彩妆项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 彩妆项目简介及立项备案申请彩妆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景随着人们对护肤的重视，化妆品行业取得了飞速发展，而随着护肤品市场的逐渐饱和，很多企业开始转战彩妆市场。我国彩妆消费还远低于国际水平，而随着人们观念的转变，彩妆产品需求也正在不断扩大。自1995年美宝莲彩妆开始进驻中国市场，这也是最早在国内设立专柜的彩妆品牌，此后随着观念的转变，彩妆逐渐被国人所接受，国内日化企业也开始进军彩妆市场。从2000年到2012年我国彩妆销售额不断上涨，且连续多年增长率超过两位数。2012年，我国美容彩妆品类产品零售额同比增长12.4%。中国的彩妆市场还尚未完全开发。目前外资品牌主要占据和开发的是高端产品，而对中低档大众消费市场涉足较少，这在无形中给国内厂家发展大众品牌带来良好的发展机遇。中国市场幅员辽阔，不同地域消费者的消费特征也不尽相同，不同年龄、职业、收入的消费群也存在差异，这给不同的彩妆品牌带来了不同的发展空间。短时间内，彩妆品牌将进一步丰富，市场表现为多品牌格局，明显领先的品牌尚未出现，但个别细分品类的领先态势已经开始出现。随着市场经济的发展和职场文化的日益国际化，已经有越来越多的中国女性开始认同将化淡妆作为一种基本礼仪，对彩妆的需求量正在持续飞速增长。彩妆作为化妆品市场发展势头迅猛的一支生力军，具有相当大的市场发展潜力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人闫xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25426.04平方米（折合约38.12亩），其中：净用地面积25426.04平方米（红线范围折合约38.12亩）。项目规划总建筑面积30765.51平方米，其中：规划建设主体工程22461.04平方米，计容建筑面积30765.51平方米；预计建筑工程投资2453.82万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为彩妆，根据市场情况，预计年产值16548.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7276.35(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2453.823419.25190.887276.351.1工程费用万元2453.823419.2510827.671.1.1建筑工程费用万元2453.822453.8225.56%1.1.2设备购置及安装费万元3419.253419.2535.61%1.2工程建设其他费用万元1403.281403.2814.62%1.2.1无形资产万元684.01684.011.3预备费万元719.27719.271.3.1基本预备费万元293.80293.801.3.2涨价预备费万元425.47425.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元7276.357276.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2324.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10827.674595.278710.5010827.6710827.6710827.671.1应收账款万元3248.301461.742273.813248.303248.303248.301.2存货万元4872.452192.603410.724872.454872.454872.451.2.1原辅材料万元1461.73657.781023.211461.731461.731461.731.2.2燃料动力万元73.0932.8951.1673.0973.0973.091.2.3在产品万元2241.331008.601568.932241.332241.332241.331.2.4产成品万元1096.30493.34767.411096.301096.301096.301.3现金万元2706.921218.111894.842706.922706.922706.922流动负债万元8502.723826.225951.908502.728502.728502.722.1应付账款万元8502.723826.225951.908502.728502.728502.723流动资金万元2324.951046.231627.462324.952324.952324.954铺底流动资金万元774.98348.74542.49774.98774.98774.983、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9601.30万元，其中：固定资产投资7276.35万元，占项目总投资的75.79%；流动资金2324.95万元，占项目总投资的24.21%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2453.82万元，占项目总投资的25.56%；设备购置费3419.25万元，占项目总投资的35.61%；其它投资1403.28万元，占项目总投资的14.62%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7276.35+2324.95=9601.30（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9601.30131.95%131.95%100.00%2项目建设投资万元7276.35100.00%100.00%75.79%2.1工程费用万元5873.0780.71%80.71%61.17%2.1.1建筑工程费万元2453.8233.72%33.72%25.56%2.1.2设备购置及安装费万元3419.2546.99%46.99%35.61%2.2工程建设其他费用万元684.019.40%9.40%7.12%2.2.1无形资产万元684.019.40%9.40%7.12%2.3预备费万元719.279.89%9.89%7.49%2.3.1基本预备费万元293.804.04%4.04%3.06%2.3.2涨价预备费万元425.475.85%5.85%4.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7276.35100.00%100.00%75.79%5建设期间费用万元6流动资金万元2324.9531.95%31.95%24.21%7铺底流动资金万元774.9810.65%10.65%8.07%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.36%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率6.86%，固定资产投资强度190.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12648.0612648.0622461.0422461.041970.611.1主要生产车间7588.847588.8413476.6213476.621221.781.2辅助生产车间4047.384047.387187.537187.53630.601.3其他生产车间1011.841011.841302.741302.74118.242仓储工程2683.462683.465397.915397.91344.422.1成品贮存670.87670.871349.481349.4886.112.2原料仓储1395.401395.402806.912806.91179.102.3辅助材料仓库617.20617.201241.521241.5279.223供配电工程143.12143.12143.12143.1210.273.1供配电室143.12143.12143.12143.1210.274给排水工程164.59164.59164.59164.599.194.1给排水164.59164.59164.59164.599.195服务性工程1699.531699.531699.531699.53108.445.1办公用房841.24841.24841.24841.2457.175.2生活服务858.29858.29858.29858.2959.806消防及环保工程479.45479.45479.45479.4534.426.1消防环保工程479.45479.45479.45479.4534.427项目总图工程71.5671.5671.5671.56-80.357.1场地及道路硬化4852.581054.921054.927.2场区围墙1054.924852.584852.587.3安全保卫室71.5671.5671.5671.568绿化工程1623.3556.82合计17889.7630765.5130765.512453.82（四）设备方案项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费3419.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量417570.31千瓦时，折合51.32吨标准煤。2、项目年总用水量7102.95立方米，折合0.61吨标准煤。3、“彩妆项目投资建设项目”，年用电量417570.31千瓦时，年总用水量7102.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）51.93吨标准煤/年。达产年综合节能量14.65吨标准煤/年，项目总节能率27.18%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济新区发展规划，符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“彩妆项目”主要从事彩妆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性彩妆项目选址于某某经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济新区环境保护规划