职业健康质量标准化考核表.xls

179 附表A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 一 组 织 机 构 和 规 章 制 度 建 设 18 落 实 责 任 1 必须落实职业危害防治主体责任 建立 健全职业危害防治领导机构 并明确职责 职业危害防治领导机构由法定代表人 或实际控制人 管理人员代表 相关职 能部门以及工会代表组成 2查阅资料 未明确法定代表人 或实 际控制人 为第一责任人 的 不得分 未成立职业 危害防治领导机构的 不 得分 职责不明确的 扣 1分 机构组成人员不符 合规定的 扣1分 虽设 立职业危害防治领导机构 但是没有正常开展工作 的 扣1分 机 构 设 置 2 必须设置专职职业危害防治管理机构 负责本单位职业危害日常管理工作 2查阅资料 未设置专职职业危害防治 管理机构 不得分 机构 办公场所 人员 经费和 各项保障不落实的 不得 分 职业危害日常管理工 作不到位的 扣0 5分 人 员 配 备 3 必须配备专职专业的职业危害防治管理 人员 对本单位职业危害防治工作进行日 常管理 90万吨 年 含 以下的矿井不 少于3名 90万吨 年以上300万吨 年以 下矿井不少于 名 300万吨 年 含 以 上矿井不少于 名 2 查阅资料 现场检查 未配备专职专业职业危害 防治管理人员的 不得分 虽配备专职专业职业危 害防治管理人员但职责不 明确的 扣0 5分 专业 职业危害防治管理人员数 量未达到要求的 每缺1 人 扣1分 规 章 制 度 4 必须根据晋煤劳发 2011 1499号文件要 求 结合本单位实际情况建立健全相应的 职业危害防治管理规章制度 且必须以文 件形式印发 2查阅资料 没有建立相应职业危害防 治管理规章制度的 不得 分 缺1项制度扣0 2分 制度内容不完善的 每1 项扣0 1分 制度未能及 时修订的 扣0 5分 规 划 方 案 5 必须制定职业危害防治规划 年度职业 危害防治计划和实施方案 年度职业危害 防治计划应包括目标 措施 考核指标 保障条件等内容 实施方案应包括时间 进度 实施步骤 技术要求 考核内容 验收方法等内容 1查阅资料 没有职业危害防治规划的 不得分 没有职业危害防 治计划的 扣0 5分 相 关要素不全的 每缺1项 扣0 1分 没有职业危害 防治实施方案的 扣0 5 分 相关要素不全的 每 缺1项扣0 1分 目 标 责 任 考 核 6 在制定生产经营规划时 必须将职业危 害防治工作纳入目标管理责任制中 并将 目标管理责任层层分解到位 确保相关部 门和机构都有相应的职责 任务 目标 进度和考核指标 1查阅资料 总体目标管理责任中没有 涉及职业危害防治工作内 容的 不得分 相关部门 和机构考核目标责任不明 确的 扣0 5分 180 附表A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 一 组 织 机 构 和 规 章 制 度 建 设 18 经 费 保 障 7 必须提供足够的职业危害防治专项经费 包括体检 职业病诊断 康复疗养 监 测评价 仪器设备 防护设备设施 培训 等经费 并确保专款专用 3查阅资料 未按照规定足额提取职业 危害防治经费的 不得分 未做到专款专用的 扣 1分 提取经费不能满足 职业危害防治工作需要的 扣2分 职 业 卫 生 档 案 8 必须按照相关规定建立健全职业卫生档 案及从业人员职业健康监护档案 指定专 职人员进行管理 2查阅资料 未建立职业卫生档案的 不得分 建立档案 缺少 档案管理相关规定的 扣 1分 没有指定专职人员 负责管理的 扣0 5分 职业卫生档案缺项的 缺 一项内容扣0 1分 社 会 保 险 9 必须为从业人员缴纳工伤保险费和井下 意外伤害保险费 并参加养老 医疗 失 业等社会保险 1查阅资料 应参加险种有一种未参加 不得分 未及时缴费 每险种扣0 5分 每险种 少参加或少缴费1人扣 0 05分 岗 位 操 作 规 程 10 制定的岗位操作规程必须包括相应的 职业危害防治内容 1查阅资料 岗位操作规程不包括相应 的职业危害防护内容的 扣1分 涵盖面不全的 缺1个岗位扣0 1分 工 作 时 间 11 必须对不同职业危害作业场所的工作 时间作出明确的规定 1查阅资料 未作出规定 不得分 缺 类场所扣0 2分 二二 建 设 项 目 职 业 卫 生 三 同 时 