工，混凝土箱梁预制架设及现浇施工；隧道开挖，防水板施工，正洞衬砌混凝土灌注，受力钢筋及钢拱架的焊接等。1特殊过程的操作人员必须具备相应的资格条件，应该是经过培训并考试合格取得上岗证的人员。2特殊工序在施工前，工程部制定切实可行的作业指导书，明确具体的操作方法、质量要求和注意事项，对操作人员进行详细的技术交底。3由项目副经理组织相关技术人员、质检员，在特殊工序施工前对过程能力进行鉴定。鉴定内容包括：操作人员资格，设备能力、施工方法、原材料质量、生产环境、过程参数的连续监控手段等，鉴定结果满足过程要求方可进行施工。施工过程中由各工区组织鉴定。4质检人员应对特殊工序的质量控制情况进行专项检查，并填写“特殊过程连续监测记录”，内容应包括操作人员、设备配置、生产环境、连续监控结果等。 (五) 标识和防护管理标识和防护管理执行产品标识和防护管理程序。 (六) 业主财产的控制1本项目业主财产主要为甲供物资或施工设计图纸。2对于甲供物资除有特殊要求外均执行本项目工程物资管理程序，进行必要的检验、验证和货源调查，当存在问题时及时与业主协商解决，并保存相关记录。3对于施工设计图纸的管理执行本项目文件控制程序。4对业主提供的产品，标识应区别于自购产品。独立存放，并做好可追溯性标识记录。 (七) 物资采购控制物资采购控制执行工程物资采购程序。 (八) 工程的检验和试验工程的检验和试验执行工程检验和试验控制程序。 (九) 工程最终检验和试验1工程部确认全部工程按合同要求完工，各类资料齐全、完整后，报联合体工程管理部门进行内部最终检验和试验。2联合体工程部组织、质量部门和项目部有关人员参加，组成检验小组。对竣工项目及分项、分部、单位工程数量，质量，工程日志及各种施工记录，隐蔽工程检查证和质量评定表，检验试验报告等是否达到规定要求进行检验，并形成结果。3项目经理组织相关部门和工区进行整改。 (十) 工程交付阶段的管理1竣工文件编制：工程部组织工区，按时完成竣工文件的编制，并及时向业主和联合体档案管理部门移交。2验收交付：联合体总工程师组织、工程管理、安全质量管理部门参加业主组织的工程验收和交付，项目部负责办理移交手续。 (十一) 保修和服务的控制1联合体及时收集业主满意度信息，按照合同约定或联合体的有关规定，会同项目部负责人进行用户回访，并形成记录。需要维修的工程，由联合体质量管理部门组织原项目部立即进行测量、分析并采取措施，并及时将结果传递联合体主管部门。2在工程项目的整个寿命周期，凡接到或转接到业主投诉意见，联合体主管部门均及时与业主沟通，共同分析原因协商处理。 六、 相关/支持性文件1业主、监理制定的相关管理办法；2国家相关的法律、法规、规章、标准以及地方行业相关规定；3集联合体相关的管理办法。 七、 质量记录1工程项目策划、组织等相关记录；2施工管理过程中产生的相关记录；3相关检查监测检验试验记录；4竣工及服务记录。 八、 附表第六节 工程检验试验控制程序 一、 目的对工程产品进行监视和测量，确保产品质量满足规定要求和业主期望。 二、 适用范围适用于本项目的工程检验试验管理。 三、 术语和定义本程序中的术语采用ISO9000:2000标准中的术语。 四、 监视和测量1职联合体总工程师负责组织最终产品的监视和测量。2质量部负责制定监视和测量计划，并组织实施。3工区负责具体实施监视和测量计划。 五、 工作程序 (一) 监视和测量计划1质量部按照监视和测量计划编制作业指导书的要求，根据实施性施组、设计文件(含图纸)、合同、验收标准及相关管理法规等编制“监视和测量计划”，报送联合体主管部门审批后，由项目部制作分发并组织实施。2质量部应对监视和测量计划进行细化分解,落实到部门/人,并保证其具有相应的能力与资格。3工区实施“监视和测量计划”。 (二) 检查计划1质量部每月末对工区监视和测量计划的执行情况进行一次检查，并形成记录。每季末形成“监视和测量综合情况分析报告”，上报联合体主管部门。2项目部接受联合体主管部门每半年组织的对项目的监视和测量计划执行情况进行检查,形成记录。 (三) 产品实现过程的监视测量项目部通过走访、问卷调查、市场调研、施工报表等各种适宜的方式，建立与业主及相关方工程信息的沟通渠道，及时了解掌握其满意度，并分析利用。