文件控制流程.xls

文件编号 TG Q ZY 021 2013 题目 文件控制程序流程图修改号 版码0 A页码 发布单位工程部发布日期 编制日期审核日期批准日期 文文件件类类型型总总经经理理管管理理者者代代表表质质量量保保密密部部研研发发部部生生产产部部市市场场部部行行政政人人事事部部 质质量量 手手册册 程程序序 文文件件 技技术术 文文件件 审核 Y 修改 提出 文件制订 修改 提出 N 文件编制 修改 文件收集归档 文件发放 记录 Y 文件回收 记录 文件编制 修改 N 文件修订申请 文件回收 记录 Y N N 作废申请 销毁 作废申请 销毁 文件编制 修改 主管审核 Y N Y 文件回收 记录 作废申请 N 文件发放 记录 文件收集归档 文件发放 记录 文件收集归档 审批 审批 审批 审批 Y N N Y N N Y Y 审批 N Y 销毁 技技术术 文文件件 审批 N Y 文件编号 题目 文件控制程序流程图修改号 版码0 A页码 发布单位工程部发布日期 编制日期审核日期批准日期 文文件件类类型型总总经经理理管管理理者者代代表表质质量量保保密密部部研研发发部部生生产产部部市市场场部部行行政政人人事事部部 外外来来 质质量量 文文件件 外 来 质 量 文 件 文件收集归档 文件发放 记录 文件回收 记录 文件保存 文件编号 题目 记录控制程序流程图修改号 版码0 A页码 发布单位工程部发布日期 编制日期审核日期批准日期 业业务务部部工工程程部部开开发发部部行行政政部部品品管管部部生生产产部部生生产产车车间间采采购购部部仓仓库库 记 录 表 格 编 制 记录表格 收集归档订 购 主管审核 入 仓 使 用 部 门 领 用 制定保存期限 Y 使 用 部 门 整 理 每 月 长期保存 整 理 筛 选 销 毁 Y 使 用 部 门 填 写 使 用 部 门 保 存 短 期 文件编号 题目 设计开发控制程序流程图修改号 版码0 A页码 发布单位工程部发布日期 编制日期审核日期批准日期 顾顾客客总总经经理理业业务务部部工工程程部部开开发发部部品品管管部部采采购购部部生生产产部部生生产产车车间间仓仓库库 编制任务单 Y N 信息收集 策划 市场调研 审批 项目建议书 信息收集 设计计划书 顾客需求 设 计 评 审 技术文件 图 纸 检验标准编 样板制作 办理入仓 样板 检测 Y N 资料收集 整理 新产品评审 Y 样板送出 确认 N 下订购单 Y 签订合同 签订合同 合 同 评 审 合同修正 N N Y 工艺文件修正 编制生产计划 小批量试产 Y 检验 N 文件控制程序 工艺跟踪 正式量产 Y 检验 办理入仓 出 货 信息反馈 N Y N Y 入档保存 文件编号 题目 采购控制程序流程图修改号 版码0 A页码 发布单位工程部发布日期 编制日期审核日期批准日期 总总经经理理业业务务部部工工程程部部开开发发部部品品管管部部采采购购部部生生产产部部生生产产车车间间仓仓库库 分 析 改 进 售后服务 审批 开发供应商检验标准编制 技术资源提供 审核 登记备案 Y N 通知送样 检验 N 审核 Y Y 登记入册 询价 收集整理 编制生产计划 采购计划 Y N N 审核 小批量订购 Y N 进货 检验 待检区 报检 办理入仓 Y N 小批量试用 审核 改进通知 Y 供 应 商 评 审 暂停供货 N 通知整改 进行整改 过程跟踪 入合格名册 批量采购 编制生产计划 检验标准制定 Y N 供应商筛选 信息反馈 原材料 外加工件 检验标准制定 待检区 报检 待检区 检验 信息反馈 Y 文件编号 题目 生产和服务提供程序流程图修改号 版码0 A页码 发布单位工程部发布日期 编制日期审核日期批准日期 