质量控制点一览表.doc

质量控制一览表（四个控制阶段，20个控制环节，33个控制点）控制阶段控制环节控制要点主要控制人参与控制人主要控制内容参与控制内容工作见证施工准备阶段一设计交底工艺审图1图纸技术文件自审各专业责任工程师项目总工程师装置工程师图纸资料是否齐全，能否满足施工需要自审记录2设计交底或技术会谈项目总工程师各责任工程师了解设计意图，提出问题解决问题方法设计交底记录，外事技术会谈记录3图纸会审装置工程师各责任工程师对图纸的完整、准确性、合法性、可行性进行会审图纸会审记录二制定施工工艺文件4施工组织设计项目经理、项目总工程师、装置工程师各专业责任工程师按企业标准要求进行编制施工组织设计，组织审批编制施工图及国家、外商提供的技术标准，验收规范5专业施工方案或施工工艺项目总工程师、装置工程师各专业责任工程师组织审批编写批准的专业施工方案三焊接工艺评定H16工艺试验项目总工程师焊接专业责任工程师，焊接试验工程师审核后报公司总工程师批准提出评定项目或试验报告焊接工艺评定报告四施工材料机具准备7各专业提出需用计划装置工程师各责任工程师审核报批编制材料预算和机具计划五技术交底8技术总交底和分专业技术交底项目总工程师、装置工程师各专业责任工程师组织编写交底书，实施技术交底技术交底六设备材料进场9设备材料进场计划材料责任工程师材料员编写材料平衡计划，组织进货建帐、卡计划表10设备开箱检验设备责任工程师各专业责任工程师核对规格、型号查清备品、备件是否齐全，随机文件是否齐全开箱记录11材料验收各专业责任技术员队材料员审核材料，质保书、查清数量查清数量、规格、型号材料验收单12材料保管材料员分类存放、建帐建卡进料单13材料发放材料员领料员核对名称、规格、型号、材质、合格证七施工机具准备14设备购置进场项目经理总工程师装置工程师上报审批提出计划批准计划书八人员资格认可15焊工资格认可焊接责任工程师检验责任工程师审核焊工合格证有效项目检查确认焊工合格证16无损检测人员无损检验责任工程师检验责任工程师审查操作证确认资格证书九基础验收17基础复测装置工程师设备责任工程师、检验责任工程师交工验收资料，复测记录复测交验记录施工阶段十开工报告H218项目经理总工程师责任工程师质保人员上岗，设备材料进场，机具进场交验记录十一设计变更19设计变更装置工程师专业责任工程师审核确认下达执行核准后设计变更通知单十二材料代用20材料代用专业责任工程师工艺性审查核准意见书十三预制与安装21管道、钢结构总工程师、装置工程师专业责任工程师主持质保体系运转，组织解决技术质量问题实施监督，按图、按技术标准施工各项原始记录22探伤、焊接二次返修项目总工程师焊接、无损探伤责任工程师审批返修方案探伤报告、焊接记录返修方案23焊接三次返修项目总工程师焊接、无损责任工程师审批方案并报总工批准同上返修方案十四试运转H324交电装置送电装置工程师电气责任工程师审核送电方案制定送电方案且组织实施工作日记25仪表调试装置工程师仪表、调试责任工程师组织监督组织实施原始记录、试调记录26设备管道试压设备、管道责任工程师检验责任工程师组织实施检查确认试压记录27联动试运转项目总工程师专业责任工程师组织实施实施试车记录十五大件设备吊装H428吊装项目总工程师、装置工程师责任工程师组织实施检查确认起吊准备工作就绪吊装记录十六隐蔽工程验收H529分项、分部、单位工程装置工程师责任工程师组织实施实物量、质量标准隐蔽工程记录十七质量评定H630分项、分单位装置工程师专业责任工程师组织实施实测实量问题整改质量评定记录交工验收阶段十八工程验收H731交工验收报告、资料整理装置工程师、总工程师、项目经理专业责任工程师签发验收报告审核交工验收资料准确性整理交工验收资料交工资料十九交工32办理交工项目经理