原材料检验基准及原材料检验报告登记表(xls 15).xls

有有限限公公司司 QI 006 00QI 006 00 原原材材料料检检验验基基准准 2005 1 2新规作成 NO 年月日理由批准审核编制 分发号 文件名称 原原材材料料检检验验基基准准 编号 QI 006 00 版本 A 页次 1 2 1 目的 该基准以规定原材料检验相关基本事项 进行合理检查为目的 2 适用范围 适用于公司购入原材料检查及供应商货源处验证 3 检验流程 见附页1 4 检验方式 4 1根据各种材质制定的检验基准书进行检验 4 2必要时 可对供应商提供数据进行评价 4 3必要时 还可使用由认可实验室进行的部品评价 5 抽样水准 5 1取样长度为1m 5 2不同材质 不同规格 不同工单号分别取样 5 3同一规格同一材质的原材料 包装为多个包装时只抽检一次 6 检验实施 6 1 6 1 1检验前原材料应采购部放至 原材料待检区 6 1 2按检验基准进行检查 6 1 3检验员需是受过教育训练或具有同等能力者 6 1 4暂定追加检验项目 依质管部主管指定要求进行测定 6 2尺寸 性能 外观 动作检验 6 2 1抽样 依据上述第5项 抽样水准实施 6 2 2检查环境条件 温度3 35 6 2 3检验区分的处置 a 合格 检验判定合格时 在入库传票上加盖 印 传票交给采购部 原材料由采购部放置到指 定场所 b 不合格 检验判定不合格时 在入库传票上加盖NG印 传票交给采购部 原材料由采购部放置到 不合格品区 如需特采时 由质管部 采购部 生技部负责人审核 并报总经理批准 7 不合格发生情况通知 不合格发生时 入库传票盖NG印 原材检验报告 中记入不合内容 并且发行 不合通 知单 分发给生技部 采购部 生产厂家 8 再检验 不合格经厂家处置后再次检查 的抽样 不合格再检验品 在 原材料检验报告 中附记栏内主明处置结果 再 原材料检验报告 中附记栏注 不合格品再检验 文件名称 原原材材料料检检验验基基准准 编号 QI 006 00 版本 A 页次 2 2 9 检验周期 1 一般情况下 原材料入厂之日开始计算 3 5天必须将入厂全部材料检验完成 2 冬季原材料入厂后 需放置在室内2天后再打开包装进行检验 注注 因因冬冬季季室室外外温温度度要要代代低低于于室室内内温温度度 如如立立即即打打开开包包装装原原材材料料会会产产生生霜霜 从从而而造造成成材材料料产产生生锈锈蚀蚀现现象象 10 检验记录 1 原材检验报告 2 原材料检验登记表 3 特采申请书 4 不合品通知单 5 质量信息反馈单 6 样品评审表 11 记录管理 与原材料检验相关记录 需保存4年 管理按 质量记录控制程序 实施 12 附件 1 检验流程图 2 原材料检验指导书 3 原材料检验报告 4 原材料检验报告登记表 5 特采申请书 6 不合格品通知单 7 样品评审表 8 质量信息反馈单 原原材材料料检检验验报报告告 编 号 QI 006 B 报告编号 供货厂商品 名材 质 工单号材料编号规 格 检验依据数 量到货日期 检验方式 加严检验 正常检验 减量检验 最终判定 允收 特采 选别 拒收 判定者 认可 日期 化 学 成 份 化学元素CSiMnPSNiCuTiCrAl 标准数据 实检数据 检验状况 项次检验项目检验方法规格检验结果 判定 OKNG 1厚度 mm 杠杆千分尺 2硬度 HV 硬度计 3平面度 mm 电感式测平仪 4宽度 mm 游标卡尺 5粗糙度 Ra um 表面粗糙度测试仪 6带形 mm 直尺 7抗拉强度 N mm 电子万能试验机 8外观目视 注 1 材质一栏中实检数据为厂家所提供的数据 附 记 2 样样品品评评审审表表 报告编号 页 数 供应商名称 产品名称 产品规格 检验者 审核者 日 期 事 由 评审内容 项 目内 容 单项评价 化学成份 CS M PS 硬度 HV 厚度 宽度 粗糙度 R 抗拉强度 N 带形 平面度 外观 目视 评审结论 综合评定 分发部门 编号 QI 006 C 保存场所 质管部 保存期限 4年 2 原原材材料料检检验验报报告告登登记记表表 编号 QI 006 B 01 NO 序号供应商规格材质工单号材料编号检验报告号检验日期 有有限限公公司司 QI 006 DQI 006 D 原原材材 料料检检 验验报报 告告登登 记记表表 公 公司司 报告编号 原原材材料料检检验验报报告告 产产品品名名称称 送送样样单单位位 送送样样日日期期 质质 量量 管管 理理 部部 年年 月月 日日 特特采采申申请请书书 申请部门或供方名称责任者作成 作成 年 月 日 产品名称规格材质申请数量 部门特采可否具体意见承认 采购部可 否 质管部可 否 生 技部可 否 裁决 可 否 总经理日期 注 原件提出时附上检测数据 试验数据 公公司司 QI 006 EQI 006 E 申请理由 不合格具体内容 今后的对策 处理方法及再检验方法 备注 质质量量信信息息反反馈馈单单 首批供样小批量供货批量供货QI 006 FNO 产品名称钢带材质规格工单号材料编号第 页共 页 发现问题场所 工序入厂检验物流检验生产现场 供 应 商到 货 时 间 不不 合合 格格 项项 目目 批 准反馈人答 复 期 限 日 期日 期日 期 处处 理理 意意 见见 及及 对对 策策 承 认确 认担 当 者 日 期日 期日 期 联系部门 质管部 电话 传真 处 理 意 见 对 策 附页 文件名称 原原材材料料检检验验流流程程图图 编号 QI 006 A 01 版次 A 页次 1 1 各流程所需质时记录 1 原材料检验报告 2 特采申请书 3 不合格品通知单 4 入库传票 5 质量信息反馈单 部品待检场所 取 样 检 验 报 告 品质主管审核 OK 合格品放置场所 NG 采 购 部 采 购 部 标 识 特 采 不合格品放置场所 供 应 商 退 料 OK NG 标识 1 2 4 3 5 不不合合格格品品通通知知单单 NO 供应商名 称规 格材 质 工单号材料编号数 量到货日期 不不 格格 项项 目目 检验员日 期批 准日 期 分发部门 QI 006 G 不不合合格格品品通通知知单单 NO 供应商名 称规 格材 质 工单号材料编号数 量到货日期 不不 格格 项项 目目 检验员日 期批 准日 期 分发部门 QI 006 G 星星 环环 阀阀 片片 X XI IN NG GH HU UA AN N V VA AL LV VE E 星星 环环 阀阀 片片 X XI IN NG GH HU UA AN N V VA AL LV VE E 公司 不不格格品品记记录录表表 编号 QI 006 G 01 页次 序号单号供应商规格材质数量到货日期不合格项描述处理方式 原材料入库传票 供应商部品名称规 格材 质 纳入数量纳入日期检验日期检验报告号 检验结论 合格 不合格 特采检验员日期 QI 005 H 原材料入库传票 供应商部品名称规 格材 质 纳入数量纳入日期检验日期检验报告号 检验结论 合格 不合格 特采检验员日期 QI 005 H 原材料入库传票