供应商管理程序.doc

MiTAC ISO9001/14001品 保 中 心CODE:SQAP-37-3-10BTITLE供货商管理程序 Supplier Management ProcedurePAGE NO :8 of 81.目 的 (Purpose)2.范 围 (Scope)3.参考数据 (Reference Document)4.定 义 ( Definition)5.作业程序 (Operation Procedure)6.附 件 (Attachment)DATEREVCHANGES Approved by:3/4/2002ANew releaseWeily.Wu4/2/2003BAll items revised林佾德 Prepared by:罗平Approved by:林佾德Authorized by:林黄松Effective Date:4/11/031.目的(Purpose) 为持续提升供货商进料品质水准,保证供货商制程和品质之稳定性,解决材料重大品质异常及长期存在之品质问题,并达到持续改善之目的,特订立此作业程序,供相关人员遵循.2.范围(Scope) MiTAC之所有材料供货商.相关会签单位为采购,品保.3参考数据(Reference document) 3.1 进料检验程序 SQAP-37-3-01 3.2 供货商选择程序 SQAP-37-3-07 3.3 供货商评分程序 SQAP-37-3-09 3.4 外包管理程序 SQAP-37-3-11 3.5 清仓管制程序 SQAP-37-3-06 4.定义(Definition)4.1重要材料:包括PCB,Connector,BGA/IC,RES/CAP,Transformer/Choke/ Ferrite Bead,LED,Crystal/OSC,Cable/Wire,Switch,DIODES,CPU,Memory,FAN/Cooler,SPS,Inverter,CD/DVD-ROM,HDD,FDD,Keyboard,Remote Control,Speaker/Buzzer,Monitor,Mouse,PCBA/CARD,Metal/Plastic parts等直接用到产品上并影响功能或客户要求重点管理的材料. 4.2 非重要材料:包括Carton,Screw,Label,Rubber,Manual,EPE,束线带/扣,热缩套管,导电海绵/布,绝缘材料,PE-BAG,干燥剂,散热胶,弹簧,Pallet,焊锡丝/条,助焊剂等间接用到产品上并不影响产品功能的材料或辅料. 4.3 主要材料供货商:生产以上重要材料,每月交货至少五批(不含五批)且业务较频繁之供货商. 4.4 非主要材料供货商:除主要材料供货商以外之供货商. 4.5 QPA(Quality Process Audit):供货商制程品质稽核. 4.6 CIP(Continuous Improvement Process):持续改善过程5.作业内容供货商管理分为例行品质绩效REVIEW与稽核,品质异常辅导,品质监督与 新产品(含工程变更/品质改善后)导入时的供货商制程与产品确认和持续改善(CIP)等管理项目.5.1 例行品质REVIEW与稽核例行品质稽核根据供货商品质水准分为月、季度和半年度三种,SQE每季度末对本季度供货商的品质状况进行REVIEW检讨,根据不同的品质水准制定下季度的稽核计划.5.1.1供货商品质水准综合每季度三次供货商月评分成绩将供货商品质水准分为如下三类Level A：本季度三次月评分均为A级Level B：本季度三次月评分至少有一次为B级,但没有出现C级Level C：本季度三次月评分只要出现一次C级5.1.2品质稽核频率每季度末由SQE根据本季度供货商品质水准,按下列稽核频率制定下季度的稽核计划.当供货商月评分出现品质水准变化时,参照供货商评分程序 相关条目执行,该季度的稽核计划按下列频率保持不变.Level A：供货商稽核频率为半年一次Level B：供货商稽核频率为三个月一次Level C：供货商稽核频率为每月一次5.1.3 月/季度/半年稽核实施于主要材料供货商,SQE须按照季度制定的稽核计划协同相关部门执行对供货商的稽核.5.1.4非重要材料或非主要材料供货商可免例行品质稽核,可参照5.2,5.3执行.5.1.5例行品质稽核内容按照供货商制程品质稽核QPA(附件一,by materialtype)进行稽核评估.结果公布相关单位,并要求供货商在报告发出一周内提供详细不良事项改善报告,SQE下次稽核辅导时须复查.5.2 品质异常辅导5.2.1 供货商品质异常辅导时机/提案部门/负责部门.