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宁波恒大质量管理策划书中建二局第二建筑工程有限公司编制人： 审核人： 审批人： 宁波恒大项目经理部2012年8月10日目 录第一章编制说明2第二章 质量控制组织机构及质量职责和权限3一、质量管理组织机构3二、质量职责和权限4三、项目质量责任制11第三章 质量控制程序16一、工程质量验收程序16二、工程质量资料收集程序17三、不合格品控制程序17第四章 项目质量管理制度18一、工程技术交底制度18二、质量“三检”制度18三、隐蔽工程验收制度18四、施工样板引导制度19五、成品保护制度19六、重要物资、设备、人员、施工工序的可追溯性制度19七、质量否决制度20八、班组质量考核制度20九、质量管理及奖罚细则24第五章 质量部内部分工及职责29一、质量部人员构成29二、职能分工及职责29三、部门沟通职能30第六章 本工程质量控制措施31一、本工程质量控制标准31二、质量方面管理计划34第一章 编制说明宁波恒大山水城工程项目质量目标是工程质量验收为合格，为了达到这一质量目标，必须加强全面质量管理，根据公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004及GB/T28001-2001编制的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件及相关的法律、法规，对本目标进行分解，目标到人，责任到人，规范质量控制程序，建立建全质量管理制度，保证质量目标的实现。第二章 质量控制组织机构及质量职责和权限一、质量管理组织机构自开工之日开始起，成立以项目经理为首的质量保证体系。在项目经理统一领导下，项目经理部全员对本工程的质量监控和管理，使工程质量目标得以实现。 项目经理部机构根据项目的需要，配备相应的职能人员，以树状图形式展开如下。5宁波恒大山水城工程质量管理策划书二、质量职责和权限2.1质量管理体系过程及职能分配表宁波恒大山水城宁波恒大山水城工程项目部质量职能分配表管理部门 过程名称 职能分配项目经理执行经理项目总工商务经理技术部质量部物资部工程部商务部办公室安全部4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通5.6管理评审6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.4.1对供方的控制7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.2纠正措施8.5.3预防措施主管领导 主管职能 配合职能36宁波恒大山水城工程质量管理策划书2.2项目经理部质量职责与权限职能分解条款号质量管理体系过程质量职责文件名称主管领导主管部门4质量管理体系4.2质量手册 组织项目管理部的全体人员学习公司的“质量方针”和“质量目标”，并认真贯彻落实到施工项目的具体工作中。质量手册项目经理全体人员4.3文件控制1负责项目管理部内部的质量管理体系文件和其他管理文件的编制、更改。2负责项目管理部内所有公司的下发文件(质量管理体系文件、施工生产管理文件、技术质量管理文件等)、外来文件(政策法规、技术规范、施工图纸等)的收发、登记及受控管理。文件控制程序总工质量部技术部4.4记录控制 按程序文件的规定负责项目部的质量记录的收集、标识、编目、归档和贮存。记录控制程序总工质量部技术部5管理职责5.1管理承诺 具体落实最高管理者的与本项目部相关的管理承诺。质量手册项目经理执行经理5.2以顾客为关注焦点 确保正确识别和满足与本部门相关的顾客明示的、隐含的(但为规定的用途所必需的)要求以及法律、法规的要求。以最终达到增强顾客满意的目的。质量手册项目经理执行经理总工5.3质量方针1负责在本项目、本管理条系内对“质量方针”宣传和沟通，以确保本项目、本管理条系内的人员不断加深对“质量方针”的理解和实施。2参与对“质量方针”的持续适宜性的评审，以便为“质量方针”的持续改进提供依据。质量手册项目经理全体人员5.4策划l参与公司“质量管理体系”的策划工作，组织、指导、推进公司质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进。2参与对“质量目标”的持续适宜性的评审，以便为“质量目标”的持续改进提供依据，3根据公司质量管理体系的总体要求建立和完善本项目部的“质量管理网络”。