工艺文件管理规定.doc

工艺文件管理规定1 目的:1.1 实现产品设计、保证产品质量、指导生产、降低消耗、提高生产效率.1.2 确保为达到环境政策要求持续改进环境关联物质均能符合法律法规及客户要求.2 适用范围:2.1 适应于本公司技术性指导文件的管理。3 定义:3.1 工艺文件：指产品实现过程中所需的涉及工艺或技术方面的文件资料，包括产品工艺卡、控制计划、检验指引、技术规范、操作规程、产品标准、顾客标准等。4 工艺文件编制审批发行规定:4.1 工艺文件及技术资料编制或修订：技术部技术员或技术工程师负责完成4.2 工艺文件及技术资料审核：技术部技术工程师或技术部经理；4.3 工艺文件及技术资料批准：技术部经理、总工程师/主管副总经理或总经理。4.4 技术文件因客户需要或生产过程需要编制或修订，由技术部技术员或技术工程师负责。技术文件编制完成后，由技术部资料管理员按文件控制程序要求审核文件编号、版次、发放日期等，且必须有编制、审核、批准人的签名并加盖红色“受控”章后方可由管理部文控中心统一受控发放。如发现技术部发放的技术文件编、审、批缺任何一个人的签名均视为无效文件，各使用部门有权拒收此类文件，给生产车间发放并且在设备上使用的必须给予封塑。4.5 为了确保技术文件审批制度的有序开展，确保技术文件满足生产的正常运行，现对技术文件编、审、批人员作如下安排： 编制编制代理人审核审核代理人批准批准代理人技术员技术工程师技术部经理技术工程师总工程师总经理或技术部经理 4.6 技术文件由编、审、批人员进行，上述人员因故无法及时开展编、审、批程序时，由其代理人代为进行。且编制、审核、批准不能为同一人，编制、批准也不能为同一人。4.7 技术文件的编制者应严格按有关标准及客户技术协议书来编制，如客户无特殊要求的经与销售部门确认可按企业标准、行业标准或国标编制；审核者审核时应依据有关标准、技术协议书及规格书来审核，对审核中发现的错误应立即纠正，经审核无误后方可提交批准人批准；批准者应对影响产品性能和质量的各项指标对照相关标准或技术协议书再次审核，对发现的错误应立即返回编制、审核人员更正，确保技术文件真正符合客户及有关标准的要求。5 工艺文件使用规定:5.1 工艺文件因顾客需求，制程改善，技术引进等需编制或修订的，提案部门必须填写工程变更通知单交技术部门审核并会签各责任部门通过后，统一由技术部门协助更改。其编审发行等按照本文件之4 进行。5.2 对技术部发放到各使用部门的技术文件，如不符合4.1、4.2款规定的，给予技术部责任人15元/次的罚款；使用部门明知不规范但仍接收该类技术文件的，给予使用部门负责人50元/次的罚款，因此给公司造成损失的，加倍惩处； 5.3 如发现技术部发放的技术性文件和指导性文件没编制、审核、批准缺任何人签名的均视为无效文件，各使用部门有权拒收此类文件；5.4 当有关部门人员在工程变更后，仍不及时回交旧版文件，一经发现罚款签收人员人民币50元，由此所造成的的不良品按成品价30%赔偿，其中操作员按5 %罚款、班长和检验员各5%罚款、部门经理15%罚款除返工，并从当月工资扣除；5.5 技术性资料和工艺文件是指导生产、引导员工正确作业的有力依据，为了确保文件的有效性和使用性，所有发放的技术性文件和工艺文件接收部门要求妥善保管，禁止出现丢失等现象，如有丢失必须及时向技术部门提出书面申请，经过技术部审查批准后，由技术部按文件发放/回收记录进行发放，如丢失的没有及时发现，给生产造成异常按5.2条进行罚款；5.6 如有部门主管或相应人员擅自变更工艺生产或未按照要求书面通知技术部门实施工程变更，对责任人员给予罚款100元不等； 由此所产生的重大损失交由管理部按照公司规章制度另行处罚。5.7 如是技术部门内部文件编制错误的导致无法生产的，按公司规章制度处罚。为了使工艺文件不滞后于生产，生产及品质等相关部门在发现工艺文件有误时以信息反馈单的形式及时通知技术部门更改，如果发现后仍继续生产而没有及时报告，按照5.2处罚，相关人员连带处罚。6 工艺文件保密规定6.1 工作职责6.1.1 技术研发科负责确定技术机密的等级；6.1.2 总经理负责确定一、二级机密的控制范围，管理者代表负责确定三级机密的控制范围；6.1.3 管理部负责技术资料的发放控制和监督检查。6.2 技术机密等级定义6.2.1 技术机密等级的确定公司技术机密等级由技术研发科按以下方法确定：a. 一级技术机密。指公司拥有自主知识产权的专利技术或引进的不为第三方掌握 的或者只有少数企业掌握的技术；b. 二级技术机密。指公司在传统技术上有所创新和改进，能够为公司带来显著经济效益的技术；c. 三级技术机密。指同行业中普遍采用的、相互之间差异不大的传统技术。6.3 顾客提供的有保密要求的技术资料，由技术研发科根据具体情况确定保密等级，并报顾客同意。6.4 一级技术机密的管理和控制6.4.1 对于一级技术机密，技术研发科应在其文件封面上注明保密等级、保密期限等内 容。6.4.2 一级技术机密文件（包括全套设计原理图、软件程序、工艺、检验标准等）由技术 研发科负责人保管，文件（包括软磁盘、光碟等）应放在专用的保险箱中，钥匙由总经理和技术研发科负责人二人保管。6.4.3 一级技术机密整套文件只有总经理和技术研发科负责人二人可以调阅，其他相关人员视工作需要可以查阅部分资料。查阅文件时，不能将文件带离文件保管处，查阅文件后，技术研发科文件保管人应作好文件查阅记录，注明查阅人、查阅时间起止范围、查阅内容等。6.4.4