最新TS16949∶2009质量手册.doc

版本号：A版汽车配件制造有限公司质 量 手 册Quality Manual文件编号：DH -SC-2009编制： 综合办公室审核： 杨玉龙 批准： 张彬 2009 1101发布 2009 11 15实施 质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节目 录页次第1页，共3页 目 录 章节号内 容修 改 状 态A0A1A2A3A4第01章前言 第02章质量手册颁布令第03章管理者代表任命令第04章顾客代表任命令第05章公司概况第06章质量方针和目标第07章质量管理体系组织结构第08章各职能部门职责第09章质量手册修改记录第010章引言第1章公司质量管理体系范围第2章质量管理体系引用标准第3章术语和定义第4章质量管理体系：目的、范围过程概述质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节目录页次第2页共3页 目 录 章节号内 容修 改 状 态A0A1A2A3A4第4章S1 文件管理 S2 记录控制第5章管理职责 目的、范围M1管理职责 M3管理评审第6章资源管理 目的、范围S3人力资源S4基础设施S5工作环境第7章产品实现 目的、范围C1合同评审C2过程设计与开发S6采购C3产品制造和防护C4产品交付和服务S7 监视和测量设备 质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节目 录页次第3页，共3页 目 录 章节号内 容修 改 状 态A0A1A2A3A4第8章测量、分析和改进 目的 范围C5顾客信息反馈M2内部审核M4过程监视和测量S8产品监视和测量S9不合格品控制S10数据分析C6持续改进S11纠正/预防措施附录A程序文件目录附录B质量管理体系职能分配表附录C公司质量体系过程绩效清单质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第01章 前言页次第1页，共1页 前 言为了进一步得到国内外顾客对本公司产品质量、交付和服务的信赖,公司依照ISO/TS16949：2009质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2008的特殊要求标准和顾客特殊要求,按顾客的需求和期望并结合本公司实际的生产、经营状况编制了本质量手册，以作为对公司质量体系原则性描述的纲领性文件，它是公司全体员工进行质量管理活动的基本依据和准则。本质量手册覆盖了ISO/TS16949：2009质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2008的特殊要求标准的要求和本公司的顾客特殊要求。 本公司产品各项质量活动的开展都必须遵照此质量手册执行，希望公司各级人员、各部门认真学习，严格贯彻和执行本质量手册中所有的规定和要求。质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第02章 质量手册颁布令页次第1页，共1页 颁 布 令 本手册是依据ISO/TS16949：2009质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施IS09001：2008的特殊要求标准和本公司的顾客特殊要求编制的质量管理体系大纲，它阐述了公司的质量方针，质量目标并对质量管理体系的各要素和相互作用进行了描述。本手册是公司质量管理运行的准则，也是公司对所有顾客的承诺，遵循本手册是公司每个员工应尽的责任。 本质量手册自2009年11月15日正式实施。总经理：张彬 日 期：2009.11.01质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第03章 管理者代表任命令页次第1页，共1页管理者代表任命令 按照ISO/TS 16949:2009之规定，根据本公司组织机构与职责的具体情况，任命杨玉龙为管理代表，行使如下权限：1.确保按照ISO/TS 16949:2009质量管理体系要求建立、实施和保持质量管理体系：A.协调质量手册、程序文件的编写及修订工作；B.推进、协调及监督质量管理体系在各相关部门的有效实施，督促各部门在执行中偏离要求的纠正措施的落实；C.确保质量管理体系实施的必要资源及运行正常有效。2.