质量手册项目施工策划控制程序总工质量部5.5职责、权限与沟通1在公司的质量管理职责总体要求下策划和制定本项目部的质量管理职责。2负责就质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进，进行一定范围内的沟通。质量手册执行经理质量部5.6管理评审1根据公司的管理评审计划和总体要求，向管理评审会议报告本项目部质量管理体系运行的情况。2根据管理评审输出信息在本项目部内实施持续改进并对持续改进的有效性实施跟踪验证。质量手册项目经理总工质量部6资源管理6.2人力资源1实施对人力资源的控制。2根据本项目部的人力资源需求，制定人力资源的需求和培训计划并付诸实施。人力资源管理程序项目经理执行经理商务经理办公室安全部计划部6.3基础设施临时设施与场道1根据工程项目的实际负责编制施工组织设计。2按批准的施工组织设计布置和实施“施工临时设施”。3组织或参与制定“施工机械设备使用计划”和“施工机械设备安装平面布置图”，并组织实施。4负责施工现场“施工机械设备”的使用和管理。建立设备管理台账和档案。5负责对各种施工机械设备的使用、维护、保养、修理的管理。6负责机械设备的安全使用、技术培训，机械设备事故的调查、分析和处理及上报事宜。7负责按规定搭设和建立材料的堆场和贮存库房。8负责按规定搭设和建立施工现场的生活设施、环境卫生设施。9在施工前期准备阶段积极创造一切必备的条件。质量手册物料采购程序劳务分包程序专业分包程序总工执行经理技术部工程部计划部办公室施工机械与设备施工机械设备管理程序总工执行经理物资部安全部工程部计划部6.4工作环境1负责按施工过程安全、文明和环境控制程序的规定要求，创造良好的分项、分部工程施工的工作环境。2负责按批准的施工方案合理组织施工，创造优良的施工环境消除不安全因素，实现文明施工。施工过程安全、文明和环境控制程序执行经理工程部安全部7产品实现7.1产品实现的策划1负责对工程项目的施工组织设计、项目质量计划的编制。2负责分项、分部工程施工技术交底书的编制和实施。施工组织设计编制和管理规定工程项目质量计划编制和管理规定施工过程质量控制程序总工技术部工程部质量部7.2与顾客有关的过程1正确识别顾客的要求(明示的和隐含的)，并识别这些要求与有关的法律、法规要求的一致性和符合性。2参与投标书中施工方案和质量措施等文件的编制。3参与工程投标书、合同、变更合同的评审。4按投标书和合同条款的承诺，做好施工管理工作，保证质量目标的实现。合同及工程有关要求评审程序项目经理商务经理造价部技术部7.4采购物料采购1根据施工总进度的要求编制“材料采购要料计划”。2参与对材料供方的选择、评价和资格认定。3责对进场的采购材料进行验收、验证和记录。4参与对“材料合格供方”的业绩评定和供货的服务、质量等信息的反馈。5参与对工程承包方、劳务分包方的评审和选择。6根据项目工程施工实际情况，分包项目计划审核。7负责实施对分包工程的全过程的管理和监控，使分承包方的施工项目达到规定的要求。物料采购程序商务经理物资部计划部技术服务分包分包程序商务经理各部门7.5生产和服务提供施工过程的控制和确认1根据工程项目的具体情况正确界定“关键特殊过程”，并用正确的控制手段对其实施控制。2组织项目部内部的施工图纸预审工作，为施工图纸的会审作好充分准备工作。3根据工程项目的具体情况合理配置施工机械设备、测量和计量设备、劳动力、材料等资源。4按工程合同条款，解决顾客在施工过程中提出的合理要求。5按“工程监理条例”自觉接受现场监理部门对工程的监理。6负责施工现场的劳务分包、工程分包的施工管理工作。7按批准的施工组织设计、项目质量计划的规定，合理组织施工。8负责在施工过程中执行国家强制性标准条文(建筑施工部份)。9根据“特殊过程”施工所规定的施工工艺、评定标准和准则、连续监控的方法、操作人员的资格和能力的鉴定等要求，具体实施对“特殊过程”的控制，并做好连续监控的记录。施工过程质量控制程序总工技术部计划部交付和交付后活动的实施施工过程质量控制程序执行经理工程部 质量部技术部物料标识和可追溯性1具体实施对进场材料的标识和发料标识。2对有“可追溯性”要求的材料，具体实施“溯源性”工作。标识和可追溯性控制程序执行经理物资部工程产品标识和可追溯性标识和可追溯性控制程序执行经理工程部 技术部顾客财产设计文件1向顾客提供“材料要料计划”，2具体实施对顾客提供的材料的验证、贮存、发放和维护。