饮料果浆项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 饮料果浆项目简介及立项备案申请饮料果浆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2007年，XX集团以500万元人民币购得，由中科院食品研究所通过6年多时间，独家研发的"关于缓解人体衰老"的维生素配方的所有权，并投资近千万元，将该产品的"XX"品牌在国家商标局进行了45大类的全类别注册，同时在北京丰台区成立了XXX公司，开始生产、加工"麦邦"维生素饮料等系列产品。通过近3年的不懈努力，XXX公司陆续投资2亿多元人民币，分别在广州、沈阳、西安三地成立了3个集研发、生产和物流为一体的商业基地，在全国市场开拓经销商1000多家。2009年，全国销售收入取得了近6亿元人民币的骄人业绩，上缴税收1000余万元人民币，累计解决就业1000多人。XX集团拟用两年时间将"麦邦食品"在香港上市的战略构想，XXX公司因此决定投资57418.0万元人民币，在成都市浦江县食品工业园建设一处现代化、规模化的大型饮料果浆生产研发基地。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人彭xx（三）项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34403.86平方米（折合约51.58亩），其中：净用地面积34403.86平方米（红线范围折合约51.58亩）。项目规划总建筑面积53325.98平方米，其中：规划建设主体工程36854.71平方米，计容建筑面积53325.98平方米；预计建筑工程投资4112.86万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为饮料果浆，根据市场情况，预计年产值17229.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9293.17(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4112.862833.08180.179293.171.1工程费用万元4112.862833.0812424.551.1.1建筑工程费用万元4112.864112.8636.58%1.1.2设备购置及安装费万元2833.082833.0825.19%1.2工程建设其他费用万元2347.232347.2320.87%1.2.1无形资产万元1320.171320.171.3预备费万元1027.061027.061.3.1基本预备费万元453.57453.571.3.2涨价预备费万元573.49573.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元9293.179293.172、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1951.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12424.556447.0710526.7912424.5512424.5512424.551.1应收账款万元3727.362050.052981.893727.363727.363727.361.2存货万元5591.053075.084472.845591.055591.055591.051.2.1原辅材料万元1677.32922.521341.851677.321677.321677.321.2.2燃料动力万元83.8746.1367.0983.8783.8783.871.2.3在产品万元2571.881414.542057.512571.882571.882571.881.2.4产成品万元1257.99691.891006.391257.991257.991257.991.3现金万元3106.141708.382484.913106.143106.143106.142流动负债万元10472.995760.148378.3910472.9910472.9910472.992.1应付账款万元10472.995760.148378.3910472.9910472.9910472.993流动资金万元1951.561073.361561.251951.561951.561951.564铺底流动资金万元650.51357.79520.42650.51650.51650.513、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11244.73万元，其中：固定资产投资9293.17万元，占项目总投资的82.64%；流动资金1951.56万元，占项目总投资的17.36%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4112.86万元，占项目总投资的36.58%；设备购置费2833.08万元，占项目总投资的25.19%；其它投资2347.23万元，占项目总投资的20.87%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9293.17+1951.56=11244.73（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11244.73121.00%121.00%100.00%2项目建设投资万元9293.17100.00%100.00%82.64%2.1工程费用万元6945.9474.74%74.74%61.77%2.1.1建筑工程费万元4112.8644.26%44.26%36.58%2.1.2设备购置及安装费万元2833.0830.49%30.49%25.19%2.2工程建设其他费用万元1320.1714.21%14.21%11.74%2.2.1无形资产万元1320.1714.21%14.21%11.74%2.3预备费万元1027.0611.05%11.05%9.13%2.3.1基本预备费万元453.574.88%4.88%4.03%2.3.2涨价预备费万元573.496.17%6.17%5.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9293.17100.00%100.00%82.64%5建设期间费用万元6流动资金万元1951.5621.00%21.00%17.36%7铺底流动资金万元650.527.00%7.00%5.79%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.84%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度180.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12609.3212609.3236854.7136854.713126.731.1主要生产车间7565.597565.5922112.8322112.831938.571.2辅助生产车间4034.984034.9811793.5111793.511000.551.3其他生产车间1008.751008.752137.572137.57187.602仓储工程2675.242675.2410706.3310706.33660.602.1成品贮存668.81668.812676.582676.58165.152.2原料仓储1391.121391.125567.295567.29343.512.3辅助材料仓库615.31615.312462.462462.46151.943供配电工程142.68142.68142.68142.689.903.1供配电室142.68142.68142.68142.689.904给排水工程164.08164.08164.08164.088.864.1给排水164.08164.08164.08164.088.865服务性工程1694.321694.321694.321694.32104.545.1办公用房918.61918.61918.61918.6156.375.2生活服务775.71775.71775.71775.7156.526消防及环保工程477.98477.98477.98477.9833.186.1消防环保工程477.98477.98477.98477.9833.187项目总图工程71.3471.3471.3471.34102.907.1场地及道路硬化4499.491036.141036.147.2场区围墙1036.144499.494499.497.3安全保卫室71.3471.3471.3471.348绿化工程1889.9366.15合计17834.9653325.9853325.984112.86（四）设备方案项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费2833.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量418953.53千瓦时，折合51.49吨标准煤。2、项目年总用水量10662.64立方米，折合0.91吨标准煤。3、“饮料果浆项目投资建设项目”，年用电量418953.53千瓦时，年总用水量10662.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）52.40吨标准煤/年。达产年综合节能量13.10吨标准煤/年，项目总节能率21.80%，能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划，符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“饮料果浆项目”主要从事饮料果浆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性饮料果浆项目选址于某某高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。