EHSPR-ST812-002承包商安全管理程序02.doc

Alcoa (Kunshan) Aluminum Products Co.,Ltd美铝（昆山）铝业有限公司承包商安全管理程序文件编号Doc. No.: EHSPR-ST812-002版本号/修订号Version/Revision: 02/000页次/页数page: 6/6更改历史 History of Change版本/修订号Ver./Rev更改内容（摘要）The Content of Change(Summary)更改单编号NO. of DCN申请部门Dept.申请人Applicant日期Date024.2.8项目负责人组织定期(至少每周一次)的现场安全检查EHS曹少华08.02.233.3.1 合同签订前确保承包商提供的承包服务机构安全预合格性调查表，人员清单特种操作证，健康承诺表，材料清单MSDS，工作安全计划书都得到了EHS部门的审核。3.3.2 向承包商提供美铝强制性标准33.055.1承包服务机构安全预合格性调查表。并要求如实填写后回复。收到承包商填好的调查表，交EHS与承包商团队一起进行资格预审，选择符合环境、健康、安全标准的外包商。必须让承包商了解美铝昆山EHS规定和要求。发给承包商美铝昆山健康暴露定性评估汇总表，与承包商沟通，并确保使其了解现场工作条件、特殊条例、法规、方法和管理要求。此些要求须以美铝安全管理补充协议作为合同的法律附件提供给承包商。1. 目的1.1 促使外包工（承包商及其转包商和承包服务机构的工作人员等）以一种安全、可靠的方式工作，重视、不损害美铝员工、客户和社区的环境、健康和安全。1.2 执行美铝公司的环境、健康与安全(简称EHS)价值观和标准，遵循美铝（昆山）EHS规程和中国政府法律法 规。1.3 确保每位承包商以一种重视个人健康和安全以及环境保护的方式进行工作，人身不受到任何伤害。2. 范围2.1 本程序适用于在美铝（昆山）公司进行承包工作的外包工（承包商、转包商和承包服务机构的员工）2.2 适用于在美铝（昆山）进行服务的所有外公司人员。3. 职责 3.1 EHS及承包商管理团队3.1.1 负责回顾美铝强制性标准和美铝(昆山)EHS政策要求，以此更新程序文件，并实施有效的过程控制，监督程序及标准的执行。3.1.2 对相关部门和相关人员进行更新培训。3.1.3 对承包商提供进入公司前EHS培训, 对长期固定承包商至少每年进行一次。确保承包商了解并遵守美铝昆山公司基本的EHS规定。通过考核的人员交保卫签发进入公司的出入证件。3.1.4 参与采购部对承包商进行安全预合格性评估，选定承包商。组织不定期抽查承包商在项目施工过程中遵守EHS规定的情况。3.1.5 回顾，保存承包商相关施工记录。 3.2 项目负责人 负责承包商工作过程控制，确保符合EHS相关的安全工作要求。3.2.1 对项目(服务)进行施工（工作）风险评估，告知承包商项目中涉及的相关风险， 协助/批准承包商编制的现场工作EHS方案和安全工作计划书，审核材料的符合性和所使用设备的安全性以及工作步骤风险防范措施的有效性。3.2.2 通常项目负责人由工程部或者维修部工程师担任。3.2.3 项目负责人必须确保项目在开工前通过了采购部和EHS部相关的EHS方面的审核程序，并保留了相应的证明文件。3.2.4 监督执行现场工作EHS方案和安全工作计划书和其它特殊规定。工作许可证需张贴、存放或携带在现场。项目安全计划书须交EHS部统一存档。3.2.5 项目负责人检查承包商是否已通过EHS考核并取得出入公司的许可证等。项目过程中，项目负责人组织定期(至少每周一次)的现场安全检查，发现问题及时督促承包商整改，并保存各类会议、检查、整改等记录。与承包商负责人、承包商管理团队人员定期召开安全会议，检查不符合项的整改。3.2.6 项目结束后（或每3个月），对承包商进行EHS表现评估，提交采购部门。 3.2.7 保存相关资料：现场EHS方案、 安全计划书、 会议记录、检查记录、安全评估表等。