3具体实施对顾客提供的材料的标识、检验和试验。4向顾客提供“施工进场计划”(当顾客提供某一分项分部施工时)。5具体实施对顾客提供的在施品的过程检验和试验以及最终检验和试验。顾客产品控制程序文件控制程序执行经理物资部 技术部实物产品顾客产品控制程序执行经理计划部技术部物料搬运、贮存1负责制定在施产品的防护技术措施和实施该防护技术措施。2负责制定单位工程的交付技术措施和实施该交付技术措施。3负责施工现场的材料贮存和防护工作。产品防护程序标识和可追溯性控制程序总工物资部技术部工程产品保护产品防护程序执行经理物资部7.6监视和测量装置的控制1负责对检验、测量和试验设备控制。2编制检验、测量和试验设备的周期检定计划，并按计划对其实施“周检”。3建立检验、测量和试验设备的管理制度实行公司内的统一管理和控制。4在检测设备控制流程中做好各项管理记录和标识，做到“四相符、一落实”。5负责委派专人做好检测设备在搬运和贮存期间的维护工作。检验、测量和试验设备控制程序总工技术部8测量、分析和改进8.2监视和测量顾客满意1负责施工现场顾客满意度信息的收集。2参与实施质量回访和保修工作；参与编制保修方案。3实施保修和参与保修后的验证并保持相关记录。顾客满意的监视和测量程序项目经理技术部质量部工程部内部审核 服从公司内部质量管理体系审核活动的安排，并积极参加内部质量管理体系审核，提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据。内部审核程序总工质量部过程的监视和测量 负责实施对本项目经理部的质量管理体系的过程的监视和测量。质量手册 总工质量部技术部产品的监视和测量物料l对进场的物资实施验证即收集和查验产品质量保证书、产品合格证、准用证等随行的文件并与实物核对。2对有复试要求的物资按有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。3对无复试要求的物资按本程序文件的规定进行目测和实测检验。4按照本程序文件的规定进行工程的测量定位、轴线和标高的复核、沉降的观察。5按照本程序文件的规定进行工序作业、分项分部作业、在施品、成品的检验和试验，并进行初验评定。6实施全过程的检验，防止未经检验的产品转序或交付。7对需要顾客、设计和公司技术质量科共同参加的验收项目负责通知上述部门共同验收。8按照本程序文件的规定和单位工程竣工验收的规定实施对单位工程竣工验收。9负责做好所有的检验、试验和验收的质量记录。物料检验和试验程序总工技术部物资部工程产品工程检验和试验程序总工技术部质量部8.3不合格品控制物料1负责现场不合格品的标识、记录和隔离(可行时)，并报有关部门。2负责对轻微和一般不合格品的评审、处置和验证。3参与对严重不合格品的评审并在授权下处置，处置后通知有关部门实施验证。不合格品控制程序总工物资部 技术部工程产品不合格品控制程序总工工程部技术部质量部8.4数据分析1负责对所涉工程项目“顾客满意度”的数据分析(统计技术)。2负责本项目部“过程监视和测量”过程中的数据分析(统计技术)。3负责对所涉工程项目“产品监视和测量”过程中的数据分析(统计技术)。4负责汇总整理和保持“数据分析的质量记录并将其传递到技术质量科。绩效测量和监视程序总工技术部质量部8.5改进1负责收集、汇总、分析施工现场的工程质量信息并向公司的相关部门反馈。2负责施工现场实际发生的和潜在的不合格项、不合格品的纠正和预防措施的制定和实施。纠正和预防措施控制程序总工质量部工程部物资部三、项目质量责任制（一） 项目经理质量责任制1、根据公司授权,代表公司负责对项目质量的全面管理,组织建立、保持和持续改进项目质量管理体系,对项目的工程质量全权负责。2、按照项目管理手册要求,安排编制并审核本项目的项目检验和试验计划,并组织实施。3、组织贯彻执行国家工程建设有关的法律法规和标准规范，实施公司的管理方针、公司的管理体系文件和规章制度，并检查落实的情况。4、对职工进行“百年大计，质量第一”的教育，广泛发动群众开展创优工程活动。5、正确处理施工质量和施工进度的关系，合理安排施工，确保工程质量，对不合格的工程交付使用负有直接责任。6、主持制定全面质量管理计划，组织落实QC小组。7、掌握本项目的质量情况，表扬重视质量的好人好事，批评忽视质量的不良倾向。严格执行质量奖罚制度，按“三不放过”的原则处理事故。