增值税纳税申报表附列资料.doc

增值税纳税申报表附列资料(表一)（本期销售情况明细） 税款所属时间： 年 月纳税人名称（公章） 填表日期： 年 月 日 金额单位：元至角分一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细项 目栏 次应税货物应税劳务小 计17%税率13%税率份数销售额销项税额份数销售额销项税额份数销售额销项税额份数销售额销项税额防伪税控系统开具的增值税专用发票1非防伪税控系统开具的增值税专用发票2开具普通发票3未开具发票4小 计5=1+2+3+4纳税检查调整6合 计7=5+6二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细项 目栏 次6%征收率4%征收率小 计份数销售额应纳税额份数销售额应纳税额份数销售额应纳税额防伪税控系统开具的增值税专用发票8非防伪税控系统开具的增值税专用发票9开具普通发票10未开具发票11小 计12=8+9+10+11纳税检查调整13合 计14=12+13三、免征增值税货物及劳务销售额明细项 目栏 次免税货物免税劳务小 计份数销售额税 额份数销售额税 额份数销售额税 额防伪税控系统开具的增值税专用发票15开具普通发票16未开具发票17合 计18=15+16+17增值税纳税申报表附列资料(表二)（本期进项税额明细）税款所属时间： 年 月纳税人名称：（公章） 填表日期： 年 月 日 金额单位：元至角分一、申报抵扣的进项税额项 目栏次份数金额税额（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票1其中：本期认证相符且本期申报抵扣2前期认证相符且本期申报抵扣3（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证4其中：海关完税凭证5农产品收购凭证及普通发票6废旧物资发票7运输发票86%征收率94%征收率10（三）期初已征税款11当期申报抵扣进项税额合计12二、进项税额转出额项 目栏次税额本期进项税转出额13其中：免税货物用14非应税项目用15非正常损失16按简易征收办法征税货物用17免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额18纳税检查调减进项税额19未经认证已抵扣的进项税额2021三、待抵扣进项税额项 目栏次份数金额税额（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票22期初已认证相符但未申报抵扣23本期认证相符且本期未申报抵扣24期末已认证相符但未申报抵扣25其中：按照税法规定不允许抵扣26（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证27其中：17%税率2813%税率或扣除率2910%扣除率307%扣除率316%征收率324%征收率3334四、其他项 目栏次份数金额税额本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票35期初已征税款挂帐额36期初已征税款余额37代扣代缴税额38注：第1栏=第2栏+第3栏=第23栏+第35栏-第25栏；第2栏=第35栏-第24栏；第3栏=第23栏+第24栏-第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；第12栏=第1栏+第4栏+第11栏；第13栏等于第14栏至第21栏之和；第27栏等于第28栏至第34栏之和。增值税纳税申报表附列资料（表三）（防伪税控增值税专用发票申报抵扣明细）申报抵扣所属期： 年 月纳税人识别号：纳税人名称：（公章） 填表日期： 年 月 日 金额单位：元至角分类别序号发票代码发票号码开票日期金 额税 额销货方纳税人识别号认证日期备注本期认证相符且本期申报抵扣小计前期认证相符且本期申报抵扣小计合计注：本表“金额”“合计”栏数据应与附列资料（表二）第1栏中“金额”项数据相等；本表“税额”“合计”栏数据应与附列资料（表二）第1栏中“税额”项数据相等。增值税纳税申报表附列资料（表四）（防伪税控增值税专用发票存根联明细）申报所属期： 年 月纳税人识别号： 填表日期： 年 月 日纳税人名称：（公章） 金额单位：元至角分序号发票代码发票号码开票日期购货方纳税人识别号金额税额作废标志合计注：本表“金额”“合计”栏数据应等于附列资料（表一）第1、8、15栏“