向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求：A.定期监控质量管理体系运行情况，及时评审其有效性、适宜性并提出改进措施或方案；B.有计划的推进质量管理体系的改进工作，确保其运行更简洁、更有效、适宜。3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识：A.确保在公司质量管理体系中建立内、外部顾客满意度调查、评价以及改善体系；B.有计划的展开各种宣传、交流以及研讨活动，促使全体员工提升顾客满意的意识。4.负责公司质量管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作：A.负责组织内部质量管理体系审核和第二方评定审核工作。B.负责与认证机构和咨询机构的定期联络，及时了解外部环境的变化及影响。 总 经理：张彬日 期： 2009.11.01质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第04章 顾客代表任命令页次第1页，共1页 顾客代表任命令 兹任命销售经理 杨新红为本公司顾客代表，其职责如下：1） 涉及质量要求的内部职能方面代表顾客利益。2） 参与公司制定质量方针、目标、培训和预防措施应急计划,新产品过程设计和开发的评价。3） 负责与顾客沟通,对内部传达顾客要求。4） 在对与顾客不一致的意见,违反顾客利益的要向总经理报告。 总经理：张斌 日 期：2009.11.01质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第05章 公司概况页次第1页，共1页公司概况定州市大和汽车配件制造有限公司是专业生产汽车用海绵发泡垫的厂家，公司位于河北省定州市。公司产品质量稳定，深得用户满意。公司生产设施齐全，生产设备齐全，检测设备完善，满足生产需求。公司以 “追求卓越，满足需求”为企业发展理念，逐渐形成了“诚信、专致、协力、创越”的企业精神。 质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第06章 质量方针和质量目标页次第1页，共1页 质量方针精益制造，持续改进，满足顾客需求。质量目标质量目标实现情况2009年2010年2011年顾客满意度 909294顾客返回品PPM500450400 成品一次检验合格率909192总经理：张斌 日 期：2009.11.01 质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第07章 公司质量管理体系组织结构页次第1页，共1页公司质量管理体系组织结构总经理 管理者代表财务部办公室生产部技术部车间 库房 生产库、工卡模具库、原料库、成品库质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第08章 各职能部门职责页次第1页，共3页总经理：1) 主持公司的全面工作；2) 制定质量方针和质量目标,落实组织结构,采取有效措施保证各级人员都能理解质量方针并坚持贯彻执行；3) 批准质量手册；4) 确保公司内的职责和权限得到确定和沟通,确保公司内树立以顾客为中心的思想；5) 确保对质量管理体系进行策划；6) 任命管理者代表及顾客代表；7) 为质量体系的有效运行提供充分资源；8)主持管理评审。 办公室：1)按总经理授权的范围，拟定公司的行政管理制度为各部门提供相关的行政服务；2)负责质量管理体系文件和记录控制；3)负责内部审核和管理评审的组织实施；4)负责公司人员的需求安排，包括人员的调整、招聘、考核；5)制定员工的培训计划，并组织实施；6)负责过程业绩的监视和测量；7)开展市场调研工作,确定市场对产品的需求,获得产品的需求信息；8)组织、策划和实施市场开发；9)了解客户的要求,协助其确定对产品的特殊需要；10)建立客户档案,将客户的有关资料予以收集保管；11)组织商务洽谈及合同的评审工作；12)负责售后服务的开展；13)组织进行客户满意度调查；质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第08章 各职能部门职责页次第2页，共3页14） 负责组织供应商的选择和评价；15） 组织采购计划的编制与实施；16） 组织供方供货业绩的监督；17） 采购不合格品的处置和跟踪。