8、组织项目质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关。对重大质量问题负责并及时上报有关部门，以得到妥善解决。（二） 执行经理质量责任制1、协助项目经理进行施工生产质量的管理,对现场管理工作负责。2、主持生产例会,协调管理分包方、施工设备、物资等资源,实现施工质量管理目标。3、组织分部分项工程验收,参与单位工程的交验。4、参与事故的调查处理，组织实施有关的纠正和预防措施。5、按批准的施工组织设计、项目质量计划的规定，合理组织施工。（三） 项目总工质量责任制1、必须贯彻、执行GB/T19001-2000标准，分管好技术工作。2、组织编制并审核施工组织设计、创优计划、质量计划特殊的施工方案或作业指导书，审批施工方案、作业指导书。3、负责项目人员的技术、质量、环境、职业健康安全管理方面的岗前培训和教育。4、参与事故的调查处理，组织编制工程质量管理方面纠正措施和预防措施有关的技术方案。5、贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，并在施工中严格督促检查落实的情况。6、主持项目质量事故分析会，提出质量的技术处理方案，对质量事故负责并有权逐级追究技术责任，及时上报质量事故情况及质量事故报告。7、对技术问题，质量问题提出改进措施，指导开展QC小组和创优工程活动，对交工工程质量的好坏负有直接的技术责任。8、主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底，以及重点工程控制(轴线)网测量的复查、审定和核准工作。9、检查督促落实本项目的质量报表情况及质量评定资料的整理情况。（四）商务经理质量责任制1、按分包方招标程序，组织分包方的选择，资质等级与工程相符合，组织对分包方的考核、评价。2、按材料招标程序，组织材料投标工作，保证材料质量。3、组织编制资金使用计划，保证本工程的资金的使用。4、负责总承包合同管理，将合同质量目标向项目人员进行合同交底。（五） 项目技术部质量责任制1、组织图纸会审,按照项目总工的安排, 编制项目施工组织设计、施工技术方案,参与项目实施策划书、项目检验和试验计划、质量计划的编制。2、参加质量事故的调查、分析,编制所涉及的技术处理方案。3、具体负责现场技术文件资料的汇总与控制, 负责质量标准规范的识别、收集、保管、发放、并监督使用, 负责图纸的接收、保管、发放、回收等工作。4、协助项目总工处理现场日常现场技术问题、统计技术的应用，技术变更的办理与接收、发放等工作。5、具体负责项目监测设备的管理, 并按项目检验和试验计划组织实施试验。6、负责施工工艺、标准、规范、规程、施工措施以及施工图纸通过技术交底向班组交待清楚，并在实施过程中认真检查落实，对违犯操作规程的班级和个人有权纠正和制止。必要时责令返工和停工。7、检查督促“三检制”、样板制”落实情况，对没有样板的工序或未按样板操作的工序必须及时地坚决制止施工。8、及进搜集有关技术(质量)材料，搞好工程技术档案。9、应对原材料、砼、砂浆、回填土、焊接件要求及时做试验或送出检验，并及时了解检验报告单。 10、牵头建立QC活动小组，组织运行。（六） 项目质量部质量责任制1、牵头组织项目质量管理体系的建立、运行和持续改进,负责编制质量计划按照项目经理安排,参加编制本项目的项目实施策划书、创优计划。2、参与项目质量目标的制定和考核, 负责质量体系过程与质量目标分析,组织纠正与预防措施的制定和验证。3、负责编制项目检验和试验计划,并组织实施检验和记录,与业主、监理相关部门沟通，组织质量检查等方面的工作。4、负责质量事故的上报,并参与调查处置。5、贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、规程、质量管理制度。督促检查施工队、作业班组施工情况。负责本项目的工程质量管理检查工作。6、对本项目范围内各项单位工程进行质量检查与评定，对工程进行隐蔽及主体结构验收并签证。纠正违章施工，必要时下达临时停工命令并及时上报领导处理。参加样板套、样板间的鉴定工作。7、组织隐蔽工程报验、检验批验收工作，主管项目范围内的定期质量检查、工中检查，督促检查签证三检制落实情况。 8、负责本项目质量总结和统计报表。并建立好各种有关台帐。9、参与本项目QC小组活动，并督促小组活动情况及定期向上级部门的填报工作。10、检查工程材料、成品、半成品的质量，制止使用不合格材料。