高速公路 质量管理办法.doc

中国水利水电第九工程局邛名高速第五标段质量管理办法中国水利水电第九工程局#高速公路第#标段项目部质量管理办法（修订版）批准：审查：校核：编写：中国水利水电第九工程局邛名高速第五标段项目部2008年09月10日目录1.总 则32.本工程质量方针、质量目标及质量标准43.质量管理机构及职责54.质量管理125.质量巡回检查156.工程质量事故157.附 则161.总 则1.1为满足邛名高速公路工程质量管理的需要，切实加强工程施工质量的监督、检查与管理，确保工程施工质量，特制订本办法。1.2遵守质量管理工作中的国家有关法律法规，如中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国公路法、中华人民共和国公路桥梁质量标准等相关法律法规。1.3为贯彻落实“科学管理、精心施工、过程受控、质量一流”的质量方针, 确保邛名高速公路工程施工质量达到设计及业主的要求，严格按照国家、部委、行业、地方颁布的有关施工质量技术规程规范，结合邛名高速公路工程合同规定的质量标准和质量要求，以及工程局“质量、安全、环境三标合一”质量管理体系文件，建立健全项目质量保障体系和施工质量管理责任制，强化项目质量管理，确保业主及工程局“质量、安全、环境三标合一”质量体系的有效运行，且不断持续改进，在确保邛名高速公路合同质量目标实现基础上，争创“天府杯”金奖工程。1.4项目部成立质量管理QC小组（QC小组人员名单表附后），全面领导项目部的质量工作，增强质量管理意识，强化内部质量管理协调工作；同时成立质量管理办公室,归口管理项目部质量工作;1.5建立健全施工质量责任制，项目经理为施工质量第一责任人，项目总工程师为施工质量主要责任人。项目部实行以班组、作业队、项目部为基础的三级质量管理责任制度。1.6严格遵守国家规定的建设工程业主负责制、建设监理制的工程建设管理程序，项目部无条件接受总承包部、监理工程师对项目施工质量的有效监督、检查和管理。1.7项目部推行全面质量管理工作，实行全员、全过程、全方位的管理和控制，提高全员质量管理意识，不得漠视工程施工质量，规范自我行为，严格按照作业程序、操作流程，并有序、规范、合理地进行施工，对自己的施工质量管理工作全权负责。1.8项目部鼓励各作业队优先采用新技术、新工艺、新设备、新材料及先进的质量管理模式，提高工程施工质量。1.9项目部鼓励进行技术创新和工艺创新，围绕施工质量进行技术攻关，为确保合同质量目标的实现奠定基础。1.10项目部任何单位或个人对质量管理及施工工艺提出的合理化建议方案，以节约项目施工成本、加快项目施工进度、提高项目施工质量为目标，经书面确认后予以推广。对建议单位或个人，项目部视成效给予奖励。1.11凡属项目部施工范围内的各作业队、相关部门均须遵守、执行本办法。2.本工程质量方针、质量目标及质量标准2.1质量方针：1. 质量第一 信守合同让顾客满意2. 以人为本 先进技术创一流产品3. 严格控制 持续改进达行业先进2.2质量目标4. 达到业主的质量要求，争创“天府杯”金奖。5. 单元工程一次检验合格率100%。6. 合同工程总评质量等级为合格。7. 合同履约率100%。8. 顾客满意率95%。9. 推广采用国际国内先进新工艺、新技术、新产品、新设备。10. 继续保持和改进质量管理体系的有效运行。11. 杜绝一切重大质量责任事故的发生。3.质量管理机构及职责3.1质量管理机构设置1、质量管理框图（附件1）3.2项目经理职责： 1、项目经理为质量第一责任人，对工程的所有施工质量全权负责，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策，2、负责设置项目部组织机构，建立工程项目质量管理体系，进行职能分配，以履行项目目标责任书中的责任目标，制定并实现工程项目质量目标，组织对项目部质量管理体系、工程（产品）的纠正、预防措施的制定和实施。3、配备符合要求的专职质检人员，支持质检人员履行职责。