BBL国内营销部下半年目标与费用预算.xls

国国内内营营销销部部 任任务务目目标标表表 部部门门7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月 线上1 500 0001 500 0002 000 0002 500 0003 500 000 督导部 督导部4 663 2504 540 7504 016 0005 073 6034 792 000 河南345 000430 000720 0001 435 000505 000 拓展部413 9851 002 9802 035 2754 876 4653 267 495 湖南300 000300 000300 000500 000300 000 工程部 合合计计7 7 2 22 22 2 2 23 35 57 7 7 77 73 3 7 73 30 09 9 0 07 71 1 2 27 75 51 14 4 3 38 85 5 0 06 68 81 12 2 3 36 64 4 4 49 95 5 每月所占比例11 75 12 65 14 76 23 41 20 12 注 1 国内营销部下半年合计销售额6145万 其中 线上1300万 督导部2764万 河南392万 拓展部1489万 湖南200万 2 总计目标6145万分6个月完成 其中 7月完成722万 8月完成777万 9月完成907万 10月完成1438万 11月完成1236万 12月完成 1064万 营营销销策策划划部部下下半半年年目目标标 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 销售目标150000015000002000000250000035000002000000 每月所占比例11 54 11 54 15 38 19 23 26 92 15 38 150 0万150 0万 200 0万 250 0万 350 0万 200 0万 营营销销策策划划部部下下半半年年 每每月月销销售售目目标标 7月8月9月10月11月12月 0 0万 50 0万 100 0万 150 0万 200 0万 250 0万 300 0万 350 0万 400 0万 722 2万 777 4万 907 1万 1438 5万 1236 4万 1064 3万 国国内内营营销销部部下下半半年年 每每月月销销售售目目标标 7月8月9月10月11月12月 0 0万 200 0万 400 0万 600 0万 800 0万 1000 0万 1200 0万 1400 0万 1600 0万 1300 0万 2764 1万 392 5万 1489 3万 200 0万 国国内内营营销销部部下下半半年年 每每个个部部门门计计划划完完成成销销售售额额 线上督导河南拓展湖南 0 0万 500 0万 1000 0万 1500 0万 2000 0万 2500 0万 3000 0万 督督导导部部 河河南南 下下半半年年目目标标 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 督导466325045407504016000507360347920004555250 河南3450004300007200001435000505000490000 每月所占比例15 87 15 75 15 00 20 62 16 78 15 98 拓拓展展部部部部下下半半年年目目标标 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 销售目标41398510029802035275487646532674953297250 每月所占比例2 78 6 73 13 67 32 74 21 94 22 14 湖湖南南下下半半年年目目标标 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 销售目标300 000300 000300 000500 000300 000300 000 466 3万 454 1万 401 6万 507 4万 479 2万 455 5万 34 5万43 0万 72 0万 143 5万 50 5万 49 0万 督督导导部部 河河南南下下半半年年 每每月月销销售售目目标标 7月8月9月10月11月12月 0 0万 100 0万 200 0万 300 0万 400 0万 500 0万 600 0万 督导河南 41 4万 100 3万 203 5万 487 6万 326 7万329 7万 拓拓展展部部下下半半年年 每每月月销销售售目目标标 7月8月9月10月11月12月 0 0万 100 0万 200 0万 300 0万 400 0万 500 0万 600 0万 每月所占比例15 00 15 00 15 00 25 00 15 00 15 00 30 0万30 0万30 0万 50 0万 30 0万30 0万 湖湖南南下下半半年年 每每月月销销售售目目标标 7月8月9月10月11月12月 0 0万 10 0万 20 0万 30 0万 40 0万 50 0万 60 0万 1212月月合合计计所所占占比比例例 2 000 000 1 13 3 0 00 00 0 0 00 00 02 21 1 1 15 5 4 555 250 2 27 7 6 64 40 0 8 85 53 34 44 4 9 97 7 490 000 3 3 9 92 25 5 0 00 00 06 6 3 39 9 3 297 250 1 14 4 8 89 93 3 4 45 50 02 24 4 2 23 3 300 000 2 2 0 00 00 0 0 00 00 03 3 2 25 5 1 10 0 6 64 42 2 5 50 00 06 61 1 4 45 59 9 3 30 03 3 17 32 线上督导河南拓展湖南 13 000 00027 640 8533 925 00014 893 4502 000 000 小小计计 1 13 30 00 00 00 00 00 0 国国内内营营销销部部 任任务务目目标标表表 注 1 国内营销部下半年合计销售额6145万 其中 线上1300万 督导部2764万 河南392万 拓展部1489万 湖南200万 