11、保证工程质量评定的真实性、准确性、及时性。12、及时上报年、季、月工程质量报表并附小结。13、组织质量会议。(七) 项目物资部质量责任制1、参与对材料供方的选择、评价。2、负责本工程所需物资的选样、封样、报批工作，3、根据物资申请计划书，负责物资的采购，组织材料验收，保证本工程合格物资的使用，组织不合格物资处置。4、负责现场仓储设施、入库物资的保管、标识、限额发料、耗料统计、节超分折、库存物资清点、盘存、废弃物资的分类处置等工作的管理。（八）项目商务部质量责任制1、协助商务经理分包方的选择，资质等级与工程要求相符合，组织对分包方的考核、评价。2、负责分包方合同管理，并向项目管理人员进行合同交底。（九）片区质量责任制1、严格贯彻执行工艺标准，按照项目执行经理的安排及施工图、施工组织设计、施工技术方案等要求,组织阶段及工序的施工技术交底，并组织实施。2、组织隐检、检验批、分项、分部及项目竣工验收工作，编制隐蔽工程验收、检验批验收的质量资料，填写项目竣工报告, 并参与项目施工总结。3、组织班组内自检、互检、交接检并签证，做好工序交接工作，严把质量关，不使用不合格的原材料、成品、半成品，对不合格的工程转下道工序或交工负直接责任，坚决杜绝重大工程质量事故发生。4、对班组QC小组活动负责，并定期检查活动情况的记录。5、实施样板制度，实施、过程质量控制、验收等工作。6、按时准确填写质量检查原始记录、统计报表，每周向质量部报“三检”资料，作为评定分项工作质量的依据。 7、参与编制创优计划。（十）作业班、组长质量责任制1、对本班组人员进行质量教育，认真贯彻项目部各项质量管理制度和各项技术规定。2、领导本组人员严格按图纸、技术交底和操作规程进行施工，并对本组的工程质量负操作责任和经济责任。3、参加QC小组活动，并做好活动情况记录和有关资料的收集。4、严格按照配合比配制砂浆、砼，对不合格的材料坚决拒绝使用。5、组织本班组的质量自检、互检，对不合格的分项工程上道工序不交，下道工序不接，认真听取质检人员、技术人员的检查指导，随时纠正违章操作现象。6、组织班组成员按时填写各种原始记录、统计报表，保证数据真实可靠。7、对本组人员操作的不合格产品，应主动组织返修重做，直到合格为止，对已成品、半成品作业成品保护工作。8、参加本工种组织的质量检查及分项工程质量的评定。9、组织工人施工样板块、样板间，在施工中积极提出建议。（十一）操作工人质量责任制1、认真熟悉图纸，按技术交底、图纸进行施工，做好自检记录。2、爱护原材料和各种构(配)件及半成品，正确合理使用各种工卡量器和仪表设备。做到精心维护，使其经常保持良好状态。3、自觉接受质检人员和技术人员的检查和指导，及时纠正违章施工现象。4、主动搞好自检工作并做好原始记录。第三章 质量控制程序一、工程质量验收程序1、自检、交接检程序：构成检验批的每一道工序完成后，由主管工长根据企业的施工技术标准组织班组对完成的工序进行自检，并由班组长填写施工质量自、交接检记录，自检合格的基础上由专业工长组织下道工序或相关工序的班组进行交接检查，合格后检查各方在施工质量自、交接检记录上签字确认，在班组自检、交接检合格的基础上，由片区专业质检员按照规范要求进行检查，检查合格后在施工质量自、交接检记录上签字确认，交项目质量部。2、检验批质量验收程序：质检员在对构成检验批各工序专检合格的基础上（属于预检、隐检的工序均按照要求进行了检验验收）报项目质量部，项目质量部报请监理工程师组织验收。（检验批报验批数按检验、试验计划）3、隐蔽工程验收程序：对属于隐检的工序，质检员在专检合格的基础上报项目质量部，由项目质量部报请监理工程师组织隐蔽验收通过后方可进行下一步施工，并填写隐蔽验收记录。4、预检程序：对属于预检的工序（如模板），由项目技术负责人组织项目质量部、工长及质检员进行预检并填写预检记录。5、分项工程验收程序：分项工程的验收在检验批的基础上进行,分项工程产品完成后，由项目技术负责人组织相关人员对构成分项工程的各检验批的验收资料进行检查，符合分项工程的验收合格条件，既可以判定分项工程合格，合格后向监理工程师申请分项工程验收，由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行分项工程验收，验收合格后由验收人员签字认可。