销售人员考核办法.doc

销售部人员考核办法销售部人员包括：（坯布科、内销部、）结算组、外销跟单组、寄样员一、外销跟单总负责职责及考核办法：跟单总负责岗位职责（销售副部长）：1.全面了解并掌握所有订单（大货、大样、小样、手刮样）的进展情况。2.积极协调，沟通订单执行过程中的有关问题，不断督促订单的进度，确保订单的顺利完成。3.积极回复并解决业务员提出的相关问题。4.督促跟单员积极完成跟单工作，并积极协调跟单过程中的相关问题。5.配合质检科做好修布工作安排。6.完成领导交办的其他工作。跟单总负责考核办法：二、 结算组职责及考核办法：结算组包括：销售部会计、合同管理员、坯布计划员、外协订单统计员、结算组长共5人。1、销售部会计：销售部会计职责： 1）、将销售发票登记客户往来。2）、每天查询回款并登记客户往来帐及回款报表。3）、每天查询发货情况作销售出货回款记录。4）、每周报销售出货回款记录表、订单执行情况登记表、回款及预计回款、库存表、应收帐款帐龄分析表、业务员出货情况登记表。5）、汇总各办事处费用并转交财务科办理相关手续。6）、登记销售科各月办款明细。7）、帐套中客户档案增加，合同生效。8）指导跟单员完成对账结账开票工作。9）、完成领导交办的其他工作。销售会计考核办法：1）、及时将销售发票登记客户往来。10分2）、按时查询回款并登记客户往来帐及回款报表。10分3）、及时查询发货情况作销售出货回款记录。10分4）、每周报销售出货回款记录表、回款及预计回款、库存表、应收帐款帐龄分析表、业务员出货情况登记表。10分5）、汇总各办事处费用并转交财务科办理相关手续。5分6）、登记销售科各月办款明细。5分7）、U8帐套中客户档案增加，合同生效。5分 8）、指导跟单员完成对账结账开票工作。10分9）、完成领导交办的其他工作。5分2、合同管理员：合同管理员职责：1）、负责合同收集及评审2）、将所有合同复印并发放给财务、单证、样品室、仓库各一份3)、按月将合同完整归档整理4)、将全部合同情况录入电脑制成电子文档。5)、按月计算合同平均坯成差。6)、月底汇总本月索赔、订单执行情况、接单数量、平均坯成差并报表。7)、每月收集业务员下月订单情况并汇总，做好每月订单计划安排。8)、及时提供有关合同的所有报表9)、完成领导交办的其他工作合同管理员考核办法：1）、负责合同收集及评审。 15分2）、及时将所有合同复印并发放给财务、单证、样品室、仓库各一份 5分3)、按月将合同完整归档整理 。15分4)、将全部合同情况录入电脑制成电子文档。10分5)、按月计算合同平均坯成差。5分6)、月底汇总本月索赔、订单执行情况、接单数量、平均坯成差并报表。5分7)、每月收集业务员下月订单情况并汇总，做好每月订单计划安排。5分8)、及时提供有关合同的所有报表。5分9)、完成领导交办的其他工作。5分3、坯布计划员： 坯布计划员职责：1）、投坯计划表中录入新合同并完成生产联系单2）、汇总已下计划车间未投坯汇总表3)、汇总销售部投坯计划表4）、每周五汇总销售部坯未到汇总表及坯到颜色未确认汇总表5）、在U8帐套中录入所有合同6）、每周报应收加工费报表7）、完成领导交办的其他工作坯布计划员考核办法：1）、将全部合同情况录入电脑制成电子文档。2）、不定时到坯布科查看回坯情况，督促跟单出坯。3)、每天根据出坯单，汇总并制成日投坯计划表并送往车间。4）、周末和月末汇总各办事处出货情况。5）、月末汇总当月出货合同加工费统计表。6）、在帐套中录入内销所有合同。7）和坯布科、储运部沟通联系近期回坯情况，及时反映给领导。8）、完成领导交办的其他工作。4、外协订单统计员： 外协订单统计员职责： 外协订单统计员考核办法：5、结算组组长： 结算组组长职责：1）、销售部人员档案管理、考勤管理及内部人员工资核算2）、业务员工资、奖金核算3）、完成合同结算情况（包括实付车间加工费、利润及实收客户加工费）并汇总报表4）、每周报完成合同结算情况5)、办公用品的申报、发放、领用6）、月底销售部办公费用汇总7）、合同标准价计算8)、客户餐票的领用、发放9）、完成领导交办的其他工作10）、协调结算组内工作分配。结算组长考核办法：三、跟单员岗位职责及考核办法：跟单员岗位职责1、负责业务员及客户来样接收、登记。