9 预 评 价 1 煤矿建设项目在可行性论证阶段 必须 委托经省煤炭厅备案的职业卫生技术服务 机构进行职业危害预评价 并编制预评价 报告 由省煤炭厅作出审核决定 3查阅资料 未取得预评价审核批复文 件 新矿井 不得分 老矿井 在2012年1月1 日之后进行改建 扩建 技术改造 技术引进的 不得分 其它 老矿井 得3分 所委托机构未经 省煤炭厅备案的 不得分 设 计 专 篇 2 煤矿建设项目在初步设计阶段 必须委 托具有资质的设计单位编制职业病防护设 施设计专篇 由省煤炭厅作出审查决定 3查阅资料 未取得职业病防护设施设 计审查批复文件的 新 矿井 不得分 老矿井 在2012年1月1日之后进 行改建 扩建 技术改造 技术引进的 不得分 其它 老矿井 得3分 所委托机构未经省煤炭厅 备案的 不得分 181 附表A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 二 建 设 项 目 职 业 卫 生 三 同 时 9 竣 工 验 收 3 煤矿建设项目竣工验收前 必须在试运 行阶段委托经省煤炭厅备案的职业卫生技 术服务机构对建设项目进行职业危害控制 效果评价 向省煤炭厅申请职业病防护设 施竣工验收 由省煤炭厅组织竣工验收 3查阅资料 未取得职业病防护设施竣 工验收批复文件 新矿 井 不得分 老矿井 在2012年1月1日之后进行 改建 扩建 技术改造 技术引进的 不得分 其 它 老矿井 得3分 所 委托机构未经省煤炭厅备 案的 不得分 三 基 本 卫 生 设 施 3 浴 室 1 煤矿企业必须设置集中浴室 集中浴室 由更衣间 浴室和管理间组成 浴室供水 应保证用水卫生 淋浴器的数量应根据井 下作业的人数确定 能够满足同一时间最 大升井人员的洗浴需要 1现场检查 未设置集中浴室的 不得 分 浴室内淋浴器数量不 能满足需要的 扣0 5分 更衣柜的设置不符合要求 的 扣0 5分 洗 衣 房 2 煤矿企业必须设置洗衣房和工作服烘干 设施 其工作能力至少能够满足一个工作 班下井人员工作服清洗和烘干需要 1现场检查 未设置洗衣房和工作服烘 干设施的 不得分 洗 衣房和烘干设施不能满足 需要的 扣0 5分 餐 厅 3 煤矿企业必须设置职工就餐场所 满足 工作期间就餐需要 1现场检查 未设置职工就餐场所的 不得分 不能满足工作期 间就餐需要的 扣0 5分 四 工 作 场 所 管 理 13 危 害 因 素 1 作业场所职业危害因素的强度或者浓度 应符合有关职业卫生标准 12 查阅资料 现场检查 煤矿作业场所职业危害 因素1个作业点中有1种不 达标的 新矿井 扣1 分 老矿井 在2012年 1月1日之后进行改建 扩 建 技术改造 技术引进 的 扣1分 其它 老矿 井 扣1 5分 扣完为止 工 艺 布 局 2 应通过优化生产布局和工艺流程 使有 害作业与无害作业分开 尽量减少接触职 业危害的人数和接触时间 1现场检查 生产布局和工艺流程不合 理的 不得分 没有将有 害作业与无害作业分开的 不得分 182 附表A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 五 工 作 场 所 职 业 危 害 因 素 监 检 测 9 日 常 监 测 1 必须设置专职职业危害因素监测人员 配备足够的监测仪器设备 按照有关规定 对作业场所职业危害因素进行日常监测 监测人员按特种作业人员管理 持特种作 业操作资格证上岗 4 查阅资料 现场检查 没有专职监测人员的 不 得分 监测人员未持证上 岗的 每1人扣0 5分 未 配备足够的监测设备的 不得分 未开展职业危害 因素日常监测的 不得分 虽开展日常监测 但监 测项目不符合规定要求的 每缺1项扣1分 检 测 评 价 2 煤矿企业应委托经省煤炭厅备案的职业 卫生技术服务机构 每年对作业场所职业 危害因素进行一次检测评价 并根据检测 评价报告中存在的问题落实整改措施 5查阅资料 未委托职业卫生技术服务 机构进行职业危害因素检 测的 不得分 未按周期 检测评价的 扣3分 检 测项目不全 结果不真实 的 扣2分 检则后未落 实整改措施的 扣3分 委托单位未经省煤炭厅备 案的 不得分 六 履 行 告 知 义 务 6 公 告 1 必须在醒目位置设置公告栏 公布有关 职业病防治的规章制度 操作规程 职业 危害事故应急救援措施和工作场所职业危 害因素监 检 测结果 