最新环境手册--2015版

XX有限公司环境手册(依据ISO14001-2015/ GBT24001-2015要求编制)文件编号EM-01编 制ISO推进小组版 次E/0审 核发行日期2016年12月1日批 准改版发行2016-12-1XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题0.1目 录修改状态第0次修改页 码Page 1 of 40第0.1章：目录01第0.2章：任命书02第0.3章：颁布令03第0.4章：修改页04第0.5章：环境方针和目标05第0.6章：企业简介06第0.7章：环境手册和程序文件的管理办法07第0.8章：组织设置与管理职责08第0.9章：环境管理体系09第 1 章：范围10第 2 章：规范性引用文件11第 3 章：术语和定义12第 4 章：理解组织及其环境13第 5 章：领导作用16第 6 章：策划18第 7 章：支持20第 8 章：运行24第 9 章：绩效评价31第 10 章：持续改进34附 录 一：程序文件目录36附 录 二：职能分配表37附 录 三：生产流程图38附 录 四/五： 各部门职责/各部门环境目标-39/40XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题0.2任命书修改状态第0次修改页 码Page 2 of 40为确保本公司环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，兹任命_为管理者代表，其职责和权限如下：1. 确保环境管理体系所需的过程得到建立、实施、维持与提升；2. 向最高管理者报告环境管理体系的业绩和改进的需求；3. 确保在整个公司内促进守法意识、环保意识；4. 代表公司就环境体系有关事宜与外部各方进行联络；望本公司各有关人员服从协调，共同履行环境职能，以确保环境管理体系持续有效运行。 总经理：日 期：2016年12月1日XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题0.3颁布令修改状态第0次修改页 码Page 3 of 40颁布令 环境手册是本公司环境管理体系的纲领性文件，是环境管理工作的基本准则和指南，希望我公司全体干部和员工在推动环境有关工作中，严格按照环境手册所描述的环境管理体系的要求执行，不断改善环境表现，实现本公司管理的目的。环境手册现行版为第E/0版，现予颁布执行，今后随着科学的不断发展，市场和用户要求的变化，还要对本手册进行修改，版本相应更新，以促进本公司的事业发展，为本公司的繁荣而奋斗。 本手册连同相关的程序文件自2016年12月1日起正式实施，望各部门认真、严格的按照环境体系文件的要求实施。 总经理： 日 期：2016年12月1日XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题0.4 修改页修改状态第0次修改页 码Page 4 of 40序号日期修改单号修改页码修改主要内容修改人12016年12月1日改版发行XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题0.5 环境方针和目标修改状态第0次修改页 码Page 5 of 40环境方针：珍惜资源、爱护环境；各方满意、和谐共赢。说明如下：1. 此环境方针作为环境目标的修订的基础，2. 此环境方针可以随着外部环境的变化和顾客的要求作出修改，3. 此环境方针是本公司的环境管理体系能有效运作并不断改进的基础。环境目标：（1）节约用料、用电提高其利用率;（2）降低生产过程噪声，并达到排放指标，日间噪声级55dB; 夜间噪声级45 dB;（3）减少固体废物对环境的污染，对有毒有害固体废弃物要合理处置;（4）降低生产粉尘和废气的产生和扩散，达到排放标准;（5）消除火灾（爆炸）隐患。每年具体目标详见公司年度环境目标和管理方案。XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题0.6 企业简介修改状态第0次修改页 码Page 6 of 40XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题0.7环境手册和程序文件的管理办法修改状态第0次修改页 码Page 7 of 401.0 编制、审批文件、资料在发布前按下述规定审批其适用性。 总经理批准环境手册程序文件。 管理者代表负责审核环境体系程序文件；负责批准环境管理规范。各职能部门负责本部门文件的校对和管理。2.0 发行规定2.1 管理文件分为“受控”与“非受控”两种情况，受控文件适用于本公司内各个部门和其它需要 分发的场所；非受控文件发到非指导工作和生产的部门或人员，如顾客、相关单位等，此类文件本公司不负责更新和换版，仅供参考。2.2 文件的发放，由发放人员按文件控制程序办理相应登记手续。3.0 修改程序3.1 本公司每位员工都有权根据环境体系运行过程中存在的实际问题，提出对手册、程序的修改意见。3.2 本公司各部门亦可以针对环境体系审核中发现的问题，提出对手册、程序的修改意见。3.3 各部门都有责任根据国际上或政府部门新颁布的环境政策、提出对手册、程序的修改意见。3.4 当环境手册、程序需要修改时，由提出人填写文件更改单后，交给管理者代表审核，报总经理批准同意后，修改有关章节。若修改量大或重新编写时，由管理者代表决定是否换版。4.0 复印环境手册、程序由品管部统一控制，各部门不得自行复制，若需要多份手册、程序时，由品管部负责复印、登记、盖章后发放。5.0 作废发行新文件时，应收回旧文件，并加盖作废章，作为资料保留的旧文件需要由品管部单独存放在指定的文件夹内，其余列出清单，经审批后销毁。XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题0.8组织设置和管理职责修改状态第0次修改页 码Page 8 of 40董事长兼总裁事业部1总经理事业部2总经理管理者代表副管理者代表副总经理总工业务部内勤部采购部生产技术部品管部设备部研发部业务部采购部生产技术部品管部研发部行政部财务部仓库XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题0.9环境体系修改状态第0次修改页 码Page 9 of 401 环境体系建立的依据充分考虑市场与用户的需要，结合本公司的实际情况、发展目标，依据ISO14001-2015标准要求及国家有关环境方面的法规、条例和规定，建立本公司文件化的环境管理体系。2 环境体系文件 2.1 环境手册是本公司指导各项质量活动的纲领性文件，是本公司环境管理工作中应长期遵循的基本文件。2.2 环境程序文件是本公司各部门对环境管理活动的内容、运作步骤、控制及相互衔接的具体规定，是环境手册的支持性文件，程序文件的贯彻实施是整个环境体系运行的关键。2.3 环境管理规范是为有效执行程序，针对具体岗位、个人对具体环境相关工作所作的规定，是程序文件的支持性文件，也是最基础的文件。从而可以使本公司全体员工按章操作、规范排放，保证污染预防，保护环境。2.4 环境记录是环境管理体系运行和产品符合性的证据。环境记录的控制有别于其他管理体系文件的控制，必须按本公司记录控制程序执行。2.5 各类环境体系文件必须相互协调，相互支持构成一个有机整体，各类环境体系文件均为本公司管理的标准，文件的编制、颁布与修改，应严格执行本公司文件控制程序的相关规定执行。XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题1 范围修改状态第0次修改页 码Page 10 of 401.1 范围本手册适用于本公司压敏电阻、陶瓷电容、薄膜电容系列产品的生产和销售的有关环境管理全过程，公司依据ISO14001：2015标准要求建立并保持环境管理体系，制定环境方针和目标，运用生命周期的方法及对各生产过程的污染物管理和处理，使其不污染环境。通过对环境管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关方要求，以证实本公司保护环境、持续改进环境管理体系的能力，从而实现可持续发展。1.2 应用本公司从事压敏电阻、陶瓷电容、薄膜电容系列产品的生产和销售及管理相关活动。XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题2 规范性引用文件修改状态第0次修改页 码Page 11 of 40本手册在制订中参照了下列标准，为有效版本。所有的标准都会被修订，本公司环境手册也会随之做出调整。环境体系标准GB/T24001-2015 IDT ISO14001:2015环境管理体系规范和使用指南XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题3 术语和定义修改状态第0次修改页 码Page 12 of 403.1 在本环境手册中，“本公司”均指“XX有限公司”。3.2 本环境手册采用GB/T14001-2015标准中的术语和定义。XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题4 理解组织及其环境修改状态第0次修改页 码Page 13 of 404.1 理解组织及其环境4.1.1公司应确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。公司应对这些内外部问题的相关信息进行监视和评价，必要时，公司应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部问题时，公司应考虑以下方面： a) 可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 公司管理、战略、政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注2：内部环境，可以是组织的理念、价值观、文化和绩效等相关因素。4.1.2公司宗旨和方向公司外部宗旨：集公司全体员工的专业知识和技术，为顾客提供优质产品和服务，重视客户体验，做到客户满意；公司内部宗旨：为员工提供优良的工作平台和氛围，让员工充分施展自己的聪明才智，专业、敬业，创造安稳、舒适、高薪的工作条件，实现美好的幸福人生；为投资人赚取回报。公司战略方向：遵纪守法，稳健发展。关注市场、客户的需求，研究开发持续投入，技术同行领先。规模化发展，做电子元器件防护行业的领跑者。绿色环保，以人为本。以防雷减灾为企业使命，贡献社会。4.1.3管理者代表每年年初，组织各部门对这些内部和外部问题的相关信息进行收集。应形成公司内外部环境主要问题清单。4.2 理解相关方的需求和期望4.2.1公司应确定： a) 与环境管理体系有关的相关方；b)这些相关方的要求；c）这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。公司应更新以上确定的结果，以便于理解和满足顾客环境要求和社会的环境要求和期望。 公司应对这些相关方及其要求的相关要求和期望的信息进行监视。