技术部：1) 负责组织新产品的开发；2) 对新产品的开发过程进行跟踪,处理生产中发生的技术问题；3) 组织新产品样件的性能测试；4) 负责工程更改的控制；5) 制定并确认产品有关技术标准及规范；6) 配合处理产品售后服务中出现的技术问题；7) 编制工艺规程和作业指导书；8) 对工序过程进行技术指导和监督；9）负责原材料、生产过程及产品的检验和试验,并作记录；10）负责产品质量数据的收集与分析；11）组织不合格评审,并对纠正和预防措施的执行进行监督；12）协助处理出厂产品的质量问题；13）做好产品的检验和试验状况标识；14）负责检测设备的管理,建立检测设备档案,对检测工作进行监督。生产部：1) 组织实施生产计划；2) 对所制造的产品质量负责；3) 组织并督促车间进行安全和文明生产,确保车间的设施、工作环境满足工作的需要；4) 就产品的生产,协调各职能部门的工作进度和衔接；5) 负责生产过程中材料、入库成品的搬运,负责产品的包装；6) 制定各类产品的标识方法并监督执行；质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第08章 各职能部门职责页次第3页，共3页7) 负责生产过程数据的收集与分析；8）负责负责工厂设施、设备的维护和维修。9）配合技术部做好样件的试制；10）模具的使用和维护。财务部1） 公司财务管理；2） 负责库房管理。质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第09章 质量手册修改记录页次第1页，共1页 质量手册修改纪录修改日期修改原因条款修改人批准实施日期质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第1章 公司质量管理体系范围页次第1页，共1页质量管理体系范围 一、公司质量管理体系引用的标准范围：1、公司按顾客提供的图纸开发产品，无独立设计能力，所以删减ISO/TS16949：2009标准7.3“设计和开发”的产品设计和开发，但保留过程设计和开发。2. 本公司的顾客特殊要求。顾客的特殊要求在相应的程序文件和作业文件和作业指导书中明确并进行相应的修改和更新，以满足所有顾客的要求。二、公司质量管理体系覆盖的产品服务范围：适用于公司汽车用海绵的生产。公司目前无外包过程。三、公司质量管理体系运行的依据：质量手册根据公司产品结构和生产经营特点及管理的需要，依据ISO/TS16949:2009质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施IS09001：2008的特殊要求标准和本公司的顾客特殊要求，以“过程（核心过程和支持过程）”定义的形式将其分解为21个过程“顾客导向过程（C）、管理过程（M）和支持过程（S）”及其相对应的程序文件；并采用“过程方法”的形式建立了公司质量管理体系，以满足公司和顾客要求的质量管理体系需要。四、公司质量管理体系评价的依据：本质量手册是对公司质量管理体系运行状况进行评价的依据，这种评价包括：公司内部质量体系审核；顾客第二方审核；第三方认证机构审核；其他相关方评价。质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第2章 质量管理体系引用标准页次第1页，共1页 质量管理体系引用标准 一、引用标准：1 ISO9000:2005质量管理体系基础和术语2 ISO9001:2008质量管理体系要求3 ISO/TS16949:2009汽车行业生产件与相关服务件组织应用ISO9001：2008的特殊要求二、顾客支持性参考手册：1. 产品质量先期策划和控制计划（2版本APQP）2. 潜在的失效模式及后果分析(4版本FMEA)3. 生产件批准程序（4版本PPAP）4. 测量系统分析（4版本MSA）5. 统计过程控制（2版本SPC）质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第3章 术语和定义页次第1页，共1页术语和定义公司质量手册采用ISO9001:2008质量管理体系和ISO/TS16949:2009质量管理体系常用的术语和定义。 