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深圳市正大盛印刷包装有限公司Document Number:文件编号: WI-FA-002-ARev#:修订版本号: AIssue#:生效日期：2009-05-02Page of： 第1页共3页Document Title:文件名称:供应商扣款作业指引Rev#版次Ecn#更改日期Change Out Line更改之摘要A2009-05-02首次发行 Made By制 订Reviewed By审 核Approved By核 准 程序文件 作业指导书文件编号WI-FA-002-A文件名称：供应商扣款作业指引版 本A页 码3 OF 31.0 目的有效管制供应商、加工商，使之能保证按期、按质、按量供应本公司之物料、加工品。2.0 范围本公司所有购买件之供应商和外发加工之加工商。3.0 权责3.1 采购部负责对所有采购件的扣款作业的执行。3.2 生产部负责对挑选、返工数据、工时的提供。3.3 财务部负责对所扣供应商金额审核。3.4 总经理对扣款单的核准。4.0内容4.1来料: 采购物料、物品来料检验不合格品，由IQC填写来料检验报告，并注明不良率，参照不合格管理程序执行。4.1.1 退货:直接退货,不予办理入库手续。4.1.2 挑选使用:由本公司生产线代为挑选,但转加工时,良品入库使用,不良品退供应商.由采购部采购员根据来料检验报告,填写全选返工报告交生产部填写不良数量及挑选所耗工时，并由生产部交品质部复核，财务审核，确认后返回采购部执行相关扣款及结案处理。 4.1.3降级使用:可以接受,但需扣款使用。4.1.4返工使用: 经加工(返工)后可以使用,此需扣款使用.此由采购部根据来料异常报告,(如外发由外发跟单员)填写全检返工报告交生产部填写返工所耗的物资、人力产品的损耗等损失。由生产部交品质部复核，财务部审核，确认后返回采购部,(外发组由外发跟单员),进行扣款及结案处理。4.2 制程异常制程中出现的品质异常，由生产部及时知会PQC，由品质部开出品质异常反馈单经部门主管及相关单位责任人及主管签名确认后，连同不良品样及标签交采购部进行处理。具体扣款及处理方式同4.1内容。4.3 停工待料:未按本公司交期交货,造成生产线停工待料.具体的扣款方式见附表.4.4 材料扣款由采购员提出,经部门经(副)理复核,财务部审核，总经理核准。外发由外发组提出,采购部经(副)理复核,财务部审核，总经理核准，经核准后的扣款通知单由采购部统一发放,一联对帐员扣款,一联财务留底备查,一联供应商管理员结案归档。5.0附件供应商物料不良扣款基准6.0 记录与表格供应商扣款通知单（CG-R-009）(附件)供应商物料不良扣款基准序号品名计 算 方 式扣款基准备注1全检累计工时*单价/小时8元/小时2返工(工时+制造费用)单位工时+实际制造费用3产品损耗（产品总价值）产
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