2 总计目标6145万分6个月完成 其中 7月完成722万 8月完成777万 9月完成907万 10月完成1438万 11月完成1236万 12月完成 1064万 营营销销策策划划部部下下半半年年目目标标 150 0万150 0万 200 0万 250 0万 350 0万 200 0万 营营销销策策划划部部下下半半年年 每每月月销销售售目目标标 7月8月9月10月11月12月 0 0万 50 0万 100 0万 150 0万 200 0万 250 0万 300 0万 350 0万 400 0万 1300 0万 2764 1万 392 5万 1489 3万 200 0万 国国内内营营销销部部下下半半年年 每每个个部部门门计计划划完完成成销销售售额额 线上督导河南拓展湖南 0 0万 500 0万 1000 0万 1500 0万 2000 0万 2500 0万 3000 0万 小小计计 2 27 76 64 40 08 85 53 3 3 39 92 25 50 00 00 0 小小计计 1 14 48 89 93 34 45 50 0 小小计计 2 2 0 00 00 0 0 00 00 0 督督导导部部 河河南南 下下半半年年目目标标 拓拓展展部部部部下下半半年年目目标标 湖湖南南下下半半年年目目标标 466 3万 454 1万 401 6万 507 4万 479 2万 455 5万 34 5万43 0万 72 0万 143 5万 50 5万 49 0万 督督导导部部 河河南南下下半半年年 每每月月销销售售目目标标 7月8月9月10月11月12月 0 0万 100 0万 200 0万 300 0万 400 0万 500 0万 600 0万 督导河南 41 4万 100 3万 203 5万 487 6万 326 7万329 7万 拓拓展展部部下下半半年年 每每月月销销售售目目标标 7月8月9月10月11月12月 0 0万 100 0万 200 0万 300 0万 400 0万 500 0万 600 0万 30 0万30 0万30 0万 50 0万 30 0万30 0万 湖湖南南下下半半年年 每每月月销销售售目目标标 7月8月9月10月11月12月 0 0万 10 0万 20 0万 30 0万 40 0万 50 0万 60 0万 BBLBBL国国内内营营销销部部 费费用用预预算算 总总表表 内内销销部部门门7 7月月8 8月月9 9月月1010月月 督导部1 294 86883 95685 56083 735 客服部145 20081 600145 200181 500 网络推广部069 47069 47069 470 营销策划部79 36795 167110 367113 867 推展部74 160199 360258 785374 910 品牌部83 500293 50074 50041 500 湖南08 5008 5009 000 湖塘办公室7 5007 5007 5007 500 宿舍租金2 6002 6002 6002 600 合合计计1 1 6 68 87 7 1 19 95 58 84 41 1 6 65 53 37 76 62 2 4 48 82 28 88 84 4 0 08 82 2 BBLBBL国国内内营营销销部部 费费用用预预算算 明明细细 费费用用明明细细7 7月月8 8月月9 9月月1010月月 工资172 000167 270199 470219 970 物料11 20022 40045 475106 850 差旅费69 00087 50095 50083 000 营销费用1 430 995559 983417 537469 762 其他费用4 0004 5004 5004 500 合合计计1 1 6 68 87 7 1 19 95 58 84 41 1 6 65 53 37 76 62 2 4 48 82 28 88 84 4 0 08 82 2 BBLBBL国国内内营营销销部部 费费用用预预算算 细细分分表表 内内销销部部门门费费用用明明细细项项 7 7月月8 8月月9 9月月 督导部 差旅费32 00032 00037 000 业务费 佣金 38 06837 15633 760 会务费150 000 职工工资10 80010 80010 800 营销费用1 060 000 其他支出4 0004 0004 000 小小计计1 294 8681 294 8688 83 3 9 95 56 68 85 5 5 56 60 0 客服部 工资72 00045 00072 000 运费36 00018 00036 000 样板4 0002 0004 000 返利33 20016 60033 200 小小计计145 200145 2008 81 1 6 60 00 01 14 45 5 2 20 00 0 网络推广部 人员工资 22 47022 470 直通车推广费 13 00013 000 淘宝客包时广告费 3 5003 500 百度推广费 12 00012 000 谷歌推广费 6 0006 000 有道推广费 3 0003 000 搜狗推广费 3 0003 000 搜搜推广费 3 0003 000 搜房广告费 3 0003 000 其他费用 500500 小小计计0 06 69 9 4 47 70 06 69 9 4 47 70 0 营销策划部 工资64 20059 00064 200 广告费1 0002 0004 000 搜房费用4 1674 1674 167 明星代言费 25 00025 000 出差费2 0005 0008 000 策划费8 000 5 000 小小计计79 36779 3679 95 5 1 16 67 71 11 10 0 3 36 67 7 拓展部 广告 店面18 96060 36087 510 物料7 20020 40041 475 出差费用29 00041 00041 000 预支生活费19 00022 60023 800 活动费用 55 00065 000 绩效工资 小小计计74 16074 1601 19 99 9 3 36 60 02 25 58 8 7 78 85 5 品牌部 软件开发30 000250 00030 000 品牌建设外包项目2 0005 0003 000 专卖店设计8 0002 000 广告片12 