顾顾客客董董事事长长总总经经理理业业务务部部工工程程部部品品管管部部采采购购部部生生产产部部生生产产车车间间仓仓库库 进货 检验 办理入仓 投产使用质量跟踪 Y 编制生产计划 审批 编制采购计划 审批 YN 订购原材料 Y 待检区 报检来料 检验 退货 特采 审批 物料跟踪 办理入仓 信息反馈 Y Y N N 物料领用 首件试制 技术资源提供 生产进度跟踪 首件 检验 正式量产 Y N 工艺跟踪 改进 过程 检验 返修 包装 Y N 最终 检验 办理入仓 出 客户 检验 Y N 签订合同 审核 Y N 自检 互检 Y N N Y 生生产产计计划划实实施施 生产进度跟踪 整理记录 签订合同制定合同 N 编制出货计划 审批 Y N 检验标准编制 技术资源提供 标识 标识 批量采购N 文件编号 题目 不合格品控制程序流程图修改号 版码0 A页码 发布单位工程部发布日期 编制日期审核日期批准日期 不不合合格格品品类类别别总总经经理理行行政政部部业业务务部部工工程程部部生生产产部部检检验验员员品品管管部部生生产产车车间间采采购购部部仓仓库库 出 售后服 分 整理 信息反 出 自检 互检 Y 原材料 不合格 待 报检 来料 检验 编制检验标准 特采 审批 办理入仓 标识 N 退货通知 车间领用 质量跟踪 办理退货 物料跟踪 不合格区Y N 过程 不合格 零部件 转下工序 过程 检验 生 N Y 标识 Y N 标识 Y 降级 审批 N 销毁 报废 审批 N N Y 成品 最终 检验 执行纠正 预防措施 填写纠正预防措 施报告 最终 不合格 报检 办理入仓 N 降级 审核 N 报废 审批 N N 分 析 改 进 返修 标识 Y 文件编号 题目 不合格品控制程序流程图修改号 版码0 A页码 发布单位工程部发布日期 编制日期审核日期批准日期 不不合合格格类类别别顾顾客客总总经经理理业业务务部部工工程程部部生生产产部部品品管管部部开开发发部部生生产产车车间间采采购购部部仓仓库库 分析是否产品质量原因 NY 售后服务 出货 返修Y 执行纠正 预防措施 填写纠正预防措 施报告 标识 Y 销毁 Y 分 析 改 进 时发现 不合格 已交付和 使用时的产品 顾客投诉信息收集整理 原因调查 制定处理方案 审批 与顾客协商处理 N Y 编写调查报告 协商提供服务 编写处理 结果报告 分 析 改 进 顾客 认可 Y N 与顾客沟通 降级 审批 YN 标识 最终 检验 最终 不合格 降级 审核 报废 审批 文件编号 题目 人力资源控制程序流程图修改号 版码0 A页码 发布单位工程部发布日期 编制日期审核日期批准日期 董董事事长长总总经经理理财财务务部部行行政政部部业业务务部部工工程程部部开开发发部部生生产产部部采采购购部部品品管管部部仓仓库库 人员需求 审批 Y N 人员需求 填写用人申请表 编制岗位要求 考核 审核 填写用人申请表 审批 N Y 内部调整 外部招聘 内部调整 Y N 总经理及财务主管 面试 辞退 N Y Y N 职员面试 部门 主管 面试 N Y 培训 考核 聘用 N Y 编制招聘计划 文件编号 题目 与顾客有关的过程控制程序流程图修改号 版码0 A页码 发布单位工程部发布日期 编制日期审核日期批准日期 顾顾客客董董事事长长总总经经理理业业务务部部行行政政部部工工程程部部开开发发部部生生产产部部采采购购部部品品管管部部仓仓库库 聘用 登记入册 编制培训计划 审批 年度培训 记录存档 考核 Y N Y N 审批 Y 签订意向合同 签订意向合同 编制合同 N 合 同 评 审 分类 非非定定型型 编制出货计划 定定型型 品品 编制生产计划 审核 审批 Y N N Y 物料采购 办理入仓 来料 检验 Y N 合同修正审批 