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文档简介

工作流程 1、 参与所管辖部门的的日会议，并做好会议纪要并与次日交行政内勤；2、 检查管辖部门人员是否到齐并了解请假及休息动态，有异动上报负责考勤的人员；3、 处理部门订单和032对接发货及跟进：（1）核实业务人员订单（2）开具销售发货单交对应部门发货（3）跟进货物发货时间及预期到货时间（4）电话通知大区业务人员4、 所属部门费用报销的审核费用报销单流程：（1）业务员填单大区主管签字（2）大区主管内勤审核签字（3）总审核签字（4）总监审核签字（5）财务部审核签字（6）总经理审批签字（7）费用报销单的录入5、 所管辖部门业务人员月度绩效考核评分的审核（每月10号之前考核上月的绩效考核交行政内勤）；6、 所管辖部门正、副主管绩效考核评分（每月10号之前考核上月的绩效考核交行政内勤）；7、 跟进所管辖部门的工作进度并完善加优化,有问题做到及时上报并寻找有效的解决方法；8、 大区周报、月报整理（周报星期六早上9：00前交行政内勤，月报与每月最后一个星期的周报一起交）；9、 所管辖部门的年、季、月、周的销售情况统计工作，并制作成标准的表格，如周度、月度、季度、年度单品销量柱形图，定期上报给部门负责人（周度每周六交行政内勤，月、季、年度于每个周期
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