配送中心审计内容.xls

第 1 页 共 3 页 配配送送中中心心审审计计内内容容 序序号号项项目目详详细细内内容容是是 否否得得分分建建议议整整改改措措施施 一 劳动纪律 行政管 理 业务 技能 员 工培训 1 是否有员工不服从工作安排 0 2 新员工或转岗员工是否都经过公司和部门培训才上岗 0 3 是否有培训效果的考核 是否有书面记录 1 4 是否有员工迟到早退及员工违反公司考勤纪律情况 1 5 员工是否按规定穿工装 戴工牌 1 6 重要岗位是否有明确的第二责任人能胜任并且公布 0 巡线员 跟单员 现场责任人 统计员 收发货员 仓管员 7 3个月以上员工是否每人都能胜任2个以上工作岗位 1 8 最近一至两周是否有3名以上管理人员有编写培训资料并培 训员工 1 9 员工有无在仓库等区域内大声喧哗 1 10 员工接听电话是否使用礼貌用语 1 二 安全 事 故管理 1 货物摆放是否符合消防管理要求 1 2 汽车 叉车运行是否速度过快 库区限速15公里 小时 0 3 是否有闲杂人员在仓库里 车道旁边逗留 0 4 是否有未经许可随便进入仓库的人员 0 5 消防设施是否有定期检查并记录 1 6 是否有乱使用消防设施现象 1 7 仓库是否有乱拉电线乱使用用电设备现象 8 货物过高挡住叉车员视线是否倒车行驶 9 是否有司机 叉车员酒后驾驶车辆 10 是否有装卸工穿拖鞋 赤脚 赤膊作业现象 11 是否有发生事故隐瞒不报现象 12 事故发生后是否有及时 正确的处理方法及整改措施 三 卫生 环 境管理 1 工作区域 仓库地面 库外通道是否清洁干净 干燥无积水 2 墙壁 天花及公用设施是否无灰尘 蜘蛛网 污迹和垃圾 3 垃圾桶标记清晰 定时倒空 堆积高度不超过桶边 4 仓库里的清洁用具是否足够 5 清洁用具是否分开放置整齐 6 库区的卫生清洁工作是否有记录 7 工作区域 仓库及库区周围是否有乱堆放杂物现象 8 运输车辆车厢是否干燥 清洁 无污染 异味 四 库区规划 货物装 卸堆码 1 托盘是否有指定的位置存放 2 叉车不作业时是否停放在指定的位置 3 是否有清晰的库位指示标志牌 4 仓管员 装卸工是否知道仓库的库位顺序 5 仓管员 装卸工1分种之内能否找到任一库位 四 库区规划 货物装 卸堆码 6 仓管员 叉车员 装卸工是否明确货物堆码标准 第 2 页 共 3 页 序序号号项项目目详详细细内内容容是是 否否得得分分建建议议整整改改措措施施 7 货物堆码是否按照标准堆码 8 货物堆码是否有货物严重倾斜现象 9 相关人员是否明确分类货物放置于哪一大库位 10 夜间装卸作业是否有足够的照明灯光 五 作业设备 工具管 理 车辆 装载标准 1 基层管理人员及骨干是否知道公司有多少运输车辆 2 基层管理人员及骨干是否知道公司有多少叉车 手拖车 3 基层管理人员及骨干是否知道公司有何规格托盘 4 基层管理人员及骨干是否知道运输车辆装载货物板数 5 是否有托盘数量统计 6 是否有托盘流失 7 跟单员 当班负责人 巡线员能否根据货物数量计算出需要 多少车辆装载 8 手拖车 挂具车是否乱放 9 车辆 叉车有无书面的维修保养办法 10 司机 叉车员每天上车前有无做车辆检查并有记录 六订单处理 1 巡线员是否按照订单要求下计划 2 是否存在计划不合理造成车辆配送不当 3 跟单员是否及时将订单内容传达给相关人员 4 是否有作业人员随意接受没有书面 不明确的作业指令 5 跟单员是否随时掌握每一订单的作业动态 6 配送中心的作业指令是否都通过跟单员传递或反馈给跟单员 7 当天的作业量是否都有详细的记录并确保可作为收费的依据 8 是否有多余的作业有可能收不到费用或对收费无帮助 9 每天订单跟踪表是否整理 统计完整 订单完好率多少有无 统计 10 通过订单跟踪发现存在的问题是否有统计提交给相关人员 七 收发货 挑件等物 流作业管 理 1 收发货员能否在接到订单或作业指令后迅速清楚应该如何工 作 2 是否按照订单来备货 3 挑件员清楚知道如何挑件吗 4 是否有清晰的书面的挑件标准 5 是否有清晰的书面返工标准 6 仓管员 当班负责人是否有能力检查挑件员的工作 7 收发货后是否及时将信息返回给跟单员或统计员 8 最近一至两天有否发错货 收错货 9 是否有配送不及时 收货不及时导致客户投诉 10 是否有报验不及时导致客户投诉 八 货物 库 存管理 1 货物存放是否分类分区 2 是否有因存放货物不合理导致仓库利用率过低 3 物料是否按状态正确挂牌 标志内容 四 库区规划 货物装 卸堆码 第 3 页 共 3 页 序序号号项项目目详详细细内内容容是是 否否得得分分建建议议整整改改措措施施 4 是否及时返回货物标识牌 5 退货 报废的物料是否隔离放置并有正确的标识牌 6 仓管员 当班负责人是否有能力检查挑件员的工作 7 任一货位上的货物是否与电脑记录相符 抽查5个以上 8 任一批次号的货物是否帐 卡 实物相符 抽查5个以上 9 任一批次号的货物是否能在10分钟左右查清帐 卡 及实物 去向 抽查5个以上 10 货物标识卡是否填写清楚正确使他人一看就明白 九 单证报表 管理 1 日报 周报 月报是否及时报送给客户 2 收货完成后单证是否及时 1小时内 返回给跟单员或统计 员 3 配送完成单证是否及时 1小时内 给跟单员或统计员 4 日报 周报 月报是否按时提交给财务部 5 收货 配送单证处理完成是否有标记 6 配送 收货后是否及时 2小时内 在电脑系统做记帐 7 挑件 报验 返工 还样 退货完成后是否及时 4小时内 在电脑系统做记帐 8 从收货开始到上线使用 有无报表清晰提供每一批次号货物 的数量 去向 状态 使用时间 9 配送 收货等作业单证有关人员是否按要求签名和签日期 10 所作出的报表是否清晰 简单 准确 清楚 使具备配送 仓库管理经验的人员容易明白 十 作业能力 效率 1 基层管理人员及骨干是否知道装卸一辆车需要多少时间 2 基层管理人员及骨干是否知道一般可以同时作业几台车辆 3 基层管理人员及骨干是否知道每一仓库面积 通道面积 可 存储面积是多少 4 基层管理人员及骨干是否知道一辆车可以装载多少货物 5 管理人员是否知道所管每一个岗位人员多少 6 管理人员是否知道当天的作业量 如车数 单数 吨位 配 送量等 7 每一个员工是否能说出自己某一时段工作时间干什么 统计 自己的工作量 8 在工