供货商需要接受品质辅导的条件有权案部门 负责辅导部门连续五批进料中有三批被IQC拒收SQM MQE PDSQE 重大品质问题被MRB判定须进行辅导SQM MQE PDSQE在线重大品质问题被判定须进行辅导(如US问题)PQE CQS SQM MQE SQESQE评分为Poor Performance之供货商SQM PDSQE重复发生品质问题,被相关部门判定为须辅导PQE CQS SQM MQESQE新供货商首批来料Control run失败,须进行辅导PQE CQS SQM MQESQE* SQE负责供货商辅导计划的制订,执行及辅导结果报告发布和改善效果确认.5.2.2提案方式有权提案部门须按照上述条件以MAIL或其它书面形式提供事件的来龙去脉(4W1H)和相关报告供SQE备查.5.2.3制定辅导计划SQE接到提案后确认为事实即可列入辅导排程,登记于SQE品质稽核/异常辅导跟踪表(附件二)进行追踪并每周检讨.5.2.4实施辅导A. 需要时SQE会同相关部门对供货商进行技术支持及模具改进.B. 协助,指导供货商改进管理制度,品管系统和建立完善之检验规范. 针对不良事项,须立即要求改善或指导供货商实施具体改善对策.C. 同时须对其之前提供的所有改善报告(FA/5C/Quality Alert 等CAR)进行效果确认. 5.2.5辅导报告A. SQE每次辅导后一般在一个工作天内须完成公文形式(附件三)报告给相关单位,供货商须一周内回复改善报告被SQE REVIEW合格后同样须分发给相关单位.B. SQE每月向相关单位发出供货商品质月报,公布所有进行品质稽核辅导的状况. 5.3 品质监督,新产品确认及持续改善5.3.1品质改善计划和目标实施监督每年底SQE须据MiTAC品质要求和该年度供货商品质状况,与供货商一起制订次年的品质目标和改善计划,SQE逐月审查品质改善计划实施和目标达成情形并检讨改善对策以保证品质持续改善.5.3.2新产品(含工程变更/品质改善后)导入时的供货商制程与产品确认在一个新的产品或重大工程变更(如材质,电气性能,供货商制程改变等)或品质改善后之产品导入时,为保证新产品的品质和可靠性能够达到MiTAC之要求, SQE须适时地进行供货商制程稽核和辅导并进行现场首件检查FAI(first article inspection),在稽核后两个工作日内完成稽核辅导报告,并分发给相关单位,FAI须交由IQC供进料检验时参照.SQE有权根据稽核和改善情况决定该材料供货商是否具备生产该材料之资格.5.3.3 重要功能和可靠性测试稽核A. 根据电子类和机构类材料之特点及我厂仪器能力,对供货商来料进行测试,从而监督供货商品质.B. 供货商须随货附送产品检测报告(出货报告)及安规测试报告,并提供一定数量的备品,供MiTAC相关部门进行检查和测试.C. SQE根据生产线的品质状况不定时对供货商的材料实施抽查或交叉测试与分析比较,确认供货商的品质和实施有效性.5.4 QPA稽核结论判定合格80%;70条件合格80%;不合格70%注：如有一个单项为不合格,则判定为不合格；如有一个单项为条件合格(无不合格项),则判定为条件合格；所有单项均为合格,且总分为合格时,才判定为合格；5.4.1 对被评为“合格”之供货商,其可正常交易,SQE保持正常的供货商管理.5.4.2 对被评为“条件合格”之供货商, SQE将建议采购减少其订单量,且不可向其打样,对其新产品承认将不予会签,必要时执行材料否决,禁用和清仓,明确规定供货商一周内提供改善报告,并在允许情况下来MiTAC进行检讨和安排供货商品保人员到MiTAC进行相关材料检验规范,品保体系,品管手法等培训和交流.SQE评估其报告符合要求或现场定期对其辅导,直至确认其改善为止,即可对其订单和产品予以释放.5.4.3 对被评为“不合格”之供货商,SQE将要求采购立即停止下单交货,停止打样,并对其进行重点辅导,限期一个月整改,如供货商不配合,或供货商制程能力不足或无,供货商管制体系,品管体系或技术能力严重缺陷, SQE有权放弃辅导,同时可执行材料否决、供货商否决、禁用和清仓.5.4.4 对于稽核辅导二次以上仍无法改善的供货商,同样可执行上述“5.4.2及5.4.3”之决定5.5供货商管理程序之所有文件数据有效保存期限为二年.5.6流程与管理5.6.1供货商品质水准Level转换流程三次月评 分有一次C级 三次月评分有一次B级一次月评分为C级三次月评分未有C级,但至少有一次B级三次月评分均为A级三次月评分均为A级Level ALevel BLevel C5.6.2 供货商管理流程Supplier Selection / Management Flow Supplier selection strategiesPre-supplier surveySupplierSelectionFlowShare supplier quality SPECQuality system auditQuality process auditSet quality goalsNegotiate quality agreement Supplier selection decision(AVL)Component qualification (QVL)New product readiness & On-Site FAISupplier ManagementFlowManaging / MonitoringSupplier quality performanceSu