4.2.2公司应考虑以下相关方： a) 直接顾客；b)最终使用者；c)外部提供方；d)立法机构；e)周边社区XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题4 理解组织及其环境修改状态第0次修改页 码Page 14 of 40注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。4.2.3管理者代表每年年初，组织各部门确定公司重要相关方及其环境要求，形成合规义务清单，对这些环境要求进行监视。4.3环境管理体系的范围的确定4.3.1在确定范围时，应考虑：a) 各种内部和外部问题；b) 合规义务；c) 公司的产品和服务；d) 组织单元、职能和物理边界；e) 其实施控制与施加影响的权限和能力。4.3.2对于标准中适用于本公司确定的环境管理体系范围的全部要求，都应予以实施。本公司环境管理体系所覆盖范围为：压敏电阻、陶瓷电容、薄膜电容系列产品的生产和销售及其相关管理活动。4.4环境管理体系及其过程4.4.1公司为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。 建立并保持环境管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。4.4.2在必要的程度上，本公司应:a) 保持形成文件的信息以支持过程运行；b) 保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题4 理解组织及其环境修改状态第0次修改页 码Page 15 of 40相关支持性文件无相关记录1.主要环境问题清单2.合规义务清单XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题5 领导作用修改状态第0次修改页 码Page 16of 405.1领导作用与承诺5.1.1总则总经理应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺，通过： a）对环境管理体系的有效性负责； b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致； c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程； d）确保可获得环境管理体系所需的资源； e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通； f）确保环境管理体系实现其预期结果； g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；h）促进持续改进； i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。 注：本标准所提及的“业务”可从广义上理解为涉及组织存在目的的那些核心活动。5.2环境方针本公司的环境方针详见05 环境方针和目标章节；总经理应在确定的环境管理体系范围内建立、实施并保持环境方针，环境方针应： a）适合于组织的宗旨和组织所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响； b）为制定环境目标提供框架； c）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺； 注：保护环境的其他特定承诺可包括资源的可持续利用、减缓和适应气候变化、保护生物多样性和生态系统。 d）包括履行其合规义务的承诺； e）包括持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺。环境方针应： 保持文件化信息； 在组织内得到沟通； 可为相关方获取XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题5 领导作用修改状态第0次修改页 码Page 17 of 405.3岗位、职责和权限为了有效的实施环境管理，本公司确定了组织结构(详见08组织设置与管理职责章节)，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，各职能部门的职能分配表(详见附件二)本环境手册对本公司各主要岗位职责权限进行了确定，任命管理者代表，以便：a）确保环境管理体系符合本标准的要求； b）向总经理报告环境管理体系的绩效，包括环境绩效。相关支持性文件1 各部门环境职责2 公司年度环境目标和管理方案XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题6 策划修改状态第0次修改页 码Page 18 of 406.1风险和机遇的应对措施公司建立、实施并保持满足环境因素控制和合规义务的要求所需的过程。 策划环境管理体系时，考虑： a）内外部环境所提及的问题； b）相关方所提及的要求； c）其环境管理体系的范围； 并且，确定与环境因素、合规义务、内外部环境和相关方要求中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以： 确保环境管理体系能够实现其预期结果； 预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响； 实现持续改进。 公司确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。 公司保持以下文件化信息： 需要应对的风险和机遇的文件化信息； 所需过程的文件化信息，其程度应足以保证这些过程按策划实施。管理者代表每年年初，组织各部门对与环境管理体系有关的风险和机遇进行识别和评审，确定风险和机遇的应对措施。