6、分部（子分部）验收程序：分部(子分部)工程完成后，首先由项目经理组织项目相关专业人员按照建筑工程质量验收统一标准及相关专业规范的要求进行自检，重点检查分部（子分部）工程所含分项工程是否已经验收合格，自检合格的基础上由项目经理或项目技术负责人组织对涉及安全和使用功能的重要部位按照建筑工程质量验收统一标准及相关专业规范的要求进行抽样检验或检测，并对分部工程的观感质量进行检验。7、单位（子单位）工程质量验收程序：单位工程完工后，首先由项目经理组织相关专业人员按照上述合格条件及相应专业规范的要求进行自查，在自查合格的基础上向公司工程技术部门申请复查，复查合格后项目经理在工程竣工报验单上签字并报送建设单位，建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。 二、工程质量资料收集程序 工程质量资料收集流程图技术部由资料员对质量资料进行整理，装订，保存。质检员：负责组织填写检验批、隐蔽记录、报验单质量部：对所报资料进行核查，合格后报监理通知验收。验收合格资料返还质量部。所有工程资料必须按照城建档案馆备案要求填写，全部采用电脑打印。三、不合格品控制程序1、在施品控制：在施工过程中，由质检员专检、项目质量部抽检，由检查人填写过程检查记录，施工班组按提出的处理意见进行改正，检查人进行验正。发现已造成质量问题填写质量问题通知单，分包方按项目制定的处理方法进行整改，施工班组承担因返工、返修造成的材料浪费、人工费、设备使用费等，项目部并按相关制度进行处罚，发现已造成质量事故填写质量质量通知单，施工班组按项目制定的处理方法进行整改，分包承担因返工、返修造成的材料浪费、人工费、设备使用费等，施工班组根据合同条款承担相应责任。2、物料控制：对于进场的大宗型材料必须经物资部验证材料规格、数量、外观质量、质保书、产品合格证、出厂检验质量报告等。取样员并按照国家有关标准对主要材料进行抽样试验，不合格材料杜绝在本工程上使用。3、质量事故的处理：项目出现质量事故，由项目施工员组织保护好现场,质检员做好记录、标识，于24小时内上报公司主管部门。4、质量部建立不合格品台帐，对施工过程中的不合格品进行登记在册。5、对经常出现的质量通病由项目经理组织项目部人员进行调查分析，并形成质量分析报告，由项目技术负责人组织制订纠正与预防措施，纳入质量管理点进行控制第四章 项目质量管理制度一、工程技术交底制度1、工程开工前，由总工程师对整体工程进行交底；2、分部工程开工前，由技术负责人对分部进行技术交底。3、分项工作开工前，由片区主管工长对分包进行技术交底。4、严格执行技术交底制度，其内容包括施工工艺、操作规程、质量要求、质量通病防治等。对关键部位施工要点和质量要求更要仔细交代。二、质量“三检”制度1、各分部分项工程工序施工必须严格执行三检制度与交接检查。2、自检由各分包单位质检员或各班组质检员自行开展，发现问题应及时整改，并做好检查记录。各片区工长进行监督。3、互检是工程每道工序的相关施工班组之间彼此进行监督检验，并做好检查记录，各片区工长进行监督。4、复检（专职检查）由项目质检员按照相关现行标准和设计要求进行，并对工程部位（产品）作出合格与否的判断。5、交接检查是下道工序施工前对上道工序质量的检验，由各片区工长填写工序报验表，组织项目质量部进行检查，未验收的项目不得进行下道工序的施工。三、隐蔽工程验收制度1、主管工长应提前24小时提交验收申请单。2、主管工长和质检员应做好隐蔽工程施工记录。3、该次隐蔽工程中所需试验的项目，完成规定试验项目取样和试验检测。4、所有隐蔽性工程必须进行检查验收，检查验收后才能隐蔽。5、隐蔽工程中上道工序未经检查验收的，下道工序不得施工。隐蔽工程检查验收应由片区主管工长认真填完隐蔽工程验收单。 6、隐蔽工程验收单要妥善整理保存，以备竣工移交、归档。四、施工样板引导制度样板施工的目的在于让每位施工作业人员明确了解：本工序的施工技术规范要点、要领，及时发现施工难点，深刻认识本工序操作重点和质量标准。1、样板建立分类：钢筋、砼小样、清水砼、踏步、墙体砌筑、抺灰、外墙装饰、内墙装饰、吊顶、地面装饰、门窗安装、门套、屋面以及新材料、新工艺应用前小样。2、样板建立原则：主要材料的选用或在本项目首次使用，影响结构安全、防水性能、观感质量的分部分项工程施工工艺在本项目的首次施工，新材料、新工艺在本项的首次使用。3、样板的建立可以小样、样板间、样板块的形式建立。4、样板的施工严格按照施工方案进行，样板施工由片区专业工长负责，技术部现场指导施工，质量部过程监控。