福利企业增值税退税申报表.xls

残疾人集中就业企业增值税退税申报表 税款所属期 2011年11月 纳税人名称 盖章 上海航盛橡塑发泡有限公司 纳税人代码 703161038单位金额 元 行次项目本月数本期累计数 1核定上月末残疾职工在册人数30 2本月末残疾职工在册人数30 3本月末在册职工总人数68 4安置比例44 1 5增值税应税销售额384068 0212190420 26 6其中 符合退税条件的增值税应税销售额384068 0212190420 26 7增值税 营业税业务收入总和384068 0212190420 26 8符合退税条件的销售额占全部收入比例100 100 9应纳增值税税额65291 592072371 25 10其中 符合退税条件的应纳销售额65291 592072371 25 11实际缴纳增值税 18509 85946806 26 12其中 符合退税条件的实纳增值税应税额 18509 85946806 26 13上月结转剩余退税限额 14上月结转未退税额75732 77 15本月退税限额87500 00977083 34 16本月可退税限额合计87500 00 17本月实退税额57222 92 18本月剩余退税限额结转下月30277 08 19本月未退税额 说明 1 核定残疾职工在册人数根据区民政及税务部门核定人数填列 2 第4项 第2行 第3行 3 第15行 第1行 每位残疾人员月度退税限额 4 每年1月 第13行 第14行均应为0 5 第16行 第13行 第15行 6 当第12行 第14行第16行时 第17行 第16行 7 当第12行 第14行第16行时 第18行 0 8 当第12行 第14行第16行时 第19行 第12行 第14行 第16行 9 第10行 第12行应按实进行计算 如无法按实计算的应按比例进行计算 10 当第8行 本期累计数 小于50 时 应停止该企业的退税 本表一式三份 一份税政科 一份税务所 一份企业 残疾人集中就业企业增值税退税申报表 税款所属期 2011年11月 纳税人名称 盖章 上海航盛橡塑发泡有限公司 纳税人代码 703161038单位金额 元 行次项目本月数本期累计数 1核定上月末残疾职工在册人数30 2本月末残疾职工在册人数30 3本月末在册职工总人数68 4安置比例44 1 5增值税应税销售额 6其中 符合退税条件的增值税应税销售额 7增值税 营业税业务收入总和 8符合退税条件的销售额占全部收入比例 9应纳增值税税额 10其中 符合退税条件的应纳销售额 11实际缴纳增值税 12其中 符合退税条件的实纳增值税应税额 13上月结转剩余退税限额 14上月结转未退税额 15本月退税限额 16本月可退税限额合计 17本月实退税额 18本月剩余退税限额结转下月 19本月未退税额 说明 1 核定残疾职工在册人数根据区民政及税务部门核定人数填列 2 第4项 第2行 第3行 3 第15行 第1行 每位残疾人员月度退税限额 4 每年1月 第13行 第14行均应为0 5 第16行 第13行 第15行 6 当第12行 第14行第16行时 第17行 第16行 7 当第12行 第14行第16行时 第18行 0 8 当第12行 第14行第16行时 第19行 第12行 第14行 第16行 9 第10行 第12行应按实进行计算