6.2 环境因素的识别与评价6.2.1建立并保持环境因素的识别评价控制程序，确保公司管理范围活动、产品和服务的环境因素与危险源得到控制，确保环境因素与危险源的确认过程处于受控状态。6.2.2识别环境因素时，应考虑以下方面：a.评价对象：产品活动和服务，包括已纳入计划的或多个的开发、多个的或修改活动、产品和服务因素；此时要考虑生命周期观点；b.时态：过去的、现在的和将来的；c.状态：正常的、异常的和紧急的；d.影响方面：原材料及能源等资源的使用和大气、水质、噪音、污染废弃物、土壤污染等环境污染；e.影响效果：实际发生的和潜在的。6.2.3具体识别环境因素时，应考虑以下情况：a、向大气的排放；b、向水体的排放c、向土地的排放；d、原材料和自然资源的利用；e、能源利用；XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题6 策划修改状态第0次修改页 码Page 19 of 40f、能量释放（如热辐射、振动等）；g、废物和付产品；h、空间的使用等。6.2.4公司将每年一次修订环境因素的有关信息。6.2.5公司在建立环境目标及其管理方案的同时，将重点评价出重要环境因素，制订相应程序，对照相应法律和要求，加以培训，确保有效控制。6.3合规义务公司建立并保持合规义务控制程序，用来确定适用管理范围内活动、产品和服务中环境因素的合规义务，并建立获取这些合规义务的渠道。其方法由行政部每年与相关信息部门联系，获取环境法规信息，也可通过图书馆、网络等获取法规信息，并由管理者代表组织确认，将合规义务传达公司控制下的工作人员及其他相关方。公司将建立适用的合规义务清单，包括与环境因素的对照，用来评价识别环境因素。6.4环境目标及其实现的策划 6.4.1环境目标 公司在相关职能和层次建立环境目标，须考虑公司的重要环境因素及相关的合规义务，并考虑有关风险和机遇。 环境目标应： a）与环境方针一致； b）可测量（可行时）； c）得到监视； d）予以沟通； e）适当时予以更新。 公司保持环境目标的文件化信息。6.4.2实现环境目标措施的策划 策划如何实现环境目标时，公司应确定： a）要做什么； b）需要什么资源； c）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的参数。 公司将实现环境目标的措施融入业务过程中，具体制定实现目标的管理方案。相关支持性文件1.环境因素的识别评价控制程序2.合规义务控制程序3.环境目标和管理方案控制程序XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题6 策划修改状态第0次修改页 码Page 20 of 40相关记录1.风险和机遇及控制措施清单2. 公司年度环境目标和管理方案3. 合规义务清单XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题7 支持修改状态第0次修改页 码Page 21of 407.1资源7.1.1总则本公司将及时确定并提供建立、实施、保持和改进环境管理体系所需的资源：7.2能力公司执行人力资源控制程序，应：a) 确定影响环境绩效的各岗位人员的能力需求，确保人员能胜任所承担的工作；b) 基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；c) 适用时，采取措施（包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等）以获得所需的能力，并评价措施的有效性；d) 保存有关教育、培训、技能和经验的适当记录。7.3意识公司应通过不同的方式确保在组织控制下工作的人员应意识到：a)本组织的环境方针要求；b)与之岗位或工作内容有关的环境目标；c)组织内员工对环境管理体系有效性的贡献，包括改进环境绩效的益处；d)偏离环境管理体系要求、包括未履行合规义务的后果。7.4信息交流7.4.1管理者代表负责按信息交流控制程序确保对环境管理体系的有效性进行沟通。沟通包括公司内不同层次和职能的内部沟通、和进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通。要接受、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。7.4.2环境管理体系内部交流要求：a、规定信息接收、传递有关部门的职责；b、规定交流的方式：如工作会议文件传达发放、内部联络单、通告、公告等。c、时机：例行工作会议，环境问题发生、相关方环境投诉、环境工作要求发生时。d、内容：环境管理体系文件的发放及管理方针，环境因素、环境目标和管理方案的传达执行；监测和合规性评价结果；管理评审和内审以及纠正措施内容；合规义务。7.4.3环境管理体系外部交流要求a、各相关部门对接受的外部信息，应形成文件，作出回应，回应内容应包括处理问题的技术措施；b、行政部负责对重要环境因素和合规义务要求的外部交流，并记录反馈内容及相关方意见。如有投诉，行政部应记录处理情况，并报告管理者代表。XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题7 支持修改状态第0次修改页 码Page 22 of 40C、对重要环境因素的外部交流包括：1、对供应商的交流；2、对顾客的交流。可采用信息联络单的方式。7.5形成文件的信息7.5.1总则 品管部负责管理公司环境管理体系文件，公司文件类型：a) 环境方针和目标；b) 环境手册；c) 程序文件；d) 环境管理规范；e) 记录表单。文件制定依组织过程的实际需求，确定符合环境管理体系运行之需要。7.5.2编制和更新本公司文件以书面或电子载体形式发布。 