3.2.8 对突发并需要短时间内修理等小的项目,需要承包商完成的,由车间或部门指定专人, 向采购部申请, 承包商到达现场后, 由部门指定的专人协助承包商完成书面安全计划书, 安全计划书须得到EHS批准。书面安全计划书在完工后交EHS部存档。 3.2.9 对承包商需带入公司的工具设备,必须进行安全检查，符合安全要求的才能使用。3.3 采购部3.3.3 负责对承包商安全执行能力的调查和与承包商的商务洽谈3.3.4 向承包商提供美铝强制性标准33.055.1承包服务机构安全预合格性调查表。并要求如实填写后回复。收到承包商填好的调查表，交EHS与承包商团队一起进行资格预审，选择符合环境、健康、安全标准的外包商。必须让承包商了解美铝昆山EHS规定和要求。发给承包商美铝昆山健康暴露定性评估汇总表，与承包商沟通，并确保使其了解现场工作条件、特殊条例、法规、方法和管理要求。此些要求须以美铝安全管理补充协议作为合同的法律附件提供给承包商。3.3.5 就EHS规定、现场工作条件等状况, 承包商负责人须作出执行美铝安全管理补充协议工作安全标准的承诺。 3.3.6 签署合同和美铝安全管理补充协议，确保工作范围、现场条件、公司EHS政策规定包含在项目的合同内。执行商务联络以及合同约定事宜的办理。3.3.7 确保承包商知道项目过程中所采购的材料以及使用的设备等，要符合国家和美铝(昆山)的EHS标准和要求。所有承包商须申报项目或服务中所使用的化学品和其它材料，承包商须提供材料的MSDS，在得到认可后才能使用。3.3.8 合同签订前确保承包商提供的承包服务机构安全预合格性调查表，人员清单特种操作证，健康承诺表，材料清单MSDS，工作安全计划书都得到了EHS部门的审核。3.3.9 合同签定后,项目负责人安排承包商进入公司的EHS培训。付款前，应考虑承包商EHS表现评估结果，列入承包商档案内并按合同进行奖罚处理。3.4 保卫3.4.1 对已接受EHS三级培训的、且工作时间超过3天的的承包商员工签发进入公司的“出入许可证”。或工作时间不超过3天的，签发“临时许可证”。3.4.2 严格执行公司出入制度。3.5 承包商员工3.5.1 承包商的负责人必须理解被告知的风险， 并结合工作实际情况完成安全工作计划书(见附件)或安全施工方案及工作许可证，并得到EHS部门的批准。 3.5.2 工作过程中发现有新的风险未在已有安全计划书中加以控制，必须在制定新的控制方法后才继续进行工作。 3.5.3 承包商的负责人及承包商员工须保证履行合同、安全计划书/安全施工方案中的所有环境、健康、安全的职责和规定。当天的工作许可证必须张贴存放、携带在施工现场。施工结束，须将工作许可证返还项目负责人。3.5.4 承包商或其任何转包商必须按照美铝公司的EHS政策、原则、和标准、约定的EHS义务和适用的制度规定进行工作, 承包商的任何转包商在开工前必须完成根据项目的特点和要求所需制订的安全工作计划书或安全施工方案。3.5.5 在工作的所有阶段包括由转包商进行的任何业务阶段，承包商负责人都必须负责组织对其工作步骤进行安全风险评价，实施必要的风险管理。3.5.6 所有人员必须接受昆山美铝公司专门的EHS培训和工作许可培训。3.5.7 承包商负责人中途调换员工，须及时通知相关的项目负责人，3.5.8 承包商在施工现场必须指定现场安全管理员负责安全管理,现场安全管理人员也是现场EHS规范执行的监督人。3.5.9 不得擅自携带化学品、有毒物品进厂。工作所需的材料清单必须得到美铝项目负责人的认可并提交美铝 EHS备案。严禁排放有毒、有害和有危险的气体、液体、化学品。（详细请阅安全协议书），在签订合同时，任何的承包商必须签订美铝昆山承包商环境健康和安全管理补充协议书.3.5.10 承包商自带的设备及工具等必须符合国家及美铝的要求。且必须登记造册，交美铝项目负责人和门卫存档，作为日后出门的凭证。否则凭出门证出门。操作移动设备必须持有国家劳动部门颁发的有效操作证书。3.5.11 从事特种作业人员必须经过专门培训并取得特种作业资格操作证书。如电焊气割、电工操作、搭建脚手架等等。 3.5.12 及时清理建筑垃圾和废物，倾倒处理垃圾废物必须符合美铝昆山及昆山市的有关规定。