0005 00010 000 差旅费2 0002 0002 000 交通费4 0004 0004 000 接待费用500500500 人员工资25 00025 00025 000 小小计计83 50083 5002 29 93 3 5 50 00 07 74 4 5 50 00 0 湖南 工资 5 0005 000 差旅费 3 5003 500 小小计计0 08 8 5 50 00 08 8 5 50 00 0 湖塘办公室 水电费7 5007 5007 500 电话费 物业费 小小计计7 7 5 50 00 07 7 5 50 00 07 7 5 50 00 0 宿舍租金 男宿舍1 3001 3001 300 女宿舍1 3001 3001 300 小小计计2 2 6 60 00 02 2 6 60 00 02 2 6 60 00 0 总总计计1 1 6 68 87 7 1 19 95 58 84 41 1 6 65 53 37 76 62 2 4 48 82 2 网络推广部 1111月月1212月月合合计计比比例例 236 0311 143 324 2 2 9 92 27 7 4 47 74 44 41 1 4 48 8 388 90772 600 1 1 0 01 15 5 0 00 07 71 14 4 3 38 8 73 97071 470 3 35 53 3 8 85 50 05 5 0 01 1 137 167122 381 6 65 58 8 3 31 16 69 9 3 33 3 263 760255 885 1 1 4 42 26 6 8 86 60 02 20 0 2 22 2 39 50039 500 5 57 72 2 0 00 00 08 8 1 10 0 9 0009 000 4 44 4 0 00 00 00 0 6 62 2 7 5007 500 4 45 5 0 00 00 00 0 6 64 4 2 6002 600 1 15 5 6 60 00 00 0 2 22 2 1 1 1 15 58 8 4 43 35 51 1 7 72 24 4 2 26 60 07 7 0 05 58 8 1 10 07 7 1111月月1212月月合合计计比比例例 312 115166 470 1 1 2 23 37 7 2 29 95 51 17 7 5 53 3 76 30664 175 3 32 26 6 4 40 06 64 4 6 62 2 88 50085 500 5 50 09 9 0 00 00 07 7 2 21 1 677 0141 403 615 4 4 9 95 58 8 9 90 06 67 70 0 2 26 6 4 5004 500 2 26 6 5 50 00 00 0 3 38 8 1 1 1 15 58 8 4 43 35 51 1 7 72 24 4 2 26 60 07 7 0 05 58 8 1 10 07 7 费费用用总总计计 1010月月1111月月1212月月 27 00030 00030 000 1 18 88 8 0 00 00 0 41 93541 23138 524 2 23 30 0 6 67 74 4 150 000 3 30 00 0 0 00 00 0 10 80010 80010 800 6 64 4 8 80 00 0 1 060 000 2 2 1 12 20 0 0 00 00 0 4 0004 0004 000 2 24 4 0 00 00 0 8 83 3 7 73 35 52 23 36 6 0 03 31 11 1 1 14 43 3 3 32 24 42 2 9 92 27 7 4 47 74 4 90 000178 34536 000 4 49 93 3 3 34 45 5 45 000103 55518 000 2 25 56 6 5 55 55 5 5 00011 5062 000 2 28 8 5 50 06 6 41 50095 50116 600 2 23 36 6 6 60 01 1 1 18 81 1 5 50 00 03 38 88 8 9 90 07 77 72 2 6 60 00 01 1 0 01 15 5 0 00 07 7 22 47022 47022 470 1 11 12 2 3 35 50 0 13 00016 00015 000 7 70 0 0 00 00 0 3 5005 0003 500 1 19 9 0 00 00 0 12 00012 00012 000 6 60 0 0 00 00 0 6 0006 0006 000 3 30 0 0 00 00 0 BBLBBL国国内内营营销销部部 费费用用预预算算 总总表表 BBLBBL国国内内营营销销部部 费费用用预预算算 明明细细 BBLBBL国国内内营营销销部部 费费用用预预算算 细细分分表表 3 0003 0003 000 1 15 5 0 00 00 0 3 0003 0003 000 1 15 5 0 00 00 0 3 0003 0003 000 1 15 5 0 00 00 0 3 0003 0003 000 1 15 5 0 00 00 0 500500500 2 2 5 50 00 0 6 69 9 4 47 70 07 73 3 9 97 70 07 71 1 4 47 70 03 35 53 3 8 85 50 0 66 70070 00066 700 3 39 90 0 8 80 00 0 5 00015 00016 514 4 43 3 5 51 14 4 4 1674 1674 167 2 25 5 0 00 02 2 25 00025 00025 000 1 12 25 5 0 00 00 0 5 0008 0005 000 3 33 3 0 00 00 0 8 00015 0005 000 4 41 1 0 00 00 0 1 11 13 3 8 86 67 71 13 37 7 1 16 67 71 12 22 2 3 38 81 16 65 58 8 3 31 16 6 208 260134 160128 910 6 63 38 8 1 16 60 0 101 85064 80062 175 2 29 97 7 9 90 00 0 41 00041 0