在创建和更新形成文件的信息时，应确保适当的：a) 标识和说明（如：标题、日期、编制人/部门、文件编号等）；b) 格式（如：语言、软件版本、图示）和媒介（如：纸质、电子格式）；c) 文件在发布前，必须经过相关人员的评审和批准，以确保适宜性和充分性；d) 保持文件清晰、易于识别和检索，制定格式符合公司人员使用习惯；7.5.3形成文件的信息的控制保证需要文件的场所得到其需要之文件；文件得到妥善保护；文件易于识别和检索，依文件等级设定不同权限，防止泄密，对于文件进行标识，防止误用，定期对文件使用进行检查，防止缺损；为控制形成文件的信息，要对以下内容进行控制：a) 文件的分发、访问、检索和使用；b) 文件存储和防护，包括保持可读性；c) 变更控制（包括版本号和修订号的变更）；d) 过期文件的保留和处置的控制。XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题7 支持修改状态第0次修改页 码Page 23of 40对确定策划和运行环境管理体系所必需的外来文件（包括法律法规），本公司由品管部负责进行识别，并控制分发和使用。应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护，防止非预期的更改。注：形成文件的信息的“访问”可能意味着仅允许查阅，或者意味着允许查阅并授权修改。电子媒体文件应进行定期备份。具体执行文件控制程序、记录控制程序。相关支持性文件1. 人力资源控制程序2. 信息交流控制程序3. 文件控制程序4. 记录控制程序相关记录1.年度培训计划2.环境受控文件清单3.环境记录表格清单4.信息联络单XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题8 运行修改状态第0次修改页 码Page 24 of 408.1运行策划和控制公司建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过： 建立过程的运行准则； 按照运行准则实施过程控制。 具体控制可包括工程控制和程序控制。控制可按层级（例如：消除、替代、管理）实施，并可单独使用或结合使用。 公司对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。 公司确保对外包过程实施控制或施加影响。在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。从生命周期观点出发，应： a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求； b）适当时，确定产品和服务采购的环境要求； c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求； d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。具体执行环境运行控制程序相关方控制程序。8.2应急准备和响应8.2.1公司依据应急准备和响应控制程序，制定应急预案，以识别潜在的事故或紧急情况，并对其采取相应措施加以控制，预防或减少可能伴随的环境影响。8.13.2应识别可能发生的环境管理意外、事故或紧急状态。8.13.3对可能发生重大紧急情况的原因制定应急预案。8.13.4应急预案需涵盖组织架构与权责，应变程序、通报方式、紧急疏散方式、救灾处理原则及灾后复原指引等，并包含对相关方（比如：应急服务和邻居等）需求的考虑，包括紧急预案培训和演练的需求。8.13.5有关部门定期对潜在的环境事故或紧急情况，做好预防控制并落实所需的资源。8.13.6事故发生或演练结束后，应定期对相关应急预案与程序的可操作性和效果进行评价，并及时予以修订和修新。相关文件1.环境运行控制程序2.相关方控制程序3.应急准备和响应控制程序4.应急预案XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题8 运行修改状态第0次修改页 码Page 25 of 405.化学危险品控制程序相关记录1.环境相关方及控制方法清单2.固废收集处理记录3.月度用电用水统计表4.消防演习计划5.消防演习总结报告XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题9 绩效评价修改状态第0次修改页 码Page 31 of 409.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则公司监视、测量、分析和评价环境绩效。 确定： a）需要监视和测量的内容： b）适用时，监视、测量、分析与评价的方法，以确保有效的结果； c）组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数； d）何时应实施监视和测量； e）何时应分析和评价监视和测量结果。 公司确保使用经校准或经验证的监视和测量设备，并对其予以维护。 公司每年年终评价环境绩效和环境管理体系的有效性。 按建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就有关环境绩效的信息进行内部和外部信息交流。 根据环境监测和测量控制程序要求，监控和收集分析采购过程、生产过程、检验过程、服务过程有关重大环境因素的关键特性等有关监测、运作及信息，包括环境绩效、运行控制、目标符合性记录的信息。a、品管部应对生产现场进行监测环境情况，包括环境目标的符合情况，并评价提出改进要求；b、应监测测量包含以下事项的主要特性：(1)主要特性值的运行控制（如噪声、废气、废水）；(2)目标及方案适宜性的实现情况；(3)有关环境文件执行情况的监视记录；c、行政部制定外部监测计划，联系当地环保部门对污染物排放情况进行监测。