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文档简介

權責單位：5.1權責 5.1.1各課應以各作業單元為單位，分別建立其製程管制系統。權責定義如下表：項 目權責單位稽核單位會審單位核准單位1建立製程管制項目彙整表工程單位(J00)Q90現場單位、Q90Q002製程管制項目決定工程單位(J00)-3建立產品Station Monitor彙整表工程單位(J00)Q90現場單位、Q90、CQE、CSEQ004製程管制項目變更申請表工程單位(J00)、現場單位或Q90-工程單位(J00)、現場單位或Q90Q005建立管制圖履歷表/RFC工程單位(J00)Q90現場單位、Q90Q006製作管制圖現場單位Q90-7異常追查與管制圖異常回覆單填寫現場單位Q90-8製程能力分析表提出現場單位Q90-現場單位9製程能力不足之改善工程/現場單位Q90-10製程能力異常分析表提出現場單位Q90-現場單位5.1.2製程Station Monitor作業方法建立及相關表單填寫： 5.1.2.1新製程開發(包含設備與物料)：當此製程完成完成製程評審後，由負責該 製程之R00 PE建立此製程之Station Monitor作業方法，交由J00 PE建 立管制項目彙總表及管制圖履歷表、RFC。(此項執行主要會列為CCB待辦 事項中) 5.1.2.2現有製程變更(包含設備與物料)：當現有製程變更會影響到Station Monitor作業之內容時，由負責該製程之J00 PE負責進行更新與修改。5.1.3製程Station Monitor作業稽核：1-1階查核為該製程之現場單位，1-2階查核 由負責該製程之PQE或技術員(士)執行。5.1.4產品Station Monitor作業方法之審核及相關表單填寫： 5.1.4.1由產品Module Team(CSE、CQE、PE、PQE、PD)決定產品Station Monitor 項目，交由J00 PE填寫產品Station Monitor彙總表(附件八)，經PD、 PQE、CQE、CSE會簽，品保部經理核准後；需建立管制圖者由J00 PE填 寫管制圖履歷表詳細說明Station Monitor方式並製作對應之RFC。作業流程圖： 8.1 SPC執行實施流程 8.2製程新增
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