签订合同 签订合同N Y N 顾客沟通 信息反馈 信息收集整理 编制出货计划 审批 Y 编制生产计划 审核 N Y 物料采购 办理入仓 来料 检验 Y Y N Y 聘用 文件编号 题目 管理评审控制程序流程图修改号 版码0 A页码 发布单位工程部发布日期 编制日期审核日期批准日期 董董事事长长总总经经理理管管理理者者代代表表业业务务部部行行政政部部工工程程部部开开发发部部品品管管部部生生产产部部采采购购部部生生产产车车间间 评审会议准备 评 审 报 告 审 核 Y N N 合同修正 审批 签订合同 签订合同 N Y 顾客沟通更改需求 信息收集整理 合 同 更 改 评 审 编制出货计划 审批 编制生产计划 审核 N Y 物料采购 办理入仓 来料 检验 Y NY N Y N 编制管理 评审计划 审核 审批 编 写 评 审 报 告 评审计划下达 N Y 评审会议主持 召 开 评 审 会 议 发 现 调 整 改 进 机 会 会议记录整理 编写 不合格 项及纠正预防 措施报告 跟踪验证 执 行 纠 正 预 防 措 施 审核 Y N NN 物料采购 来料 检验 文件编号 题目 内部审核控制程序流程图修改号 版码0 A页码 发布单位工程部发布日期 编制日期审核日期批准日期 总总经经理理管管理理者者代代表表审审核核小小组组业业务务部部行行政政部部工工程程部部开开发发部部品品管管部部生生产产部部采采购购部部生生产产车车间间 任命审核组长 Y N 审核审批 Y 寻 找 调 整 改 进 机 会 Y 编制内审计划 审批 执行内审程序 组建审核小组 审核准备 查阅文件资料 编写检查表 首 次 会 议 现 场 审 核 开具不合格报告 末 次 会 议 编制内审报告 发放内审报告 责任部门制定纠正预防措施 审批 N 跟踪验证NN 文件编号 题目 纠正预防措施控制程序流程图修改号 版码0 A页码 发布单位工程部发布日期 编制日期审核日期批准日期 董董事事长长总总经经理理管管理理者者代代表表业业务务部部行行政政部部工工程程部部开开发发部部品品管管部部生生产产部部采采购购部部生生产产车车间间 寻 找 调 整 改 进 机 会 记录存档 分类 跟踪 验证 Y N Y 责任部门实施纠正预防措施 跟踪 验证 N Y 记录存档 不 合 格 原 因 分 析原因分析 审批 只 影 Y 制定纠正 预防措施 审批 N Y 制 定 纠 正 预 防 措 施 审批 审批 N Y 纠 正 预 防 措 施 实 施 Y N N 寻 找 调 整 改 进 机 会 寻 找 调 整 改 进 机 会 审批 文件编号 题目 监视和测量装置的控制程序流程图修改号 版码0 A页码 发布单位工程部发布日期 编制日期审核日期批准日期 总总经经理理工工程程部部品品管管部部行行政政部部开开发发部部业业务务部部生生产产部部采采购购部部生生产产车车间间 监控策划 编制申购计划 审批 Y N 采购 验收 办理退货 Y N 登记建档 校准 标识 设备分发 设 备 领 用 设 备 使 用 保 管 寻 找 调 整 改 进 机 会 文件编号 题目 产品标识和可追溯性的控制程序流程图修改号 版码0 A页码 发布单位工程部发布日期 编制日期审核日期批准日期 类类别别顾顾客客业业务务部部采采购购部部开开发发部部工工程程部部品品管管部部生生产产部部生生产产车车间间仓仓库库 提供样板 Y N 使 用 过 程 中 失 准 鉴定 报废申请 审批 维修申请 报废 Y NY N 发外维修 记录 验收 Y N 周期校准 顾顾客客 样样板板 接收样板 资料收集 记录整理 标识 测试 资料记录 标识 办理入仓 原原材材料料 样样板板 提供样板 接收样板 标识 来料 检验 审核 确认 标识 资料记录 原原材材料料 