d、若监测发现的不合格，应按环境改进控制程序进行处理。9.1.2合规性评价公司建立合规性评价控制程序，用来定期评价公司及有关部门对适用的合规义务遵守的情况，本程序由品管部归口管理。a、 评价的内容：适用的法规要求，其他要求，相关方要求；b、 评价时间：每年一次，当法规变修和其他要求改变时，应随时评价；c、保存评价记录。XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题9 绩效评价修改状态第0次修改页 码Page 32 of 409.2内部审核9.2.1公司应按照计划的时间间隔进行内部审核，以确定环境管理是否： a)符合1)公司对环境管理体系的要求2)GB/T24001-2015标准的要求b)得到有效的实施和保持9.2.2本公司由管理者代表负责，执行内部审核控制程序，要求： a) 策划、建立、实施和保持一个或多个审核方案，包括审核的频次、方法、职责、策划审核的要求和报告审核结果。审核方案应考虑质量目标、相关过程的重要性、关联风险和以往审核的结果； b) 确定每次审核的准则和范围；c) 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性；d) 确保审核结果提交给管理者以供评审；e) 及时采取适当的措施；f) 保持形成文件的信息，以提供审核方案实施和审核结果的证据。具体执行内部审核控制程序。9.3管理评审最高管理者按策划的时间间隔评审环境管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审包括对下列事项的考虑： a）以往管理评审所采取措施的状况； 以下方面的变化：1）与环境管理体系相关的内外部问题； 2）相关方的需求和期望，包括合规义务； 3）其重要环境因素； 4）风险和机遇。 c）环境目标的实现程度； d）组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势： 1）不符合和纠正措施； 2）监视和测量的结果； 3）其合规义务的履行情况； 4）审核结果。 e）资源的充分性； f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨； g）持续改进的机会。 XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题9 绩效评价修改状态第0次修改页 码Page 33 of 40管理评审输出出应包括： 对环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论； 与持续改进机会相关的决策； 与环境管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源； 环境目标未实现时需要采取的措施； 如需要，改进环境管理体系与其他业务过程融合的机遇； 任何与组织战略方向相关的结论。具体执行管理评审控制程序。相关文件1.环境监测和测量控制程序2.合规性评价控制程序3.内部审核控制程序4.管理评审控制程序5.环境改进控制程序XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题10 持续改进修改状态第0次修改页 码Page 34 of 4010持续改进10.1总则公司确定改进的机会（见9.1,9.2和9.3），并实施必要的措施实现环境管理体系的预期结果。10.2不符合和纠正措施发生不符合时，应： a）对不符合做出响应，适用时： 1）采取措施控制并纠正不符合； 2）处理后果，包括减轻有害的环境影响； b）通过以下方式评价消除不符合原因的措施需求，以防止不符合再次发生或在其他地方发生： 1）评审不符合； 2）确定不符合的原因； 3）确定是否存在或是否可能发生类似的不符合。c）实施任何所需的措施； d）评审所采取的任何纠正措施的有效性； e）必要时，对环境管理体系进行变更。 纠正措施应与所发生的不符合造成影响（包括环境影响）的重要程度相适应。具体按照环境改进控制程序等要求执行。10.3持续改进公司持续改进环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境绩效。相关文件1. 环境改进控制程序相关记录1.环境事故处理记录2.相关方投诉处理记录3.纠正措施报告XX有限公司文件编号EM-01版 本 号第 E 版标 题附件一、程序文件目录修改状态第0次修改页 码Page 36 of 40序号名 称编 号编制部门1环境目标和管理方案控制程序（6.2）HZEP-01管理层2环境因素的识别评价控制程序（6.1.2）HZEP-02生产技术部3合规义务控制程序(6.1.3)HZEP-03品管部4信息交流控制程序（7.4）HZEP-04行政部5环境运行控制程序（8.1）HZEP-05生产技术部6相关方控制程序（8.1）HZEP-06采购部、业务部7化学危险品控制程序(8.1)HZEP-07生产技术部8应急准备和响应控制程序(8.2)HZEP-08生产技术部9环境监测与测量控制程序（9.1.1）HZEP-09品管部10合规性评价控制程序（9.1.2）HZEP-10品管部11环境改进控制程序（10.2）HZEP-11生产技术部相关程序12文件控制程序HZQEP-05品管部15记录控制程序HZQEP-06品管部16人力资源控制程序HZQEP-04行政部17内部审核控制程序(9.2)HZQEP-17品管部18管理评审控制程序(9.3)HZQEP-18品管部XX有限公司文件编号EM-01