汽车行业常用的英文缩写如下所示：1 OEM 汽车行业整车厂2 FMEA 潜在失效模式及后果分析3 MSA 测量系统分析4 SPC 统计过程控制5 APQP 产品质量先期策划6 PPAP 生产件批准程序7 CP 控制计划8 S/C 安全/法规特殊特性符号9 F/F 性能/装配特殊特性符号10 QFD 质量功能展开11 PPK 初始过程能力指数12 CPK 过程能力指数13 OTS 首批样品或样件20 PPM 零件缺陷的百万分率21 5S 整理、整顿、清扫、清洁、素养质量手册文件编号DH-SC-2009版本A/0章节第4节 质量管理体系页码第1页，共5页 质量管理体系1 目的：建立和识别公司质量管理体系所需要的过程，并确定过程之间的相互作用和关系，合理安排过程的顺序，对过程的输入、输出及开展活动和投入的资源以及过程控制的准则和方法做出明确的规定，通过所获得的信息和对过程测量的结果进行分析，并采取必要和有效的监控及改进措施，以最终实现过程的策划和结果。2 范围：本公司产品所涉及到质量管理体系的各项活动，工作和环节均适用。3 过程概述：3.1 以“过程”定义的质量管理体系：本公司依据ISO/TS16949:2009质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施IS09001：2008的特殊要求标准和公司顾客特殊要求建立、实施和保持以“过程”定义的质量管理体系，并对质量管理体系过程的有效性进行持续改进。本公司把质量管理体系所需要的过程识别为三大类：顾客导向过程（C）、管理过程（M）和支持过程（S）。3.1.1 顾客导向过程的识别：顾客导向过程（C）会直接对顾客产生影响，即顾客的要求被满足，通过输入和输出直接和外部顾客进行联系的过程，因而会为公司直接带来经济效益。公司质量管理体系所需要的顾客导向过程识别为5个。3.1.2 支持过程（包括管理过程）的识别：支持过程（S）和管理过程（M）为支持顾客导向过程的功能过程，使产品实现所需要的由输入转化为输出的相互关联或相互作用的增值活动。公司质量管理体系所需要的支持过程识别为11个，管理过程识别为5个。编码过程名称编码过程名称编码过程名称C1 合同评审M1管理职责S1文件控制C2 过程设计和开发 M2内部审核S2记录控制C3产品制造 M3管理评审S3人力资源C4 产品交付和服务M4过程监视和测量S4基础设施C5 顾客信息反馈M5持续改进S5工作环境S6采购S7监视和测量设备S8产品监视和测量S9不合格品控制S10数据分析S11纠正/预防措施质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第4章 质量管理体系页次第2页，共5页 3.1.3顾客导向过程与管理、支持过程的顺序和相互作用及关系：顾客导向过程及支持/管理过程相互关系顾客导向过程C1C2C3C4C5(7.2)(7.1/7.3)(7.5.1)(7.5.5)(8.2.1)管理过程M1（5.15.5）M2 （8.2.2）M3 （5.6）M4 (8.2.3)M5 (8.5.1)支持过程S1 (4.2.3)S2 (4.2.4)S3 (6.2)S4 (6.3)S5 (6.4)S6 (7.4)S7 (7.6)S8 (8.2.4)S9 (8.3)S10 (8.4)S11(8.5.2-8.5.3)备注“C”表示顾客导向过程 “M”表示管理过程 “S”表示支持过程质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第4章 质量管理体系页次第3页，共5页3.2 S1：文件控制3.2.1 过程分析：如何做（方法，程序，技术）:1. 文件控制程序使用的关键准则是什么？（测量，评审）：1. 现场失控文件数 2. 工程规范评审的及时率 输出：1. 经批准且受控的文件和发放；2. 文件的最新版本；3. 受控文件清单；4. 工程规范评审记录责任部门/涉及部门1. 办公室2. 所有部门文件控制（S1）输入：1. 16949标准要求；2. 顾客要求；3. 工程规范要求；4. 外来文件5. 法律法规要求6. 公司管理体系要求。使用什么：（设备，材料）：1. 办公设备2. 纸张3. 印章、4. 网络质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第4章 质量管理体系页次第4页，共5页3.2.2 过程描述：文件管理过程定义了公司质量管理体系文件的架构，文件的编制、批准、发行、回收、实施、修订、废止、归档和管理等内容。办公室建立和实施文件控制程序，以作为对公司质量管理体系文件控制和管理的依据，本过程由以下二个子过程组成：3.2.2.1 S1.1：质量手册本子过程定义了质量管理体系的范围、包括任何删减的细节与正当理由（见第1章：公司质量管理体系范围），为质量管理体系而建立的书面程序或其他引用文件（见第2章：质量管理体系引用标准），质量管理体系各过程及其相互作用和关系。