进入车间等区域施工必须做好粉尘控制，并得到美铝方的认可。3.5.13 美铝公司属防火重点单位，由于生产工艺要求许多区域属禁火区域，承包商必须遵守公司的防火规则。3.5.14 在公司内进行焊接、切割等动火操作时必须获得动火许可证。动火作业时，现场应备有灭火机、监护人等。氧气瓶、乙炔气瓶按规定要求存放并保持安全距离。3.5.15 登高作业、密闭空间进入：必须经批准后才能登高或进入操作，（具体按照坠落预防程序标准要求，密闭空间进入规程执行）3.5.16 电气设备操作必须遵守用电操作安全规范。进入设备区域维修必须切断能源，必须按照美铝昆山安全操作规程进行。（具体参照美铝昆山挂牌/上锁/隔离程序）3.5.17 设施和能源的使用：当承包商必须利用公司水、蒸气、压缩空气、电力等能源时必须征得项目负责人的允许。而且所有的安装连接必须完好、有效，符合规范要求。3.5.18 一旦发生事故，应按照美铝公司事故调查、处理和报告程序及时向美铝项目负责人报告工伤事故未遂事故 。3.5.19 承包商、承包服务机构的负责人，须对他的职工按政府规定进行相应的工伤或职业保险和医疗检查。 见附表：(承包商健康承诺表)3.5.20 承包商的任何人对上述条件的任何侵犯或偏离，将受到处罚，同时可能会造成开除承包商员工进入美铝工作的资格或撤消承包商与美铝(昆山) 公司的项目合同。4 程序4.1 项目承包商的选定4.1.1 根据需求，采购部寻找合适的承包商，并对潜在的承包商发放标的，承包商安全手册，安全预评审表。4.1.2 采购部接到反馈的安全预评审表后，交EHS和承包商管理团队一起审核。必要时对承包商进行考察。4.1.3 符合安全预评审要求的，采购部进行有关商务谈判（包括安全管理补充协议等）。4.1.4 完成商务谈判后签订合同和安全管理补充协议。4.1.5 采购部获得承包商编制的安全工作计划书及承包商健康承诺表，所使用材料的清单及MSDS，并交EHS及承包商管理团队批准4.1.6 完成合同和安全管理补充协议后，移交EHS部门安排EHS培训。并提供项目负责人有关信息：合同复印件、安全协议复印件、安全预评审表等，作为项目资料的组成部分。4.2 承包商工作过程控制4.2.1 在项目负责人的协调下，EHS部门组织对所有将进入美铝公司工作的承包商进行EHS培训和考核测试。保存所有相关培训记录。4.2.2 对通过考核测试的承包商，保卫人员核发出入公司的证件。4.2.3 项目负责人组织承包商负责人和现场安全管理人员进行工作现场风险评估。协助承包商办理工作许可证。高风险项目需安排美铝方现场监护人员对承包商进行安全工作监护。4.2.4 在工作许可得到批准后，承包商进行开工的准备工作。4.2.5 美铝项目负责人通知施工区域负责人后，承包商可开始施工。项目负责人需组织有关人员对所有进入公司的材料组织检查。所有的材料需符合美铝的EHS规定。保留材料清单复印件作为离开公司时的凭证。否则需要凭出门证出门。4.2.6 如果承包商需要周末、节假日等非工作日时期施工，须由项目负责人开具周末及节假日承包商施工通告，由部门经理及EHS评估签字方可，并通知施工区域负责人。未办理此手续者将不得进入厂区。4.2.7 项目负责人一起参加承包商的工作前会议，确保所有施工人员了解现场安全要求。4.2.8 项目过程中，项目负责人组织定期(至少每周一次)的现场安全检查，发现问题及时督促承包商整改，并保存各类会议、检查、整改等记录。4.3 承包商工作的评估4.3.1 项目结束或长期服务项目每季度由项目负责人对承包商进行EHS表现评估。4.3.2 发现的不符合项，需承包商整改。并保存记录。项目负责人需把对承包商的EHS评估表呈报采购部，作为合同执行结果或续签合同或奖惩的评审依据 。5 相关表式5.1 承包服务机构安全预合格性调查表 5.2 承包商现场安全检查记录表 5.3 承包商EHS表现总结 5.4 美铝（昆山）承包商环境健康和安全管理补充协议 5.5 分承包商违反EHS规定罚款单 5.6 分承包商工程和项目中使用危险物品和化学品批准单 5.7 承包商健康承诺表 5.8 承包商安全工作计划书 5.9 承包商假期