5、施工样板的工人应选用认真负责、技术水平较高的人员进行操作，施工完毕及时作好成品保护工作。6、样板施工完成后，工程部、技术部、质量部、物资部等相关部门到现场共同验收、小样分析对比、确定样板，验收合格后拍照保存原始资料。7、现场各部份严格按照样板施工。五、成品保护制度1、发放到各片区的材料、设备，各片区长负责统一管理，必须堆码整齐，使用前禁止拆除包装，物资部作现场巡视监督。2、已施工好的成品、半成品按技术部的成品保护方案进行保护，由片区长负责组织，片区工长实施，片区质检员过程监督检查，项目质量部现场巡检。3、片区工长合理安排班组作业，应充分考虑到交叉作业对成品的影响，上下道工序的必要技术间歇，对班组的技术交底中明确成品保护注意事项。六、重要物资、设备、人员、施工工序的可追溯性制度1、物资部必须做好进场物资、设备台帐，物资、设备的合格证、质保书、检测记录等资料必须齐全有效，交技术部资料员分类妥善保管。2、分包方进场，办公室应建立花名册，收集分包单位资质证书、营业执照、相关人员的上岗证、特殊工程操作证等，内容真实有效。3、片区工长做好施工日记，记录内容包括：进场的材料、分项工作试验取样、施工部位、作业人员、检验批验收、隐蔽工程验收等，每天详细记录，内容完整，每月资料员进行检查。4、检验批、隐蔽工程验收记录由片区及时填写，不得弄虚作假，由质量部审核交监理签字，再送达技术部资料员分类整理，妥善保管。5、试验记录由技术部分类整理保存，内容真实有效。6、以上各种记录均连续编号，具有可追溯性。七、质量否决制度对不合格的检验批必须进行返工、返修，重新组织验收评定。防止不合格的检验批流入下一检验批，项目质检员具有质量一票否决的权力。八、班组质量考核制度每周项目质量部主持对各分包班组进行考评一次，每月进行汇总，形成月度质量考核结果，报项目部存档。考核依据：施工方案、项目管理制度、规范等。考核人员：质量部、片区长、主管工长、片区质检员。考核表见下（砌筑、抺灰等作业班组考核下步完善）：班组施工质量考核表工种序号考核内容、扣分标准应得分数扣分原因扣减分数实得分数木工作业队一是否认真执行项目质量部、工程部、工长、质检员的工作指令，质量规章制度，每违反一次扣5分。10二是否认真阅读施工图纸、施工方案，了解细部构造及质量要求，所支设的模板截面尺寸、标高符合图纸要求。查出一次扣2分。10三是否严格按照项目要求对每道工序组织自检、互检和交接检查，对施工过程中查出的问题及时进行修改并回复报质检员，每发生一次扣3分。15四是否有按轴线控制线、标高进行施工。8五合模前承台、梁内的垃圾是否清理干净。6六是否对上道工序移交的成品如绑扎好的钢筋、预埋件、水电埋管等在施工中注意保护，对自己支好的模板注意保护。每发生一次扣除2分。6七拆除的模板在下次使用间是否进行了清理、对破损处进行了修复，钉子是否拔除。每次扣2分6八模板是否刷脱模剂，模板缝是否安装胶带，每发现一次扣2分6九模板体系中，木方间距、穿墙镙杆间距、加固钢管间距、保险扣件、双镙帽是否符合方案要求，每发现一次扣3分12十支撑体系中立杆间距、水平杆间距、剪刀撑是否符合方案要求，每发现一次扣2.5分10十一施工完成是否一次验收通过4十二施工完成后是否工完场清3十三砼施工过程中是否有人看模，是否有跑模现象。（跑模不得分）4十四合计100注：1、本考评表每周考评一次，每月综合考评汇总。2、考核分85分以上为优，考核分75分以上为良，考核分在70分以上为合格，考核分在70分以下为不合格。考核人： 考核对象：年 月 日 年 月 日班组施工质量考核表工种序号考核内容、扣分标准应得分数扣分原因扣减分数实得分数钢筋作业队一是否认真执行项目质量部、工程部、工长、质检员的工作指令，质量规章制度，每违反一次扣5分。10二是否认真阅读施工图纸、施工方案，了解细部构造及质量要求，所绑扎钢筋骨架尺寸、标高符合图纸要求。查出一次扣2.5分。10三是否严格按照项目要求对每道工序组织自检、互检和交接检查，对施工过程中查出的问题及时进行修改并回复报质检员，每发生一次扣3分。15四是否有按轴线控制线、标高进行施工。8五是否对上道工序移交的成品支设好的模板、预埋件、水电埋管等在施工中注意保护，对自己绑扎好的钢筋注意保护。每发生一次扣除2分。6六钢筋型号、规格、品种、数量、是否符合设计要求，每查出一次扣2分10七钢筋的搭接长度、锚固长度、焊接质量是否满足规范要求，每查出一次扣2分8八钢筋加工、放样是否符合设计和规范要求，每发现一次扣2分6九钢筋绑扎位置、间距、排距是否符合设计要求，绑扎点是否牢固，每发现一次扣2分8十钢筋保护层垫块是否符合设计各规范要求，每发现一次扣2分。