项目部实施质量、环境和职业健康安全体系要点

项目部实施质量、环境和职业健康安全体系要点,第一篇 实施手册的要点,熟悉三体系的方针和目标，方针已经都作了调整。了解集团公司的管理者代表是傅思亮，员工代表是杨从华项目部进行职责分工和要素（条款）分配根据集团公司的总目标，结合项目部的合同、危险源和环境因素识别情况，制定项目部的分解目标，项目部各个部门再结合职责确定工作目标,手册对整个体系的管理原则、思路都做了详细阐述，大家都要有所了解，领导、骨干要深入学习领悟PDCA的思路，对过程、危险源、环境因素的识别、评价，制定管理措施（目标、方案、制度等）是策划P阶段；怎么来实施资源配置、物资采购、设备管理、工艺流程、安全防范、环保措施落实是D阶段；怎么来检查、监测是C阶段；怎么来改进、纠正、预防，及数据分析是A阶段。,项目部要配置必要的监测器材（如：有噪声控制要求的应配噪声监测仪），补充完善劳动保护用品的配置,第二篇 程序文件的实施1 对项目部的变化,在原有合同文件对环保工作的要求的基础上，对环保工作提出了进一步的要求。在原有安全管理的基础上，要运用标准所提供的思路，进一步规范管理。质量管理的思路按照原体系文件，作了简化，突出了项目部的自主权。,2 程序文件的总体变化,此次删除了原来的“管理评审程序”。合并了纠正和预防措施二个程序尽可能地采用了三合一的程序文件，即凡是一个程序可能涉及三个体系的，都在一个程序内表达了三个体系的相关要求。如：记录控制程序，文件控制程序，纠正措施控制程序，数据分析程序，内部审核程序等总制定的程序文件是25个,第三篇 各个程序的概况程序1 项目策划控制程序,包括了三个体系所要求的策划内容，包括质量计划、环境管理方案和职业健康安全管理方案要求的内容。质量计划、两个管理方案可以合并编制，也可以单独编制，建立早期还是分开编制，等运作成熟以后再合并。,程序2 危险源辨识、风险评价及控制程序,主要内容是：识别危险源、评价危险源。形成的记录有危险源调查及风险评价表重要危险源清单 根据危险源的不同情况，采取措施。形成的记录有：项目部安全控制目标和指标，管理方案，管理制度重要危险源清单 要报分公司和集团公司工程部职责分配：技术为主资料：见样表,程序3：环境因素的识别与评价控制程序,主要内容：识别、评价环境因素。形成记录：环境因素台帐和识别评价表 重要环境因素清单,重要因素清单要报分公司和集团公司工程管理部根据环境因素的不同影响，采取措施。形成的记录有：项目部环境管理目标和指标，管理方案，管理制度职责分配：技术为主，资料：见样表,程序4：文件（法律法规）控制程序,文件管理方式与原来的一致。手册和程序文件改为有效文件清单方式控制。项目部：要识别地方性的法律、法规、规定，合同中规定的规范、规程、标准等，并把此信息报送到集团公司办公室。集团公司汇总发布后，项目部可直接应用集团公司现行有效文件清单，可以不另外编制项目部的清单，公司也不另外编制。,程序5：记录控制程序,与原来的质量记录控制程序的要求完全一致。主要有标识、编目、保存、保管等的要求。,程序6：人力资源培训控制程序,项目部要组织对环境和职业健康安全标准有关要求的学习，并保留记录。安全类的持证上岗要求，如：安全员，特殊工程人员，机械设备的操作人员等。,程序7：施工设备控制程序,项目部的设备管理，包括三个方面，一是设备的能力，二是设备的安全性能，三是设备的环保性能及环境因素的管理。主要应形成原记录有：施工设备台帐;进场设备验收单;机械设备运转记录;机械设备例行保养记录;设备保养检修记录，此外，项目部设备管理中的环境因素（如维修间的油污、废水等）的管理应有措施。,程序8：物资采购控制程序,凡由项目部采购的物资，均由项目部进行调查评价，并形成物资合格供方名单线上料由集团公司采购和评价只有采购期超过一年的物资供方才要进行年审,短期采购的不需要进行年审.对安全防护用品，安全防护设施等要进行采购评价，并有相应的资料和试验数据。对采购的用于环保方面的物资要进行评价，并有适当的数据。,程序9：物资进场（入库）控制程序,与质量管理中的物资一样地进行管理，包括验收、贮存、保管、发放等各方面的要求,程序10：劳务和工程分包控制程序,劳务队伍的评价和录用权限已经下放到项目部，由项目领导审批即可，因此，项目部要保存完整的劳务供方的评价和调查资料。工程分包方的权限同劳务分包方。经评价后选择的合格名单要报相应的人力资源部和经营开发中心备案。对劳务和工程分包方的评价由原来的施工能力扩展到对职业健康安全、环保控制的评价。,程序11：生产作业控制程序,与原程序基本一致，原来规定的混凝土浇筑令不作为硬性的要求。施工技术交底的内容从原来的质量技术交底扩展到质量、技术、安全、环保要求的交底。,程序12 化学危险品控制程序,新的程序，主要用于化学危险品的管理。