原材料 原材料 采购订单 待检区 进货 检验 特采 审批 物料跟踪 N 标识 保密措施 入档保存 文件编号 题目 产品标识和可追溯性的控制程序流程图修改号 版码0 A页码 发布单位工程部发布日期 编制日期审核日期批准日期 类类别别顾顾客客业业务务部部采采购购部部开开发发部部工工程程部部品品管管部部生生产产部部生生产产车车间间仓仓库库 报检 办理入仓 标识 Y N 信息反馈 退货 Y 标识 不合格区 生生产产 过过程程 零部件 生产加工 过程 检验 标识 返修 降级 审批 N Y自检 互检 标识 Y N Y 转下工序 N 最最终终 产产品品 成品 最终 检验 标识 Y N 返修 报检 办理入仓 出货准备 标识 客户 验货 出货 Y N 标识 退货 原原材材料料 进货 检验 特采 审批 物料跟踪 文件编号 题目 进货检验控制流程图修改号 版码0 A页码 发布单位工程部发布日期 编制日期审核日期批准日期 供供应应商商仓仓库库采采购购部部生生产产部部生生产产车车间间检检验验员员 IQCIQC 品品管管部部工工程程部部 Y N 审核 确认 原材料待检区 报检 标识 标识 办理入仓 合格区 不合格区 编制检验标准 特采 审批 Y N 文件编号 题目 过程检验控制流程图修改号 版码0 A页码 发布单位工程部发布日期 编制日期审核日期批准日期 下下工工序序生生产产车车间间生生产产部部检检验验员员 IPQCIPQC 品品管管部部工工程程部部 Y N 信息反馈退货通知 办理退货 材料跟踪 零部件 材料 确认 物料领用 首件试制 首件 确认 正式量产 自检 互检 N Y Y N 标识 编制检验标准 文件编号 题目 最终检验控制程序流程图修改号 版码0 A页码 发布单位工程部发布日期 编制日期审核日期批准日期 顾顾客客业业务务部部生生产产车车间间生生产产部部检检验验员员 QAQA 品品管管部部采采购购部部仓仓库库 N 最终 检验 返修 专检 报检 Y N 过程 检验 N Y 标识合格区 降级 审批 N Y 物料领用 质量跟踪 标识 报废申请 报废程序 纠 正 预 防 措 施 成品 报检 紧急 放行 返修 办理入仓 Y Y N 质量跟踪 信息反馈 不合格区 自检 互检 Y 文件编号 题目 修改号 版码0 A页码 发布单位工程部发布日期 编制日期审核日期批准日期 类类别别顾顾客客业业务务部部采采购购部部开开发发部部工工程程部部品品管管部部生生产产部部生生产产车车间间仓仓库库 出货准备 合格区 客户 验货 N Y 出货 售后服务 信息反馈 信息收集记录 分 析 改 进 标识 标识 Y 1 1 使使用用部部门门 N 主管 Y 文件使用 文件管理 评审 文件使用 文件管理 文件修订申请 评审 N 文件使用 文件管理 文件修订申请 评审 N 文件编号 TG Q ZY 021 2013 文件修订申请 文件使用 文件管理 文件修订申请 评审 N 2 2 使使用用部部门门 文件使用 文件管理 文件编号 外 来 质 量 文 件 1 1 N N 文件编号 1 1 文件编号 1 1 供供应应商商外外协协厂厂 送样 报价 N 原材料 外加工件 原材料 外加工件 文件编号 进行整改 原材料 外加工件 1 1 供供应应商商外外协协厂厂 原材料 外加工件 文件编号 1 1 供供应应商商外外协协厂厂 原材料 外加工件 文件编号 1 1 文件编号 1 1 生生产产车车间间 人员需求 填写用人申请表 内部调整 N Y 文件编号 职员面试 培训 考核 聘用 1 1 生生产产车车间间 生产计划实施 生产计划实施 聘用 文件编号 年度培训 考核 1 1 仓仓库库 生产计划实施 文件编号 评 审 报 告 审 核 编 写 评 审 报 告 召 开 评 审 会