质量手册完善推进计划.xls

公司自工序监查改善计划 计划实际 序号 计划2月3月4月5月6月7月8月9月 类型内容1w2w3w4w1w2w3w4w1w2w 3w 4w 1w 2w 3w 4w 1w 2w 3w 4w 1w 2w 3w 4w 1w 2w 3w 4w 1w 2w 3w 4w 1 Q 质 量 每月召开质量会议 计划 实际 2制定检验基准书 计划 实际 3制定检查计划书 计划 实际 4 制定O形圈 油封QC工程 图 计划 实际 5 制定O形圈 油封质量地 图 计划 实际 6 C 成 本 制定每点单品的加工与 检验作业指导书 明确 每道工步的制造条件 管理特性 管理方法 计划 实际 7 操作技能培训 提高加 工品质与产量 计划 实际 8 月度在库盘点 减少库 存量 计划 实际 9 制作专用夹具 提高工 作效率 计划 实际 10 D 交 货 期 制定生产运作过程控制 程序 计划 实际 11 车间生产进度管理并做 成进度看板 计划 实际 12采购控制采购进度管理 计划 实际 13 出货期的跟踪确认并定 时召开生产管理会议 计划 实际 14 S 安 全 生产安全的教育 计划 实际 15 计划 实际 16 计划 实际 公司自工序监查改善计划 计划实际 序号 计划2月3月4月5月6月7月8月9月 类型内容1w2w3w4w1w2w3w4w1w2w 3w 4w 1w 2w 3w 4w 1w 2w 3w 4w 1w 2w 3w 4w 1w 2w 3w 4w 1w 2w 3w 4w 17 计划 实际 18 5S 按作业现场分类划分5S 责任区域 计划 实际 19岗位划分5S责任区域 计划 实际 20制定5S管理看板 计划 实际 21制定5S奖罚制度并实施 计划 实际 22做成5S改善对比看板 计划 实际 235S培训教育 计划 实际 作成 日期 批准 S 安 全 公司标准化技术文件改善计划 计划实际 序号 计划2月3月4月5月6月 部件名称规格型号零件号类型1w2w3w4w1w2w3w4w1w2w3w4w1w2w3w4w1w2w3w4w 1油封 90 115 20 07013 20090 计划 实际 2O形圈75 3 107000 02075 计划 实际 3 计划 实际 4 计划 实际 5 计划 实际 6 计划 实际 7 计划 实际 8 计划 实际 9 计划 实际 10 计划 实际 备注 1 A B类件需要做QC工程图 质量地图 2 关键部件 供货量大 故障率高 作业指导书 作业顺序书 检查指导书 检查顺序书 设备点检表 自检记录表 出厂检验记录 QC工程图 质量地图 作成 日期 批准 公司质量保证手册完善推进计划 计划实际 序 号 计划2月3月4月5月6月 文件 级别 文件名称担当1w2w3w4w1w2w3w4w1w2w3w4w1w2w3w4w1w2w3w4w 11级质量手册王克华 计划 实际 21级文件控制程序王玉亮 计划 实际 31级记录控制程序于士贤 计划 实际 41级内部审核程序于士贤 计划 实际 51级会议管理程序王克华 计划 实际 61级管理评审程序王克华 计划 实际 71级 人力资源和培 训管理程序 于士贤 计划 实际 81级设备控制程序王玉亮 计划 实际 91级 新产品开发控 制程序 王玉亮 计划 实际 101级 生产运作过程 控制程序 王玉亮 计划 实际 111级采购控制程序王玉亮 计划 实际 121级 计量器具控制 程序 刘爱玲 计划 实际 131级工装控制程序王玉亮 计划 实际 141级仓库管理程序王克华 计划 实际 公司质量保证手册完善推进计划 计划实际 序 号 计划2月3月4月5月6月 文件 级别 文件名称担当1w2w3w4w1w2w3w4w1w2w3w4w1w2w3w4w1w2w3w4w 151级 现场5S控制程 序 王克华 计划 实际 161级 不合格品控制 程序 刘爱玲 计划 实际 171级 纠正和预防措 施控制程序 刘爱玲 计划 实际 181级 零部件监视与 测量控制程序 刘爱玲 计划 实际 191级 数据分析控制 程序 刘爱玲 计划 实际 201级 与顾客有关的 过程控制程序 王克华 计划 实际 211级 制造条件变更 控制程序 王玉亮 计划 实际 221级 持续改进控制 程序 于士贤 计划 实际 232级仓库管理规定王克华 计划 实际 242级 量具采购 标 识 领用 校检 检定规定 王克华 计划 实际 252级 生产作业中断 管理规程 王玉亮 计划 实际 262级车间管理制度王克华 计划 实际 273级 受入检查基准 书 刘爱玲 计划 实际 284级 设备登记及维 护保养计划推 进表 季宗亮 计划 实际 公司质量保证手册完善推进计划 计划实际 序 号 计划2月3月4月5月6月 文件 级别 文件名称担当1w2w3w4w1w2w3w4w1w2w3w4w1w2w3w4w1w2w3w4w 294级 计量器具登录 及校正计划推 进表 王克华 计划 实际 304级 2011年度质量 目标计划表 于士贤 计划 实际 31