采购业务流程(恒动).doc

一、供方选择与评价1供方的选择与评价流程图不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段生产副总经理采购部部长采购部相关部门供应商批准审核审核经三个月验证，转入批量供货。批量供货经半年以上时间的产品验证，采购部门组织相关部门对供方的质量保证能力、供货能力进行评审，合格后纳入合格供方。按供方分类管理办法对供方重新分类，进行年度评审，编制合格供方名录7小批供货5依据样品试配结论，提出小批试用申请报告。8结束资料存档提交初选供方申请报告，并提供样品21收集供应商信息开始批准3质量部门对样品进行检验，并提供检验报告4技术管理部门对样品进行行试配、试用，提出结论意见审核批准配合技术质量部门对小批供货物资指明装机机型和数量,进行跟踪并反馈信息.6配合D1D2D32供方的选择与评价流程表供应商的选择与评价控制事项详细描述及说明阶段控制D11采购部通过不同途径收集供应商信息，主要包括供应商信誉、质量保证能力和供货能力等方面的信息；D22采购部依据收集到的供应商信息，向分管质量领导提交初选供方申请报告，并提供样品；3质量部门对样品进行检验，提供检验结果报告；4技术管理部门对样品进行试配、试用，提出结论意见；5采购部依据样品检验、试配结论，提出小批试用申请报告，经技术、质量管理部门签字批准，方可小批量订货；必要时技术质量管理部门和采购部门可对批量大和主要外购外协件供方进行实地考察； 6小批供货经检验合格入库后，采购部书面通知技术、质量管理部门，技术、质量管理部门指定装机机型和数量，必要时技术质量管理部门组织有关部门进行装机跟踪验证，并将验证结果及装机机型、出厂编号反馈到销售部门，质量管理部门依据外部质量信息反馈月报表对小批量装机产品进行质量跟踪并及时反馈信息。原则上经三个月以上时间的产品验证，合格后转入批量订货。7转入批量订货后，质量管理部门依据外部质量信息反馈月报表对批量订货产品进行质量跟踪，发现问题及时反馈信息。经半年以上时间的产品验证，采购部门组织相关部门对供方的质量保证能力、供货能力进行评审，合格后纳入合格供方。D38采购部门组织相关部门每年1月对合格供方进行评审，按供方分类管理办法对供方重新分类，编制合格供方名录，经有关部门会签，公司分管采购领导批准后，下发到相关职能部门。相关规范应建规范1 全岗创牌标准1 供方分类管理办法参照规范文件资料1 合格供方名录1 初选供方申请报告、小批试用申请报告、1 外部质量信息反馈月报表1供方审定表、供方质量保证能力审定表责任部门及责任人1 采购部、技术中心、三性办、品质保障部、销售公司1 总经理、生产副总经理、采购部部长、采购科长、采购员二、采购过程和付款控制1、采购过程和付款控制流程图不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段生产副总经理采购部部长采购部相关部门供应商批准审核审核审核填写采购借款申请单结束资料存档6索取物资发票并填写物资采购跟踪监督表办理冲估和验收手续54有质量问题的物资，负责向供方进行返工、返修、退货事宜3物资到厂直至合格入库全过程控制。向供方发出供货通知书21签订采购合同开始配合配合8进行会计记录、做账，同时保存相关凭证审核。按照相应程序付款，并保存付款凭证。7审核配合配合D1D2D32、采购过程和付款控制流程表采购过程和付款控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11采购部依据生产作业计划、生产准备计划与合格供方就采购方式、付款方式、采购项目、货品价格、技术状态等进行协商、谈判，达成一致意见后与供方授权代表签定采购合同。2采购员根据月度生产计划和准备计划，编制月度采购计划并依据采购计划向供方发出供货通知书，详细说明采购货品的数量、交货日期等内容，供方依据供货通知书要求进行供货。D23物资到厂后采购员办理到货登记、估价验收入库等手续，负责物资到厂直至合格入库全过程控制。4 对有质量问题的物资，采购部全权负责向供方进行返工、返修、退货等事宜交涉。5经验收合格入库后，采购员向供方索取物资发票并填写物资采购跟踪监督表交价管办审核；价管办审核后将物资发票给财务部，财务部编写会计号交采购部办理冲估和验收手续。D36.根据合同规定安排支付货款，填写采购借款申请单，上报采购部部长、财务部长审核，生产副总经理审批。7经生产副总经理审批后，财务部按照相应程序付款，并保存付款凭证，由采购员通知供应商查收货款。8财务部会计接到发票进行会计记录、做账，同时保存相关凭证。相关规范应建规范1 全岗创牌标准参照规范1 中华人民共和国合同法文件