产品实现过程中应将工序产品质量、工程成本、施工进度作为监视和测量重点。1过程检验和试验如下：质量部组织实施试验工作；项目部根据需要成立中心试验室，由具备资格试验人员具体执行或项目部委托具有相应资质的试验机构执行；质量部根据需要配置足够的具备资格的检验人员具体执行中间产品的监视和测量，并形成相应记录，以证明产品质量符合“接收准则/标准”的要求。质量部每季末向联合体上报“工程质量统计表”和“工程试验资料统计表”。2监视测量结果的管理如下：监视和测量结果及应用应满足相关法律法规和联合体的管理要求。 (四) 不合格品的处理施工、生产过程经监视测量确认其不合格时，执行不合格品控制程序。 (五) 最终产品的监视和测量项目总工组织复核所有进货/过程、检验和试验资料是否齐全和正确,复核通过时，报联合体工程管理部门进行内部最终检验和试验。1由联合体组织成立最终产品检验小组(联合体工程部组织、质量部和项目部有关人员参加)。2最终产品检验小组根据施工设计图纸和文件、合同、工程质量检验评定验收标准、工程施工规范等对已完工程、竣工文件进行检验，并作好记录。3最终产品检验小组在监视测量中发现不合格，做出记录，并通知项目部。项目部发出整改措施并督导工区实施。4整改措施实施且达到要求后，报请联合体复验。5联合体复验通过后，工程部组织工区完成竣工文件编写，向业主和联合体档案管理部门移交；并按工程防护和交付要求做好交付准备。6项目总工程师组织报请业主组织验收交接。联合体总工程师组织、工程管理、安全质量管理部门参加业主组织的工程验收和交付，项目部负责办理移交手续。7工程竣工交验后,填报联合体工程项目“竣工验收单位工程名件表”给联合体主管部门。 (六) 标识计划项目部/工区负责监视和测量状态的标识，标识方式为插牌、挂牌、记录或它们的组合。 (七) 动态管理各有关部门对监视和测量状态实行动态管理。 (八) 文件、资料管理1本程序中产生的有关记录，执行记录管理程序。2本程序中发生的文件、资料管理，执行文件管理程序。 六、 相关/支持文件1业主/监理制定的相关管理办法；2国家相关的法律、法规及地方/行业的相关规定；3联合体制定的相关管理办法。 七、 质量记录产品符合性的相关记录。 八、 附表附录第七节 工程标识防护管理程序 一、 目的对产品和产品状态进行标识和保护，以实现产品的可追溯性。 二、 适用范围适用于本项目产品及状态标识与防护管理。 三、 术语和定义1本程序中的术语采用ISO9000:2000标准中的术语。2物资部:指联合体在本项目上实施采购职能的单位或部门。3采购产品:本程序中指采购的成品、半成品或原材料(含自产)。4工程产品:本程序中指在项目施工过程中完成的工程实物(成品、半成品、结构物)。 四、 职责1质量部负责督导本程序文件的执行，组织对本项目工程产品标识和防护工作实施监督、检查。2设备部负责组织对本项目采购产品标识和防护工作实施监督、检查。3工区负责按本程序的要求对产品进行标识和防护。 五、 工作程序 (一) 产品标识和可追溯性1设备部在开工前应明确业主提供物资品种及有可追溯性要求的物资，物资部及各工区根据要求制定实施措施。2物资部和各工区对采购/业主提供物资的名称、规格、数量、批/炉号、供方及检验和试验状态等内容进行标识。3标识方式可以用插挂标签、划分存放地点、记录标识等方式；注意识别和保护标识，防止不同类型的产品混用。4对有可追溯性要求的产品要求做出应有的完整记录，这些记录和标识要求是唯一的，以确保追溯的结果准确无误。5下列产品必须列入有可追溯性要求的产品：对最终产品质量有较大影响的产品、建设单位和监理单位必作验证的产品、容易出现通病或有待改进的产品、采用了四新的产品(新材料、新技术、新工艺、新设备)、法规规定须严格控制的易燃、易爆或有毒物品等。6用于产品标识的各种检验记录、过程记录、竣工验收资料等必须按行业、地方、主管部门法规及承包合同要求保管，具体执行记录控制程序。 (二) 产品防护1针对产品的符合性提供防护措施包括：产品的标识、搬运、包装、贮存和保护。2根据被搬运产品的特点，选用适宜的搬运设备、工具、搬运方法和防护措施，必要时物资部负责人应先对搬运人员进行培训，防止产品被损坏、腐蚀和污染等，对容易混淆错用的搬运物资应按(一)产品标识和可追溯性做出标识。