样品承认管理办法.doc

1.目的为确保产品品质满足客户要求，保证产品品质的稳定性，及时发现问题并检讨、改善，保证样品初期认定的品质水准。2.范围本公司供应商提供的生产用物料样品(不包括塑胶原料)均适用。3.权责3.1 研发中心（结构）3.1.1 负责新产品开发阶段（试生产前）所需样品的请购；3.1.2 负责样品图纸、技术资料的制作；3.1.3 负责样品可靠性、尺寸等测试申请的提出；3.1.4 负责样品结构、尺寸、外观等确认；3.1.5 负责样品承认书及样品的签署；3.1.6 负责保存签署完成的样品承认书。3.2 研发中心（射频）3.2.1 负责样品功能、性能等确认；3.2.2 负责样品承认书的签署。3.3 PM部3.3.1 负责新产品试生产通知单的发放。3.4 工程部3.4.1 3.4.2 负责五金料带样品图纸、技术资料的制作；3.4.3 负责五金料带样品可靠性、尺寸等测试申请的提出；3.4.4 负责五金料带样品结构、尺寸、外观等确认；3.4.5 负责五金料带样品承认书及样品的签署；3.4.6 负责保存签署完成的五金料带样品承认书。3.5采购部3.5.1 负责新产品所需样品的采购； 3.5.2 负责要求供应商提供合格样品的样品承认书，并追回；3.5.3 负责将签署完成的样品承认书返还给供应商。3.6 品管部3.6.1 负责新产品所需样品的尺寸、可靠性等项目的测试；3.6.2 负责样品尺寸、可靠性、外观等项目的确认；3.6.2 负责样品环保测试，并判定是否符合标准要求；3.6.3 负责签署样品承认书；3.6.4 负责保存签署完成的样品承认书。3.7 DCC3.7.1 负责将样品承认书交研发中心、品管部签署；3.7.2 负责将签署完成的样品承认书交采购，并保存一份。四、定义无五、工作程序5.1 样品承认书格式5.1.1样品承认书必须按信维格式提供，其内容包括图纸、尺寸检测报告、外观检验报告、功能、性能检测报告、可靠性检测报告、有害物质调查表、均一材质第三方环保报告（含卤素测试）、均一材质MSDS报告、材质证明、 REACH调查表；有特殊要求时还必须按特殊要求执行；具体按样品承认书要求执行；5.1.2 样品承认书一式四份，加盖制作商的公章。5.2 样品承认时机5.2.1 结构部试生产BOM正式发出后且PM试生产申请表发出时；当采购部签署到PM的试生产申请表时，就立即通知供应商在1-2个工作日提供样品承认书给公司；逾期未提交样品承认书采购部不能下采购单给该供应商购买该款产品。5.3 样品承认流程5.3.1 采购部收到供应商提供的样品承认书后转交给DCC；5.3.2 DCC收到样品承认书后登记在供应商样品承认书记录表内，将样品承认书交研发中心结构部对应工程师签收；如果是五金料带则交工程部负责人；5.3.3 结构部工程师或工程部负责人收到样品承认书后对样品进行确认，并提出尺寸、环保、可靠性测试申请单连同样品一起交品管部测试；品管部收到测试申请单后登记在尺寸类测试记录表、环境类测试记录表、机械类测试记录表和环保类测试记录表内；5.3.4 测试完成后将测试报告交品管部环保专员和对应QE，环保专员和QE依据测试结果判定此样品是否合格，如合格则在样品和样品承认书上签署时间和姓名，并将样品和样品承认书交送检人；如不合格则写明不合格原因将样品和样品承认书交送检人；5.3.5 结构部工程师或工程部工程师依据测试结果判定此样品是否合格，如合格则在样品和样品承认书上签署时间和姓名，五金料带的样品承认书还需交工程部分管领导批准，并将样品和样品承认书返还给DCC；如不合格则直接将样品和样品承认书返还给DCC，并写明不合格原因；样品确认时间为3-5个工作日；五金料带样品确认时间为1-3个工作日；5.3.6 如需射频部确认RF性能时则由结构工程师交1-2个样品连同样品承认书一起给对应的RF工程师进行确认，如确认合格则在样品和样品承认书上签署时间和姓名，并将样品和样品承认书返还给对应的结构工程师；如不合格则写明不合格原因将样品和样品承认书返还给结构工程师；不管合格或不合格，结构工程师都要将样品和样品承认书返还给DCC；样品确认时间与结构确认时间同步进行，即包涵在5.3.4条款规定的确认时间内；5.3.7 DCC接到研发中心结构部返还的样品承认书后，如确认结果为合格的，则将承认书交研发中心技术总监或其代理人签署，登记在供应商样品承认书记录表内；5.3.8 DCC将签署好的承认书各分发一份给品管部IQC、研发中心结构部，五金料带的则分发给工程部，再保存一份在DCC处，另一份返还给采购部，由采购部返还给供应商，分发时登记在文件发放回收记录表内，并要求接收人签字；5.3.9 样品承认书包涵的内容及样品数量的规定具体见样品承认书；5.3.10 当各部门意见不一致时由研发中心技术总监最终裁决，五金料带的则由工程部分管领导做最终裁决，各部门按最终裁决结果执行。5.4 不合格处理5.4.1 如确认结果为不合格的，DCC则将样品承认书和样品一起返还给采购部，登记在供应商样品承认书记录表内；5.4.2 采购部接收到DCC返还的不合格样品承认书后，将其返还给供应商，并要求供应商在1-3个工作日内再次送样品承认书给信维承认，承认流程同5.3；如连续3次送样不合格则淘汰此供应商生产此产品的资格。六、参考文件记录管制程序文件控制程序七、相关记录样品承认书BOM试生产申请表供应商样品承认书记录表测试申请单尺寸类测试记录表环境类测试记录表机械类测试记录表环保类测试记录表文件发放回收记录表八、流程图见下页PM发放试生产通知单采购部索取样