及时送坯布组分析、报价或安排打小样、打大样或和计划员联系 (严格按照公司规定的打样及取样程序操作)。及时将合格的小样、大样及样品寄出（大样附各项物检报告）。 2、全面了解并掌握客户的订单及附件内容（包括：订单数量、质量、规格、交期、样品、确认意见、唛头、包装、出货及对色光源等，对合同要求进行全面掌握。 3、负责业务员订单执行过程中的联系、沟通、协调，不断督促订单的进度，准确掌握合同的进展情况及协调解决生产过程中的有关问题，确保订单的顺利完成。 4、掌握订单大货色光及附样情况、边中色、布面疵点等主要问题及时向领导反映并处理解决。 5、配合车间或Qa取样，确保大货样与确认样的一致性，负责检查检测样的物理指标，必须达到合同要求。 6、每次出货前及时给保管提供提货通知单，填写、交待清楚装卸要求，否则造成装卸差错由跟单员负责。 7、积极配合业务员做好对帐、货款回收工作。 8、每个合同执行完毕后，准确无误填写合同执行情况结算表交结算员结算。大样完成必须认真填写大样质量反馈表。9、每个放大样或做大货订单执行完后，都要留A4样自己存档。10、做好客户QC的接待并积极配合QC验货，有问题及时沟通或反映，提高发货合格率。跟单员考核办法：1)来样的登记是否完整（5分） 随机检查跟单员来样登记表,并与业务员核对,有一次未登记则扣除1分。 2)合同的各项要求全面掌握,内部加工合同下达及时准确无误 (10分) 所下的加工合同有一次不准确或下错的,车间提出一次扣5分；造成损失处相应罚款. 3) 大货样取样、寄样及时合格 (10分) 大货及检测样的物理指标,要认真同车间核对无误后及时取样寄出,有问题及时上报批准后寄出。不上报未通过的造成该批货物回修、不能出货和其它损失,一次扣1分。4)大货色光、附样情况、边中色、布面疵点交期等大货整体情况掌握 (10分) 有问题及时反映，未反映出现一次客户投诉扣5分. 5）确保大货按期完成（5分）。跟单员在合同到期3天前书面报告影响交期部门可不考核跟单员，否则一次扣1分。 6)货物发送、码单数量通知及时准确 (10分) 因跟单员原因出厂的货物出现一次差错扣5分；码单数量通知不及时,业务员或客户投诉一次扣1分. 因跟单员造成的多、少发货扣除该项得分。 7)寄出的样布整洁、干净、包装整齐、布面无疵点、标签规范。5分检查一次不合要求或客户业务员投诉一次扣1分。 8)同业务员的配合 (5分) 积极同业务员搞好配合,业务员一次投诉不配合即扣除1分。 9)合同资料存档是否完整 (5分) 每月进行一次检查,只要有一项不完整的合同资料,即扣除1分。 10)及时同业务员或客户联系,对帐、结帐,确保货款回收 (5分)不积极同业务员联系、对帐、结帐,出现一次投诉扣1分。四、寄样员职责及考核办法：寄件员岗位职责：1遵守公司的各项规章制度。2服从领导，认真完成领导及跟单员安排的每项工作任务。3认真登记跟单员交寄的物品品种、数量（件数）并认真检查，确保寄出的物品准确无误。4认真核对通知人提供的地址、收货人，确保所寄物品准确无误寄出。5及时通知对方收件人：寄样方式、快递单号、联系方式，确保所寄物品准确、及时、安全到达。6接到通知任务，立刻安排最快方式寄出或取回物品，不得无故拖延。7. 寄件过程中若出现任何意外情况必须及时通知领导及各业务员。8认真登记各项费用开支，并取得最快、最节约的寄、取方式。9认真填写费用明细，及时报销各项费用，按规定结清财务手续。10做好客户和业务员的服务工作。11坚守工作岗位，外出必须快去快回，不能借外出闲逛办私事。寄样员考核办法：1遵守公司的各项规章制度。5分 公司或科室组织检查，每发现违章一次扣0.5分2服从领导及跟单员的寄样或大货发货安排。5分 不按照要求办事导致快件延误或大货交期延误依稀扣1分3所寄出的物品必须有详细的记录并确保能提供查询。10分 公司组织不定期检查，发现一次不记录扣0.2分;一次不能提供查询资料扣0.2分。4.寄出的物品必须及时通知。5分 寄出的物品未及时通知业务员或客户投诉一次扣1分;造成物品丢失除照价赔偿外一次扣1分。5.寄出或取回物品必须及时。10分 寄出或取回的物品必须及时,发现一次不及时或客户、业务员投诉一次扣1分。6.及时处理寄件过程中出现意外情况。（5分）寄件过程中出现意外情况未能及时报告销售部负责人或业