2现场检查 未在醒目位置公布有关职 业病防治规章制度 操作 规程 职业危害事故 应 急救援措施和工作场所职 业危害因素监 检 测结 果的 不得分 公布不全 的 缺1项扣0 5分 告 知 2 必须强化劳动用工管理 切实履行告知 义务 与从业人员签订劳动合同时 应将 作业过程中可能产生的职业危害及其后果 防护措施和相关待遇等如实告知从业人 员 并在劳动合同中载明 不得隐瞒或者 欺骗 职业危害告知率必须达到100 2 查阅资料 现场检查 随机抽查10名从业人员 发现1人没有签订劳动合 同的 扣0 5分 合同中 未载明职业病防护相关条 款的 扣0 2分 职业危 害告知率达不到100 的 不得分 警 示 标 识 3 对产生职业危害的作业场所 必须在其 醒目位置设置警示标识和中文警示说明 警示说明应当载明产生职业危害的种类 后果 预防以及应急救治措施等内容 警 示标识设置率达到95 以上 2现场检查 未在醒目位置设置警示标 识和中文警示说明的 不 得分 警示说明内容不全 的 缺1项扣0 2分 警示 标识设置率达不到95 不得分 183 附表A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 七 职 业 卫 生 培 训 4 管 理 人 员 1 煤矿企业主要负责人 管理人员必须按 照规定接受职业卫生培训 2 查阅资料 现场检查 煤矿企业主要负责人未按 照规定接受职业卫生培训 的 不得分 发现一类人 员未接受培训的 扣0 5 分 从 业 人 员 2 必须对上岗前 在岗期间的从业人员进 行职业卫生培训 上岗前培训时间不少于 4学时 在岗期间培训时间每年不少于2学 时 职业卫生培训率达到95 以上 2 查阅资料 现场检查 未对从业人员进行上岗前 及在岗期间职业卫生培训 的 培训时间不足的 培 训率达不到95 以上的 不得分 培训的内容没有 针对性的 扣1分 培训 没有相关记录或证明材料 的 扣1分 现场检查5名 从业人员 每发现1名没 有掌握培训内容的 扣 0 2分 八 防 护 设 施 和 个 体 防 护 用 品 9 防 护 设 施 1 必须设置和配备完善的职业病防护设施 建立职业病防护设施运行台账 并进行 经常性的维护 检修 定期检测其性能和 效果 确保其处于正常状态 不得擅自拆 除或者停止使用 维护 检修和定期检测 要做好记录 5 查阅资料 现场检查 擅自拆除或者停止使用职 业病防护设施的 不得分 1个岗位未配备职业病 防护设施或配备不正确的 扣1分 未建立职业病 防护设施台账的 扣1分 台账不齐全的 扣0 5 分 未进行经常性的维护 检修以及定期检测其性 能和效果的 扣3分 维 护 检修和定期检测没有 记录的 缺1次扣1分 记 录不完整的 扣0 5分 个 体 防 护 2 必须建立健全个体防护用品配备 发放 和使用等管理制度 严格按照 煤矿职业 安全卫生个体防护用品配备标准 AQ1051 规定 为接触职业危害的从业人 员配备和发放符合要求的个体防护用品 并做好记录 同时指导和督促从业人员正 确使用个体防护用品 4 查阅资料 现场检查 未执行AQ1051的 不得分 执行AQ1051不全面的 每缺1项 扣0 5分 未建 立个体防护用品配备 发 放和使用等管理制度的 扣2分 现场抽查10个岗 位 每个岗位抽查1人 检查是否按标准配备个体 防护用品 个体防护用品 是否合格有效 其中1人1 项不合格扣0 5分 现场 发现未使用个体防护用品 发现1人扣0 5分 无个 体防护用品发放登记记录 的 扣2分 记录不完整 不清楚的 扣0 5分 184 附表A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 九 职 业 健 康 监 护 9 岗 前 职 业 健 康 检 查 1 必须按照有关规定组织新从业人员和转 岗人员进行上岗前职业健康检查 不得以 普通健康检查代替岗前职业健康体检 不 应安排未经上岗前职业健康检查和有职业 禁忌的从业人员从事接触职业危害的作业 上岗前职业健康检查率必须达到100 2查阅资料 未按照规定安排新从业人 员和转岗人员进行上岗前 职业健康检查的 不得分 健康检查机构无资质的 不得分 必检项目不齐 全 不得分 检查率达不 到100 的 不得分 在 岗 期 间 职 业 健 康 检 查 2 必须按照有关规定组织在岗期间的职业 健康检查 并将检查结果书面告知从业人 