生产和物料控制管理流程.doc

生产和物料控制管理流程生产及物料控制管理流程工作流程部门责任人记录作业内容开始预销售过程业务业务员预销售单业务员与客户洽谈有关产品销售及各个细节，并做成预销售单。评审业务业务员订单评审报告由销售、计划（厂部）、研发、采购对产品及产品所需的模具、工装等相关准备工作做细节讨论。订单接收业务业务员PI/销售合同客户订单记录表业务员与客户签订PI或销售合同，并收回预付款或信用证。生产订单下发业务主管生产订单生产订单由业务员制作，经业务负责人，总经理签字后下发至计划，经计划确认后下发至各部门。产前会议计划计划员会议记录由计划负责组织召开，具体讨论整个生产所需的各个环节。技术支持研发PE工程师工程师文件发放记录表根据产品要求，作成并下发BOM表、PFD、SOP、原材料检验标准、产品检验标准采购计划仓库采购仓管员采购员余料报存采购计划仓库将库存情况报告给采购，采购做好采购计划。品质计划品管主管原材料检验计划产品检验计划根据原材料检验标准、产品检验标准及BOM表，SOP编订品质计划及记录表格。生产计划生产主管生产计划根据生产订单、来料到料计划及生产能力制定生产计划。供应商甄选采购采购员采购寻求供应商，并进行比价、议价、样品采集等。采购进行采购采购员采购申请单采购订单（合同）与供应商签订采购合同等系列协议文件，并跟进到料及品质情况。验证货仓仓管员送货单来料受检通知单仓库根据送货单（和保证书）等对物料进行点收，并对IQC送检。来料检验品管IQC来料检验记录表IQC来料检验报告原材料质量异常单IQC依据原材料检验标准及原材料品质控制计划对来料进行检验并给出判定结果，贴上或敲上相应标识。3 / 3工作流程部门责任人品质记录发放部门让步接收采购采购员特采申请单当实际情况需要并允许时，采购可提出特采申请，经会签后生效；同时应对物料隔离管理和区分使用。材料入库货仓仓管员实物明细帐物料卡仓管员对IQC判定合格或特采的物料依据仓库管理规范办理入库手续。备料货仓仓管员实物明细帐、物料卡BOM表、发料清单依据BOM表生成发料清单，后依据发料清单进行备货并放至发料区。生产领料生产车间物料员（主管）领料单根据生产计划提前一天到原材料仓领取生产所需物料。设备工装调试生产车间车间组长/技术员于生产前2小时依据SOP要求及设备操作说明书完成所需设备工装调试工作。试制生产车间车间组长/技术员对设备、工装调试过程中，必要时需进行样品试制，试制样品由IPQC全检。首检品管IPQC首件检验记录表当生产开始进行时，由IPQC对初始生产的3件以上产品进行全检，以验证其正确性。开始生产生产车间产线员工产线不良品记录表、标识卡首件检验合格后开始量产，各检验站（点）将检验结果进行记录，各工序段末止工序人员对产品的状态进行标识。巡检品管IPQCIPQC制程巡检表质量月统计表IPQC全程监督整个生产过程的品质管理工作，并做好相应记录。设备保养生产车间车间组长/技术员设备保养计划及实施记录根据各设备的三级保养规定进行保养，并将结果进行记录。维修/返工生产车间维修员产线员工维修记录车间实行当工序返修和维修站返修相结合，维修站需做好维修记录。退换料/溢领料生产车间主管/物料员换料单、制程不良退料单、溢领单根据仓库管理规范进行物料流转。包装打托申检生产车间产线员工成品申检单已经经过尾检合格并包装好的产品，包装段组长负责向OQC提出成品检验申请。验货品管OQC灯具质量检验标准出货检验报告OQC接到成品申检单后及时安排成品检验，并将结果作成出货检验报告。成品入库生产车间主管/物料员入库单实物明细帐车间依据仓库管理规范对经OQC检验合格的产品进行入库。存储/防护货仓仓管员实物明细帐随时掌握库存的情况，妥善保管库存物品。工作流程部门责任人品质记录发放部门生产记录及总结生产车间主管生产日报表车间生产订单总结生产月报表每天做好生产日报表；每个生产单生产结束后做好生产总结；每月末做好生产月报表。出货安排业务业务周出货计划成品出货提单业务部根据周出货计划安排仓位，出货前一天将成品出货提单送交仓库备货。出货货仓仓管员实物明细帐出货记录表仓库依据成品出货提单安排装车