3.2.2.2 S1.2：顾客工程规范本子过程定义了顾客工程规范的评审，评审应不超过2个工作周，执行文件控制程序。质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第4章 质量管理体系页次第5页，共5页3.3 S2：记录控制3.3.1 过程分析使用什么：（设备，材料）：1. 办公设备、纸张责任部门/涉及部门1. 办公室2. 所有部门输入：1. 16949质量体系要求；2. 顾客要求；3. 管理体系要求输出：1. 质量记录目录记录控制（S2）使用的关键准则是什么？（测量，评审）:1.记录完好率 如何做（方法，程序，技术）:1. 记录控制程序3.3.2过程描述：本过程定义了记录的管理要求，办公室建立和实施记录控制程序以确保公司质量管理体系有效运作的证据得到有力保障，并作为日后质量追溯的依据：a)标识：对记录进行标识，至少包括：记录名称、记录编号等；b)贮存：提供适宜的记录贮存环境，防止记录的损坏和丢失；c)保护：采取防潮、防鼠、指定专人保管、电子记录管理，按规定程序借阅措施予以保护；d)检索：对记录进行编目、定期进行归档、按规定程序查阅，保持记录易于查找；e)保存期限：规定每一个记录的保存期限，符合顾客和法律法规保存要求；f)处置（包括废弃）：记录超出保存期时，由各主管部门列出清单，经综合部审核，管理者代表批准后销毁；g）记录控制应包括顾客规定的所有记录。质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第5章 管理职责页次第1页，共3页管理职责1 目的：利用最高管理者的领导作用、承诺和积极参与建立、实施并持续保持ISO/TS16949质量管理体系的适宜性和有效性。2 范围：凡与质量管理体系有关的管理承诺、质量方针、质量目标、业务计划、质量管理体系策划、组织架构确定、职责和权限的制定/修改/废除、管理者代表和顾客代表的任命、管理评审、信息沟通等相关工作环节和功能均适用。3 过程概述：3.1 M1：管理职责：使用什么：（设备，材料）：1. 办公设备、设施2. 电脑网络及相关软件 输入：1. 顾客要求2. 质量藩镇和质量目标规划；3. 本公司发展战略；4. 与市场有关的信息；5. 市场调研、分析和风险评估；6. 行业动态、竞争对手/同类厂家的产品/过程能力、经营状况；7.年度经营目标；8.改进建议；9.新产品开发计划及进展；10.外部的约束因素：包括国家/国际标准、政府相关法规使用的关键准则是什么？（测量，评审）:1. 业务计划完成率 管理职责 （M1）责任部门/涉及部门:1. 总经理2. 管理者代表及本公司各部门 输出：1.组织机构图；2.岗位职责描述；3.年度业务计划；如何做（方法，程序，技术）:1.业务计划控制程序2.人力资源控制程序3.持续改进控制程序4.过程业绩报告作业办法3.1.1过程分析：质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第5章 管理职责页次第2页，共3页3.1.2 过程描述：管理职责由以下五个子过程组成：3.1.2.1M1 1：管理承诺本子过程定义了公司的管理层通过开展以下活动来展示最高管理者对建立和持续改进ISO/TS16949质量管理体系有效性的承诺，并通过：1) 公司最高管理者通过会议传达、宣传、培训等方式向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。2) 制定并颁布公司的质量方针和质量目标。3) 开展管理评审。4) 确保可获得必要的资源。5) 评审产品实现过程和支持过程，以确保它们的有效性和效率。3.1.2.2M1 2：以顾客为关注焦点 本子过程定义了公司管理层与办公室、技术部在与客户的接触中应收集相关的信息，并将其转化为公司实际的要求（包括法律、法规要求），进行实施，以提供客户满意的产品。3.1.2.3M1 3 ：质量方针和质量目标本子过程定义了公司根据本组织的宗旨、远景目标、经营发展战略和顾客现实的和潜在的期望，制定质量方针和质量目标。质量方针体现出本公司满足顾客的要求、持续改进的承诺；质量目标包括在公司业务计划中，并确定各级管理者采取宣贯、培训、考核等措施，使质量方针为全体员工熟悉、理解，并在实际工作中得到贯彻执行。