对化学危险品采购、贮存、装卸、使用中的要求作出了规定。项目部中物资部应注意本程序中的化学危险品采购、贮存、装卸的要求，技术部门要注意在使用到这类物品时，对员工安全操作提出要求。项目部安质要熟悉程序的要求，并检查是否按照程序文件的要求实施。填写检查记录。,程序13 施工扬尘、污水和固体废弃物控制程序,新增加的程序。侧重于环保的要求。项目部的技术部门应特别注意，在相关工程的技术交底或制定管理方案中要按照程序的要求，贯彻实施。在污水排放处要设置沉淀池，在污油排放处要做隔油池，土方施工扬尘大的地方要洒水，搅拌混凝土扬尘大的，现场工人要戴口罩，影响周边环境的，要采取围护措施项目部安质要熟悉程序的要求，并检查是否按照程序文件的要求实施。填写检查记录。,程序14 噪声污染控制程序,新程序，侧重于环保和职业健康安全。项目部技术是实施者，要把程序文件的要求在技术交底、施工方案或管理方案中进行贯彻。项目部安质要熟悉程序的要求，并检查是否按照程序文件的要求实施。填写检查记录。在敏感区域要进行噪声监测，如市区，居民区等，购买噪声监测仪一台价格在二千元。,程序15：不合格品控制程序,与原来程序基本一致。,程序16：应急准备与响应管理程序,新程序，关注环境和职业健康安全的要求在评价出重大危险源和环境因素后，根据需要制定应急预案。常见的应急预案有：火灾，爆炸，人身伤亡的抢救预案等，以及既有线行车的有关应急预案制定后，有些预案要组织演练，并保留演练的记录，如火灾预案的演练。项目部技术负责编制，项目部安质参与审核。,程序17：信息交流控制程序,新程序，关注三个体系的内外信息沟通问题项目部应把业主投诉、施工现场周围社区抱怨，政府、行业主管部门的各类检查结果及时向集团公司和分公司反映。,程序18：监视和测量装置的控制程序,要求同原来的程序范围扩大到环保和职业健康安全的有关监测装置定期检定、标识等是主要要求。,程序19：顾客满意监测程序,比原来的程序多了一个客户满意度评价表项目部应将此表定期向业主征询意见并获得反馈，并将此信息上报集团公司安质部,程序20：产品监视和测量程序,相当于原来的过程和最终检验试验程序，内容本质没有变化，关注的是质量体系的产品检测要求。根据新的验标等，提出了检验批等的概念。,程序21 环境和职业健康安全绩效测量和监测管理程序,项目部安质是此程序的主要实施部门5.1.2职业安全健康定量的监视和测量1）特种作业人员健康检查2）女员工每年的防癌检查3）作业场所对员工造成伤害的噪声的排放4）事故、职业病、事件；此外，1）施工现场临时用电安全；2）施工现场设施、设备安全：3）爆炸、火灾及火警隐患；4）施工现场的其它安全管理；,环境运行的监视和测量环境运行的控制对象：1）施工污染物，如施工扬尘、噪声、废水、废弃物等；2）能源资源的控制3）化学危险品的管理、应急准备与响应、对分包方、供货方的管理项目部（安质部）每月对环境运行控制中各项活动的执行情况进行检查。,监测的内容还有：项目部目标、指标的实施情况，法律法规的遵循情况等等。,程序22：环境和职业健康安全不符合、事件、事故的处理程序,新程序，对事故、事件中的内容进行项目部负责轻伤及事件的处理 轻伤以上事件,项目部先行处理,并报上级处置根据事故报告要求,进行处置.环境和安全事故造成重伤以上事故的,都要报上级处理.,程序23：内部审核程序,与质量体系内审的要求一致,审核的内容增加.,程序24: 数据分析程序,数据分析和统计技术的原理是一致的.本程序的应用范围从原来的质量管理扩展到三个体系的应用,程序25: 纠正/预防措施程序,由原来的纠正措施控制程序和预防措施控制程序,合并成一个程序由原来的质量体系扩展到三个体系,即在三个体系中都要运用到纠正和预防措施.要保留相关记录.职责由项目部安质和工程技术口共同来履行,第四篇 相关方1 中心试验室,集团公司的中心试验室具有独立的法人和检测资质,作为第三方的公正检测机构,不作为集团公司体系运行的内部部门来管理.在三个体系的运作中,属于供方的性质,也属于相关方.项目部应对其作出供方评价,并且识别其中存在的危险源和环境因素,书面通知他们进行处理.,2 物资供方,项目部就评价,选择对其中存在的环境因素,应与供方协商处理.如：油漆桶的回收和处理。对供方提供的物资的环保和安全产品的性能要求提供有关数据或证书。,3 作业队,应将各个施工队中可能涉及的环境因素和危险源书面先知，或技术交底。项目部的环境和安全管理方案要发放到作业队的手中，并以他们的工作提出要求项目部的安质要对作业队的实施情况进行检查，并有检查记录，整改通知，跟踪验证,4 周边影响的相关方,对施工可能造成的影响的相关方，要履行告知义务，通知其可能要采取的防护措施。,第五篇 项目部的职责分配思路,项目部技术负责总体性的施工组织设计，在总体设计中就要考虑施工、质量、环境、安全各方面的措施项目部技