3根据产品特性，选择适宜的场地、库房或容器进行贮存；对入库贮存的物资应严格验收，做好物资验收记录，凭证资料必须齐备并妥善保管；应建立物资收、发、存明细帐，做到帐、卡、物相符，并定期盘点，做好“物资月循环自点记录”；对业主提供产品应单独存放保管，单独建帐管理。4建设工程成品通常不需要包装，自制的半成品应有必要的外部包装或防护措施。5对易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品的采购、标识、搬运、贮存和发放，执行危险物品管理规定。6施工半成品保护要求建立针对工程特点的防护责任制和防护方法，工序交接要求包含必要的防护交接，有特殊防护要求的必须按设计要求和施工组织设计中规定的措施执行，避免颠倒作业或不合理的立体交叉作业以防施工交叉污染或损坏。7竣工验收期间要求定人定岗保护已完工工程，发生丢失、损坏应及时补救，设备设施未经许可不得擅自启用。8产品在上述任一过程中发生损坏或变质时都应按不合格品处理，具体执行不合格品控制程序。 六、 相关/支持性文件1业主/监理制定的相关管理办法；2国家相关的法律、法规及地方/行业的相关规定；3联合体制定的相关管理办法。 七、 质量记录产品可追溯性的唯一标识记录。 八、 附表/附录第八节 不合格品控制程序 一、 目的对本项目不合格品进行识别和控制，防止其非预期的使用、转移或交付。 二、 适用范围适用于本项目采购产品和工程产品及管理过程的一般不合格品控制(本程序中的不合格品没有特殊说明均指一般不合格品)。大、重大不合格品控制执行联合体的规定。 三、 定义本程序引用ISO9000：2000质量管理体系标准 基础和术语中的术语及定义。1不合格品是指不满足要求的产品。2重大不合格品：直接经济损失在10万元及以上的不合格品。3大不合格品：直接经济损失在2万元及以上不满10万元的不合格品。4一般不合格品：直接经济损失在2万元以下的不合格品。 四、 职责1项目经理主持项目管理工作中出现的不合格的评审和处置。2项目总工程师负责不合格品评审的综合管理，确定处置方案，并督促实施。3质量部负责不合格品的识别、统计、上报，参加不合格品的评审，并对处置方案的实施进行验证。4责任部门或人员负责不合格品处置方案的实施。 五、 工作程序 (一) 不合格品范围施工管理过程中出现的不合格品主要包括：采购的不合格品，产品实现过程中的不合格品，产品最终检验中发现不合格品，产品已交付和使用时发现的不合格品，以及不合格的规定、记录、资料、成果、过程等。 (二) 不合格品的标识、记录、隔离1采购不合格品由设备部负责进行标识、隔离，并做好相关的记录，同时报告质量部，质检员验证后填写“不合格品记录”。2产品实现过程中不合格品由自检或复检人员提出或由质量部质检员检查发现后，由质检员负责对不合格品进行标识、隔离，并填写“不合格品记录”。3产品最终检验不合格品由质量部质检员进行验证，并填写“不合格品记录”。产品已交付和使用时发现不合格品，由联合体相关部门根据业主反馈回来的信息或业主投诉确定。4管理工作中出现的不合格，由责任部门或人员负责记入“不合格记录”。5标识方法为:不合格品为采购产品时，记录采购产品的名称、生产厂家、出厂日期、不合格原因等；不合格品为连续产品(即不能分离)时,用记录的方式进行标识，记录至少有生产时间、部位(里程)、范围、生产单位及负责人、生产所用设备等；当不合格品可以独立描述(即能分离)时,除用记录进行标识外，同时挂牌用红色写明“不合格”。 (三) 不合格品的评审1采购不合格品由采购部门负责人组织评审，并形成记录，报送质量部。2工程产品不合格品由项目总工主持评审，质量部负责收集整理“不合格品记录”提交评审会议，项目经理、安质(环)副经理及相关部门人员参加，会议形成“不合格品评审记录”。3项目经理主持项目管理工作中出现的不合格的评审，相关部门和人员参加，形成评审记录。 (四) 不合格品的处置1在物资验收、搬运、贮存过程中发现的不合格品，由设备部会同联合体物资供应单位处置。不合格物资处理后，要将处理情况填入“不合格品处置记录”。处置方法：退货、降级使用、改变用途。