光纤光缆项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 光纤光缆项目简介及立项备案申请光纤光缆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景中国在光纤光缆光棒产业的生产、研发以及到今天能在全球具有一定市场份额，经历了从无到有、逐步形成产业化以及后来的重组、兼并、整合的十年历程，发展到现在已经进入健康的市场秩序，优势企业的生产规模迅速扩大，市场份额逐步向少数规模、技术、资金较强的企业集中。同时，由于受运营商集中采购政策影响，进入门槛和价格透明度都比以前提高，具备规模效应的光纤光缆光棒生产企业优势会更加突出。目前，一些规模较大的光纤光缆光棒企业，由于多年积累，已经树立了知名的品牌，在运营商招标采购中明显占据优势。而中小企业在行业复苏的背景下，竞争压力会更大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人黎xx（三）项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26419.87平方米（折合约39.61亩），其中：净用地面积26419.87平方米（红线范围折合约39.61亩）。项目规划总建筑面积32760.64平方米，其中：规划建设主体工程25395.36平方米，计容建筑面积32760.64平方米；预计建筑工程投资2633.07万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为光纤光缆，根据市场情况，预计年产值18843.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7865.36(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2633.072410.92198.577865.361.1工程费用万元2633.072410.9214667.351.1.1建筑工程费用万元2633.072633.0726.62%1.1.2设备购置及安装费万元2410.922410.9224.38%1.2工程建设其他费用万元2821.372821.3728.53%1.2.1无形资产万元1359.741359.741.3预备费万元1461.631461.631.3.1基本预备费万元839.42839.421.3.2涨价预备费万元622.21622.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元7865.367865.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2024.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14667.359672.6811374.1314667.3514667.3514667.351.1应收账款万元4400.202860.133520.164400.204400.204400.201.2存货万元6600.314290.205280.256600.316600.316600.311.2.1原辅材料万元1980.091287.061584.071980.091980.091980.091.2.2燃料动力万元99.0064.3579.2099.0099.0099.001.2.3在产品万元3036.141973.492428.913036.143036.143036.141.2.4产成品万元1485.07965.301188.061485.071485.071485.071.3现金万元3666.842383.442933.473666.843666.843666.842流动负债万元12642.668217.7310114.1312642.6612642.6612642.662.1应付账款万元12642.668217.7310114.1312642.6612642.6612642.663流动资金万元2024.691316.051619.752024.692024.692024.694铺底流动资金万元674.89438.68539.92674.89674.89674.893、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9890.05万元，其中：固定资产投资7865.36万元，占项目总投资的79.53%；流动资金2024.69万元，占项目总投资的20.47%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2633.07万元，占项目总投资的26.62%；设备购置费2410.92万元，占项目总投资的24.38%；其它投资2821.37万元，占项目总投资的28.53%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7865.36+2024.69=9890.05（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9890.05125.74%125.74%100.00%2项目建设投资万元7865.36100.00%100.00%79.53%2.1工程费用万元5043.9964.13%64.13%51.00%2.1.1建筑工程费万元2633.0733.48%33.48%26.62%2.1.2设备购置及安装费万元2410.9230.65%30.65%24.38%2.2工程建设其他费用万元1359.7417.29%17.29%13.75%2.2.1无形资产万元1359.7417.29%17.29%13.75%2.3预备费万元1461.6318.58%18.58%14.78%2.3.1基本预备费万元839.4210.67%10.67%8.49%2.3.2涨价预备费万元622.217.91%7.91%6.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7865.36100.00%100.00%79.53%5建设期间费用万元6流动资金万元2024.6925.74%25.74%20.47%7铺底流动资金万元674.908.58%8.58%6.82%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.42%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率6.53%，固定资产投资强度198.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14834.7414834.7425395.3625395.362245.211.1主要生产车间8900.848900.8415237.2215237.221392.031.2辅助生产车间4747.124747.128126.528126.52718.471.3其他生产车间1186.781186.781472.931472.93134.712仓储工程3147.403147.404787.434787.43307.822.1成品贮存786.85786.851196.861196.8676.952.2原料仓储1636.651636.652489.462489.46160.072.3辅助材料仓库723.90723.901101.111101.1170.803供配电工程167.86167.86167.86167.8612.143.1供配电室167.86167.86167.86167.8612.144给排水工程193.04193.04193.04193.0410.864.1给排水193.04193.04193.04193.0410.865服务性工程1993.351993.351993.351993.35128.175.1办公用房802.15802.15802.15802.1575.165.2生活服务1191.201191.201191.201191.2067.746消防及环保工程562.34562.34562.34562.3440.686.1消防环保工程562.34562.34562.34562.3440.687项目总图工程83.9383.9383.9383.93-177.417.1场地及道路硬化5547.451033.661033.667.2场区围墙1033.665547.455547.457.3安全保卫室83.9383.9383.9383.938绿化工程1874.1765.60合计20982.6632760.6432760.642633.07（四）设备方案项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费2410.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量1088351.62千瓦时，折合133.76吨标准煤。2、项目年总用水量10643.27立方米，折合0.91吨标准煤。3、“光纤光缆项目投资建设项目”，年用电量1088351.62千瓦时，年总用水量10643.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.67吨标准煤/年。达产年综合节能量42.53吨标准煤/年，项目总节能率24.22%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园区发展规划，符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“光纤光缆项目”主要从事光纤光缆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性光纤光缆项目选址于某某产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环