任何偏离质量方针的行为应立即得到纠正。并由总经理发布了公司的质量方针和质量目标。3.1.2.4M1 4：质量管理体系策划本子过程定义了公司为实现质量方针和质量目标，由管理者代表组织各部门负责人开展满足ISO/TS16949:2009标准要求的质量管理活动策划：公司质量管理体系所需过程的识别和确定及其在整个组织之中的应用；质量管理体系所需过程的顺序和相互作用；为确保对质量管理体系所需过程进行有效运行于控制所需的准则和方法；支持质量管理体系所需过程运行和监控所必要的适用资源和信息；质量管理体系所需过程进行测量、监控、分析和改进；未达成所计划/策划的结果并持续改进质量供管理体系过程所必须实施的措施；对外部过程的监控和管理；为满足产品、项目或合同、顾客规定的要求及结合公司实际的生产和经营状况、产品特性所涉及到的所有过程和环节进行的质量策划；当质量管理体系变更时确保其完整性。3.1.2.5 M1 5：组织机构的管理本子过程定义了公司设立组织机构、规定各部门职能和相应人员职责、权限和相应关系，确定了内部沟通机制，规定质量职责如不符合规范要求的产品和过程必须通知负有纠正措施职责和权限的管理者、为纠正质量问题，负责产品质量的人员经授权有权停止生产、为确保产品质量，对所有班次的生产作业指定负责人员或委派代表等。公司设立了“公司质量管理体系组织结构”，制定了各部门职责，任命了“管理者代表”和“顾客代表”。质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第5章 管理职责页次第3页，共3页3.2 M3：管理评审：3.2.1过程分析：输入：1.顾客要求和顾客的特殊要求；2.质量方针和目标的适宜性；3.ISO/TS16949：2009体系所要求的适宜性和有效性；4.审核结果;5.顾客反馈信息6.纠正和预防措施状况；7.过程业绩和产品的符合性（包括业务计划、质量的监视；内/外部质量失效成本；新产品开发特殊阶段中的质量风险、开发成本、准备时间、关键路径等测量）；8.可能影响管理体系的变更，对实际的和潜在的市场失效模式的分析及其对质量安全或环境的影响。9.以往管理评审的跟踪措施；10.改进建议；责任部门/涉及部门:1.总经理2.本公司所有部门；管理者代表；顾客代表；使用什么：（设备，材料）：1. 电脑2. 会议室3. 统计工具输出：1.管理评审报告；2.质量管理体系及其过程有效性的改进措施计划;3.与顾客要求有关的产品改进计划；4.资源需求计划。管理评审（M3）如何做（方法，程序，技术）:1.管理评审控制程序。使用的关键准则是什么？（测量，评审）:1措施关闭有效率 3.2.2 过程描述：本过程定义了公司最高管理者按照策划的时间间隔主持管理评审会议，建立和实施管理评审控制程序，以确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性得到持续不断的改进，使其正常运作以满足公司质量方针和质量目标。质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第6章 资源管理页次第1页，共4页资源管理1 目的：实施和改进质量管理体系的过程，通过满足顾客、员工要求，提升顾客满意度。2 范围：本公司质量管理体系所需的人力资源、基础设施和财务技术资源。3 过程概述：3.1 S3：技术部 ：3.1.1过程分析：责任部门/涉及部门1. 办公室2. 所有部门使用什么：（设备，材料）：1. 培训设施、设备2.3. 宣传栏4.人力资源（S3）输出：1.培训合格的人员2.员工培训记录3.内部满意度和激励制度4.年度培训计划和培训有效性评估报告 输入：1. 顾客要求2. 公司发展战略3.岗位需求4.员工激励方案5.业务计划6.公司高层管理者指示7.质量方针和目标需求8.业绩考核情况如何做（方法，程序，技术）:1.人力资源控制程序 使用的关键准则是什么？（测量，评审）:1.培训计划完成率 2.培训有效率 3.员工满意度 质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第6章 资源管理页次第2页，共4页3.1.2过程描述：本过程定义了公司为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性和通过满足顾客需求，增进顾客满意提供所需要的资源本过程有以下五个字过程组成：3.1.2.1 S3 1：培训需求确定本子过程定义了公司对从事影响产品要求符合性的工作人员所必要的能力和培训需求的调查和确定内容。