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文档简介

1.发货流程传真、电话或发邮件客户申请订单速达系统生成订单 N成品仓捡货客户确认 Y 通知汇款财务部确认货款到帐成品仓发货传真发货通知单客户、收到货品回传发货通知单客服部2.退货流程退货申请明细表客户提出申请 N 客服部审核 Y商品总监审核 N Y客户确认客户货品托运成品仓清点货品客服部收货差异单客户确认客服部收货差异单通知成品仓品管检验货品入库冲减货款财务部客户3.客户收货差异处理收货差异单提出差异收货差异单客服部成品仓盘点确认盘点有误盘点无误客服部客服部收货差异确认单收货差异确认单客户补发货品成品仓发货财务部冲减货款客户客户验收货品4.质量投诉质量投诉清单提出申请客服部审核客户寄回产品品管检验产品质量投诉鉴定表确定产品问题总经理审批工厂返修产品质量投诉返修单3.1质量投诉：客户传真质量投诉清单-公司审核-通知客户返回产品-客户邮寄产品-公司处理-质量投诉鉴定表-质量投诉返修单-工厂返修-客户-结束质量投诉报废单-领导签字-换新产品（无货品时财务冲减货款）-结束3.2退货处理退货申请明细-公司审核（领导签字）-客户签字确认-产品托运-储运部清点货品-收货差异单传真-公司-制作退货统计-入裤确认单-财务冲减货款-结束3.3收货差异处理客户传真收货差异单-公司-储运部（收货差异单）盘点-回传盘点结果（盘点无误时）-公司客户服务部-公司财务部冲减货款-客户-结束回传盘点结果（确认有误时）-公司客户服务部通知客户补发货品-客户-结束1. 客户反馈管理：收集和整理客户的各种反馈信息，进行分析和汇总，作为公司决策的参考依据。4.1客户销售汇总质量投诉报废单返还产品产品无库存产品有库存客户验收产品财务部冲减货款发相同产品通
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