6十一施工完成是否一次验收通过4十二钢筋施工完成后是否对墙柱坚筋进行了防污染措施，施工完成后是否工完场清6十三砼施工过程中是否有人看护钢筋。（插筋偏斜不得分）3十四合计100注：1、本考评表每周考评一次，每月综合考评汇总。2、考核分85分以上为优，考核分75分以上为良，考核分在70分以上为合格，考核分在70分以下为不合格。考核人： 考核对象：年 月 日 年 月 日班组施工质量考核表工种序号考核内容、扣分标准应得分数扣分原因扣减分数实得分数砼作业队一是否认真执行项目质量部、工程部、工长、质检员的工作指令，质量规章制度，每违反一次扣5分。10二是否认真阅读施工图纸、施工方案，了解细部构造及质量要求，所施工的砼平整度、标高符合图纸要求。查出一处扣5分。15三是否严格执行工长技术交底书，砼浇筑顺序、分层下料厚度是否满足要求，查出一处扣2分。6四是否有按轴线控制线、标高进行施工。4五是否对上道工序移交的成品支设好的模板、预埋件、水电埋管、钢筋等在施工中注意保护，查出一处扣除2分。6六砼浇筑前是否浇水湿润，操作面是否清理干净，每查出一次扣3分4七砼浇筑前，是否按要求对墙、柱进行30-50MM同标号砂浆接浆，是否对施工缝砼进行凿毛、清洗，每查出一处扣2分6八振捣器插入点、插入深度、振捣时间是否符合施工方案要求，每查出一次扣2分6九砼施工完是否工完场清4十拆除是否有麻面，麻面每处扣5分；烂根、孔洞、露筋等，每处扣10分35十一浇筑完成后是否按方案进行养护4十四合计100注：1、本考评表每周考评一次，每月综合考评汇总。2、考核分85分以上为优，考核分75分以上为良，考核分在70分以上为合格，考核分在70分以下为不合格。考核人： 考核对象：年 月 日 年 月 日九、质量管理及奖罚细则1、 各施工班组，应认真熟悉施工图纸，施工规范，弄懂、弄清技术要领，每项工序都必须向工人进行详细操作交底。2、 承包班组每完成一道工序，均应进行自检，自检合格后再通知项目部验收，如项目部查到不合格，根据不合格程度，每点处以100500元罚款。3、 如被下道工序查处上道工序不合格，影响下道工序施工的，发生的费用均由上道工序班组承担。4、 对项目部下达的质量整改通知单必须立即落实，如复查发现没有及时整改，每次处以100200元罚款。5、 基础施工无排水沟及集水井，或无专人负责抽水，导致基坑严重积水等质量隐患的，每次罚款50元。6、 基础挖土超深，不及时汇报并用松土回填，每m3处罚20元。7、 基础凿桩盲目施工（未根据设计标高）凿低每只处罚10元。8、 基础模板支撑不规范，有梁偏位、窄模弯曲等现象，每米处罚12元。由于支撑不牢固，无足够的强度、刚度及稳定性，造成严重后果，给予2000元以上的罚款。9、 基础混凝土浇捣留施工缝，每条处罚10002000元，基础混凝土未按规范平糙每平方米处罚3元。10、 回填土前，未作隐蔽工程验收及未排除地下水做回填土，每处处罚50100元。11、 混凝土剪力墙支撑模板，未按规定支撑，导致逃模，每处处罚50200元（并包括梁偏位、标高差错、窗洞误差、不垂直）。12、 在模板支撑前，未按要求对模板清理及上脱模油，处罚每平方米0.5元，混凝土拆模后导致麻面处罚每平方米1元。13、 混凝土外墙或柱，拆模后有明显接槎每米处罚30元。14、 砌筑墙体砂浆饱满度达不到85%以上， 按墙体面积每平方罚5元。15、 墙体砌筑，对未浇水湿润干砖砌每平处罚10元，砌筑时未用皮数杆每处罚10元。16、 墙体砌筑，如断砖集中使用一处，每处罚20元，留阴槎及未放拉结筋每处10元。17、 框架填充墙砌筑，不利用拉结筋（按规范间距）每道处罚10元，梁底板底砌筑不规范、不密实每米处罚15元。18、 对混凝土墙板及砖砌体实测合格率达不到90%以上，按建筑面积每平方米罚0.5元。19、 墙体组砌不统一、不正确每处罚50元。用多孔砖砌筑时上下应用统一实心砖，实砌三皮，否则每米罚5元（并包括窗台以下三皮）。20、 楼层混凝土浇捣按规范留置施工缝，如留置错误，每处罚50100元。21、 构件混凝土振捣必须密实，如发现露筋孔洞每处罚50元，发现蜂窝、缝隙、夹渣等，每处罚20元；对施工缝垃圾不清理干净及未接浆每处罚80元。22、 钢筋绑扎不规范，间距不均匀，垫块未放,每平米处罚5元。23、 钢筋配料不正确，每