3.1.2.2 S3 2：岗位培训本子过程定义了公司年度培训计划的制和进行培训以满足从事影响产品质量的工作人员所必要的能力和需求。包括：顾客特殊要求的满足和特定工作人员的资格鉴定；岗位培训、持证上岗等项目和内容。3.1.2.3 S3 3：培训有效性评估本子过程定义了公司对从事影响产品质量的工作人员所提供和进行培训后的培训效果评价。3.1.2.4 S3 4：员工激励本子过程定义了公司为促进员工实现质量目标，进行持续改进和建立促进创新的环境过程，公司建立和实施激励机制，以促进员工实现质量目标、进行持续改进、建立创新环境的过程。3.1.2.5 S3 5：员工满意度本子过程定义了公司衡量员工是否意识到他们的活动与对如何达到质量目标所作贡献之间的关系和重要性，包括对员工满意度项目和内容进行策划、调查分析和总结（包括人员流动率）对调查结果所采取的措施等。 质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第6章 资源管理页次第3页，共4页3.2 S4：基础设施：3.2.1过程分析： 使用什么：（设备，材料）：1、 软件、工具2、 制造和验证活动的资源输入：1、 顾客要求2、 新设施要求3、 业务计划4、 预防性和预见性维护计划5、 生产设备/设施管理要求6、 工艺装备管理办法7、 应急计划输出：1、 满足生产需要，符合要求的设备基础设施管理2、 现有操作有效性评价3、 基础设施更新计划使用的关键准则是什么？（测量，评审）:1、 设备故障率 2、 设备维护计划执行率 3.新增设施按期完成率 责任部门/涉及部门1、 生产部2、 CFT多功能小组基础设施（S4）如何做（方法，程序，技术）:1、 设备管理程序2、 工装控制程序3、 应急计划管理办法质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第6章 资源管理页次第4页，共4页3.2.2过程描述：本过程定义了公司采用多方论证的方法来制定工厂、设施和设备的计划：a）拟订工作总计划，以了解生产操作人员与设施、设备能力是否能够满足生产计划的要求；b）对工作自动化进行适当评价，找出生产过程中反复性高的地方进行改进，实现自动化作业；c）人机工程与人的因素评价，可从作业环境、操作姿势、搬运路线、危险物处理、设备操作等方面考虑，并利用工程分析、动作分析、时间研究、工作简化等方法进行研究。d）对操作者和生产线进行作业平衡评价；e）贮存和周转库存量评价；f）针对工序的步骤、所需要的时间、距离进行增殖劳动分析，取消可有可无的和多余的步骤，并对工作进行简化、合并。管理者代表负责组织各部门负责人成立策划小组，采用多方论证的方法进行工厂、设施及设备策划，并制定适当的方法与标准以便监控策划的有效性。3.2.3 应急计划 定义了在发生劳动力短缺、关键设备中断、公用事业中断和售后退货等突发事故的应急计划，执行应急计划管理办法。质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第6章 资源管理页次第5页，共6页3.3 S5：工作环境：3.3.1过程分析： 责任部门/涉及部门1. 生产部2. 各部门使用什么：（设备，材料）：1. 清洁工具2. 电脑；纸张；3. 目视板；工作环境（S5）输出：1.安全高效、清洁、有序的工作场所输入：1.工作环境的要求使用的关键准则是什么？（测量，评审）:1.5S活动检查通过率 2.重大安全事故率 如何做（方法，程序，技术）:1.工作环境和安全生产控制程序2.“5S”管理办法质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第6章 资源管理页次第6页，共6页3.3.2过程描述：本过程定义了为确定和管理所达到产品符合要求所需的工作环境及确保员工安全以达到产品质量的活动，公司建立和实施了工作环境和安全生产控制程序以达到符合产品要求所需的工作环境和安全生产。本过程由以下二个子过程组成。3.3.2.1 S5. 1工作环境本子过程定义了公司对厂区内的工作环境和生产产品的工作现场进行整理、整顿，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并按产品和制造过程需求进行适当的调整等项目和内容。