2不合格工程部位、半成品，属施工质量通病的，由质量部做出处置决定，施工班组负责实施，处置完成后经质量部质检员再次验收合格后，予以放行或转序，质检员负责将其记入“不合格品处置记录”。需让步使用、放行或接收不合格品时，必须报请项目经理同意，但要经业主批准。处置方法：返工、返修、让步接受、再次验收。3管理工作中出现的不合格品，由责任部门负责根据确定的方案进行处置，处置完成向项目经理报告。处置原则：调查、整改、验证。 (五) 不合格品其它规定1对不合格品采取纠正/预防措施由项目经理根据不合格品的严重程度决定，执行本项目纠正措施控制程序和预防措施控制程序。2对于采购、施工以及过程管理中出现的大不合格、重大不合格执行联合体不合格品控制程序。3本程序产生的质量记录执行本项目记录控制程序。 六、 相关/支持性文件1业主、监理制定的相关管理办法；2国家相关的法律、法规、规章、标准以及地方行业相关规定；3联合体相关的管理办法。 七、 质量记录不合格品发现、评审、处置记录。 八、 附表第九节 内部审核程序 一、 目的确保管理体系有效运行，同时保证内部审核的质量。 二、 适用范围适用于本项目内部质量管理体系审核活动。 三、 术语和定义采用ISO19000：2000 质量管理体系 基础和术语 四、 职责1管理者代表(以下称总工程师)负责审批本项目内审计划并监督实施；负责内审员任命及审核期间的工作协调，授权内部审核组(以下称内审组)(可委托联合体或自行组织)进行内部审核。2质量部负责编制年度内审计划，组织实施内审活动及内审记录的保存。3办公室负责内审员的培训和奖励工作。4内审员(一个工区设一名)配合并支持审核组完成分工范围内的审核任务，验证纠正措施的有效性。5受审核部室和工区应积极配合内审工作，并负责不合格报告的原因分析、处置和实施纠正措施。 五、 工作程序 (一) 内审策划1质量部根据工程进展情况编制“年度内审计划”，经总工程师审批后实施。2审核的频次：本项目每年至少进行一次全面的内部审核。如连续出现业主投诉或有重大事故/事件时；管理体系中的某些要求或某些职能部室需加强管理和控制时。可追加内审或进行专项审核。 (二) 审核准备1质量部提出内审组组成建议，总工程师批准后，成立内审组。审核员的选择应保证审核过程的公正性和客观性，审核员应具有中专及以上学历或初级以上技术职称；从事三年以上质量管理工作或现场施工技术管理经验的；具有一定的组织管理和综合评价能力；经培训取得资格证书；并确保内审员不审核自己的工作。2内审组长编制“内审实施计划”，内容包括：审核目的、范围、依据、时间安排、审核员分工。总工批准后提前一周，发至各受审核岗位、部室和工区。 (三) 审核实施 1. 审核内审员通过面谈、检查、查阅文件和记录、观察有关方面的工作环境和活动现状，收集客观证据，填写“现场审核记录”；发现疑问时应跟踪审核，并请该项工作负责人员确认；在所有计划的审核工作完成后，内审员对观察结果进行整理分析，评价其与管理体系要求的合格程度，提出不合格项。 2. 审核结论审核组长主持召开内部会议，全体内审员参加，交流审核发现。经审核组集体讨论后由审核组长确定不合格报告、填写“不合格报告”；审核组长对管理体系运行情况进行总体评价，编制“内部审核报告”。 3. 通报审核结果审核组长主持，审核员、各受审核岗位、部室和工区负责人参加，召开内审情况通报会。审核组长通报内审过程综述；宣读“不合格报告”并提交相关负责人确认，提出采取纠正措施等后续工作要求，受审核部室或工区负责人对不合格报告关闭和改进做出承诺。 (四) 不合格报告关闭受审核部室或工区对不合格报告进行原因分析、及时处置并制定纠正措施,在规定日期内将有关处理结果和相关记录报内审组长。内审组长书面验证通过后(必要时进行现场验证)，编写不合格报告关闭验证报告。连同本次内审的所有相关记录，提交质量部保存。下次内审应重点在现场验证本次内审采取纠正措施的有效性。 (五) 内部审核报告“内部审核报告”经总工批准后，由质量部发至各受审核岗位、部室和工区。 (六) 内部审核其它规定1总工向项目经理报告审核结果。2质量部负责将“内部审核报告”报送联合体主管部门并提交项目管理评审，同时作为编制下次内审计划的依据之一。 六、 相关/支持性文件1业主/监理制定的相关管理办法。2联合体制定的相关管理办法。 七、 质量记录1内审实施计划；2现场