员 对接触职业危害的从业人员 职业健 康检查的时间 检查项目 检查周期 检 查结果 检查费用按国家有关规定执行 不得以普通健康检查代替在岗期间职业健 康体检 在岗期间职业健康检查率必须达 到95 以上 对在职业健康检查中发现有 与所从事职业相关的健康损害的从业人员 应当调离原工作岗位 并妥善安置 2 查阅资料 现场检查 未按照规定组织在岗期间 职业健康检查的 不得分 健康检查机构无资质的 不得分 必检项目不齐 全 不得分 检查周期不 符合规定的 不得分 未 将检查结果书面告知从业 人员的 扣1分 发现1名 从业人员未进行在岗健康 检查的 扣0 5分 检查 率达不到95 以上的 不 得分 发现有与所从事职 业相关的健康损害的从业 人员 未调离原工作岗位 发现1人 扣1分 离 岗 时 职 业 健 康 检 查 3 必须按照有关规定做好准备解除合同 调离或脱离作业岗位人员的离岗职业健康 检查 并将检查结果书面告知从业人员 对未进行离岗时职业健康检查的从业人员 不应解除或者终止与其签订的劳动合同 离岗时职业健康检查率必须达到100 2 查阅资料 现场检查 未按照规定做好离岗时职 业健康检查的 不得分 健康检查机构无资质的 不得分 必检项目不齐全 不得分 检查率达不到 100 的 不得分 未将检 查结果书面告知从业人员 的 扣1分 应 急 职 业 健 康 检 查 4 对遭受或可能遭受急性职业危害的从业 人员进行健康检查和医学观察 1查阅资料 未对遭受或可能遭受急性 职业危害的从业人员进行 健康检查和医学观察的 不得分 185 附表A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 九 职 业 健 康 监 护 9 职 业 健 康 监 护 档 案 5 必须建立符合要求的职业健康监护档案 并按照规定的期限妥善保存 从业人员 离开企业时如有要求 应如实 无偿为从 业人员提供职业健康监护档案复印件 并 在所提供的复印件上签章 1查阅资料 未建立职业健康监护档案 的 不得分 档案项目内 容不全的 缺1项扣0 1分 未对为从业人员提供职 业健康监护档案复印件作 出相关管理规定的 扣 0 5分 离岗人员要求提 供职业健康监护档案复印 件而未能提供的 不得分 有1名从业人员投诉得 不到职业健康监护档案复 印件 经查实的 不得分 特 殊 人 群 保 护 6 不应安排未成年工从事职业危害作业 不应安排孕期 哺乳期的女职工从事对本 人和胎儿 婴儿有危害的作业 不应使用 童工 1查阅资料 违反其中一项的 不得分 十 职 业 病 诊 断 与 病 人 保 障 8 诊断 鉴定 资料 1 煤矿企业必须如实提供职业病诊断 鉴 定所需要的资料 1查阅资料 不提供或不如实提供的 不得分 诊 断 鉴 定 2 必须积极安排疑似职业病病人或病情发 生变化的职业病人进行职业病诊断 鉴定 2 查阅资料 现场检查 未按规定安排的 不得分 现场询问5名职业危害 严重岗位的从业人员 存 在有正当理由提出职业病 诊断 鉴定申请而被拒绝 的 经查实 不得分 职 业 病 人 保 障 3 及时对职业病病人进行工伤认定 申请 劳动能力鉴定 安排定期康复疗养 按规 定需要住院治疗的 要安排住院治疗 必 须保障职业病人依法享受国家规定的职业 病待遇 2查阅资料 未及时对职业病病人进行 工伤认定 申请劳动能力 鉴定 安排定期康复疗养 的 不得分 需要安排住 院治疗 而未安排住院治 疗的 不得分 职业病病 人享受不到国家规定的职 业病待遇 不得分 职业 病人 安置 4 必须将病业病病人调离所从事的职业危 害工作岗位 并妥善安置 1 查阅资料 现场检查 未按规定要求调离或妥善 安置职业病病人的 发现 1人扣0 5分 186 附表A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 控 制 目 标 5 新发尘肺病病例年均增长率控制在5 以内 2查阅资料 新发尘肺病病例年均增长 率未控制在5 以内的 不得分 十一 职 业 危 害 申 报 5 职 业 危 害 申 报 1 必须根据 职业病防治法 和晋煤劳发 2011 1517号文件要求 按照监管权限 及时 如实向煤炭行政主管部门申报职业 危害 3查阅资料 未申报或者未如实申报 均不得分 申报不及时的 扣1分 职业危害因素 申报不全的 每缺1项扣 0 5分 统 计 报 表 2 必须