公司建立和实施5S管理办法，使所提供的工作环境达到满足产品质量所要求的工作环境，并持续不断地改善工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。3.3.2.2 S5.2：产品安全性本子过程定义了公司在设计和开发过程及制造过程的活动中应关注产品的安全性和对员工造成潜在危险最小化的方法（包括员工的人身安全）等项目和内容。为提高产品安全性，确保公司人员安全以达到产品质量，公司加强安全方面培训，使公司各员工均能了解和掌握生产可能造成的安全影响，以及清楚产品责任与公司的关系。质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第7章 产品实现页次第1页，共14页产品实现1 目的：策划和开发产品实现所需的过程，并针对产品确定其过程、质量目标、文件、计划、资源等要求和产品所要求的验证、确认、监视、检验和实验活动以及产品接受准则进行控制和管理，使产品实现的策划与质量管理体系其他过程的要求相一致。2 范围：本公司与产品实现有关的过程和各相关工作、活动及相关作业均适用。3 过程概述：3.1 C1：市场分析/合同评审3.1.1 过程分析：使用什么：（设备，材料）：1. 电话 2.传真3. 网络责任部门/涉及部门1、 办公室2、 所有部门输入：1、顾客反馈统计资料；2、产品销售趋势分析资料；3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况；5、行业资料/信息；6、国家标准、适用的标准和法规；7、顾客服务信息反馈和保修资料；8、以往类似产品相关资料/信息；9、市场占有率；10、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性） 输出：1、 市场分析报告；2、 市场调研报告；3、 顾客资料档案；4、 销售政策、销售合同/订单、销售计划；5、 业务计划；6、 成本核算报价单；7、 订单确认记录；8、 制造可行性分析报告。 合同评审（C1）如何做（方法，程序，技术）:1、 数据分析控制程序 2、 合同评审控制程序 使用的关键准则是什么？（测量，评审）:1、合同评审率 质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第7章 产品实现页次第2页，共14页3.1.2 过程描述：3.1.2.1 C1.1：顾客特殊要求本子过程定义了公司对所有顾客特殊要求的调查、收集、识别、统计、汇总、评审、培训、公布、沟通、发行/更新、实施/执行、回收和归档等项目和内容。当顾客有特殊要求时，公司严格按顾客特殊要求进行作业，以确保公司的产品质量、交付和服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。本公司的顾客特殊要求见第1章：公司质量管理体系范围的规定。3.1.2.2 C1.2：成本核算和报价本子过程定义了公司对产品成本核算报价的策划、接收、与产品报价有关的信息/资料的收集和整理、报价档案资料建立、报价作业实施和执行、顾客确认/沟通和管理等项目和内容。为经营决策者进行成本分析和决策提供事实依据，确保公司获得经营利润。3.1.2.3 C1.3：产品要求确定本子过程定义了顾客规定的要求（如：合同/订单、产品图纸和技术资料，包括对交付及交付后活动的要求）、产品已知的规定用途或预期用途必须要求的事项、与产品有关的法律和法规要求、公司为保证产品质量所确定的任何附加要求以及顾客制定的特殊特性等内容和项目。3.1.2.4 C1.4： 合同评审本子过程定义了公司对顾客合同/订单的接收（包括口头和电话订单）、新产品制造可行性分析和风险分析、统计、汇总、分类、评审、更改/修订、发行/通知、实施和执行、归档等项目和内容。为正确理解和了解顾客的需求和期望，鉴别与产品有关的法律法规要求，公司建立和实施合同评审控制程序，以确保顾客对产品的要求已被明确和清楚规定、任何与先前说明不一致的合同或订单的要求已得到解决、公司有能力提供满足顾客要求的产品，使顾客满意。3.1.2.5 C1.5： 顾客沟通本子过程定义了公司对与顾客有关的信息（包括：产品信息，询价、合同或订单的处理，包括对其的修改；顾客反馈，包括顾客满意程度和顾客抱怨、投诉/退货等）进行沟通和协调，通过相关沟通方式（如：电话、传真、信件等）以达到对顾客沟通的目的。并具备按顾客要求的语言和形式来传递必要的信息和资料的能力等项目和内容。质量手册文件编号DH-SC-2009修订状态A/0章节第7章