XKCB-LC-018材料设备供应商采购管理流程

山东星空地产有限公司编号XKCBLC018版本A/0生效期2012年3月材料设备供应商采购管理流程编制日期审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人审批人1.目的确保项目主要材料设备按照合理的方式进行采购。2.适用范围施工图设计后开始确定项目主要材料设备采购方式，按照相应方式进行材料设备采购，签署合同并进行材料设备供应商评价。3.职责3.1.成本管理部3.1.1.负责建筑材料市场调研、信息收集，并建立供应商信息库；3.1.2.负责编制项目主要设备材料采购方式建议、项目材料设备目标成本要求；3.1.3.负责根据工程管理部提交的材料设备需求计划编制材料设备采购计划；3.1.4.负责材料设备结算手续，并组织供应商评价。3.2.工程管理部3.2.1.负责编制材料设备需求计划，提供材料设备采购图纸及材料、设备的技术参数和要求；3.2.2.组织甲购、甲定乙购材料的工地到货验收，提出验收意见；定期对现场甲购、甲定乙购材料进行检查，提出检查意见；3.2.3.负责材料设备进场装卸及场地堆放管理。3.3.管理层3.3.1.副总经理负责审批项目主要材料设备采购控制表、材料设备采购计划，审核中标单位；3.3.2.总经理负责审批中标单位；3.3.3.副总经理、总经理按照资金费用审批权限表审核/审批材料设备款。4.工作程序4.1.编制项目主要材料设备采购控制表4.1.1.施工图设计完成后，由成本管理部编制项目主要材料设备采购控制表，由副总经理进行审批，表中的主要材料设备采购方式应按照采购方式分类表执行；4.1.2.经审批后的项目主要材料设备采购控制表作为项目材料设备采购的指导性文件；4.2.编制材料设备采购计划4.2.1.工程供应商将项目材料设备需求计划（包括清单、技术及时间要求）报工程管理部审核；4.2.2.工程管理部根据材料设备需求计划编制材料设备采购需求计划，包括设备、材料技术参数及技术要求； 4.2.3.成本管理部汇总材料设备采购需求计划，并根据材料设备采购目标成本要求编制材料设备采购计划；4.2.4.成本管理部、工程管理部按照审批后的材料设备采购计划进行材料设备的招标、议标采购或直接采购。 4.3.合同履行4.3.1.材料设备采购合同签署完成之后，供应商供货，由工程管理部组织监理单位及相关部门验收；4.3.2.成本管理部根据合同和验收情况办理材料设备付款手续；4.3.3.材料设备付款前成本管理部进行成本审核、财务管理部进行财务审核， 并按公司资金费用审批权限表进行审核、审批；财务付款信息（应付/实付）由财务管理部及时知会成本管理部备案；4.3.4.成本管理部负责处理不合格的材料设备。4.4.供应商评价4.4.1.成本管理部每季度组织工程管理部、财务管理部对材料、设备供应商评价打分；4.4.2.成本管理部每半年汇总材料设备供应商评价结果，提出处理意见，经副总经理审核、总经理审批后调整合格供应商信息库。5.支持性文件5.1.XKCB-LC-019 材料设备供应商招标管理流程 6.相关记录6.1.XKCB-BD-001 材料设备价格签证单表格编号：XKCB-BD-001材料设备价格签证单 记录编号：供应商付款方式序号材料名称规格型号单位数量单价（元）总额（元）1234567891011