4、确保人力、设备、资金等资源到位。 5、负责落实质量奖惩制度。6、配合工程局进行内部质量审核，组织实施项目管理评审和内部质量体系自我审核。3.3总工程师1、总工程师为质量主要责任人。贯彻执行有关法律法规，协助项目经理建立、实施和保持工程质量保证体系和重大技术方案决策。2、分管项目部施工技术、质量管理工作，分管工程技术部和质量管理部工作。3、组织指导优化施工组织设计，不断研究和督促实施改进工程质量的技术措施。审批新技术、新工艺、新设备、新材料的引进开发推广工作，并负责组织落实。4、参加制定项目质量目标；负责组织编制施工组织设计和质量管理办法。5、组织质量事故的分析、鉴定，审定质量事故处置措施。6、负责审批项目部质量纠正和预防措施。7、参加项目质量管理评审和合同评审。8、支持质检人员履行职责。3.4生产副经理1、贯彻执行有关法律法规，协助项目经理抓好分管范围内的工作。2、分管工程现场施工的组织管理工作，分管施工调度部施工管理工作，是项目部施工组织者，参加质量事故的分析、鉴定和质量检查活动。3、参加质量目标制定、项目管理评审和合同评审。3.5工程技术质量部在项目经理及总工程师领导下，是邛名高速公路工程施工质量归口管理和控制部门，其职责及权限是：质量方面1、负责建立健全项目部质量管理的各项规章制度，并具体负责质量保证体系运行管理、全面质量管理、土建工程施工过程的质量控制。2、负责土建工程施工过程的检验，行使质量检验终检权。3、负责组织每月质量执法检查和日常施工过程的巡回检查、监督和指导。在质量检查中发现问题，有权责令相关人员暂停、改正、返工，并可给予处罚；4、负责检查施工程质量及整改情况，对不符合要求和连续出现质量问题的单位下发质量整改通知书（见附件3）或停工整顿通知书（见附件5），并督促其认真进行整改。对造成质量事故（含内部质量事故）的单位或个人严格按照项目部相关规定进行处罚。5、负责本单位承建的工程项目质量初步评定,并配合监理做好终评工作。6、负责组织土建工程严重质量缺陷及一般、较大质量事故（含内部质量事故）的调查，参与事故原因分析和处理。7、负责收集、反馈质量信息，按期编制质量报表。8、参加监理或业主组织的分部分项验收签证和工程竣工验收。9、对不重视质量及漠视质量的人员有权指正，必要时停止其工作，并提出处理意见；10、施工队未完成仓面工作就申请验收的情况，有权指正、责令其改正同时可给予一定处罚；11、对项目质量管理方面持一票否决权；12、按项目部相关规定进行质量奖惩，并对生产活动中表彰、奖励执行质量否决权；13、有权调用相关部门的质量检验资料、成果、记录。技术方面1、负责贯彻、落实有关工程和生产管理的方针、政策、法规，制定工程施工生产管理的规章制度。2、负责工程项目的技术和生产管理，在工程开工前编制施工组织设计、施工方案、施工（质量、安全、环保）技术措施、作业指导书等技术文件。工程施工过程中负责进行技术交底并组织现场施工。3、组织编制并督促实施项目部施工生产进度计划。4、参加项目管理评审和合同评审，并提交施工生产进度的实施情况专题报告和改进建议。5、负责归口管理工程回访、保修工作，建立并组织落实工程回访、保修、服务计划。6、负责组织本工程图纸会审。7、负责工程技术文件和技术标准的归口管理，负责收集工程技术标准、规程、规范的修订动态，建立并更新工程技术标准、规程、规范清单。8、负责制定并实施项目部土建工程的纠正和预防措施，参加实施效果验证。3.6机电物资部1、贯彻执行有关的法律法规，制定项目部设备、物资管理的规定及项目部质量管理文件中关于机电物资管理的规定并督促落实。2、负责项目部设备、物资等成品或半成品的归口管理，同时负责设备物资的资料、档案的归口管理。3、负责编制设备、物资采购计划，报项目部主管领导审批后组织实施。4、负责项目部新购设备的经济技术论证及选型工作；负责组织拟定大型设备的采购合同，并负责施工设备采购和管理；编制设备的大修计划，组织对其检查和验收。5、负责对项目部设备操作人员考核取证的组织管理。6、掌握项目部设备使用状况，协调设备内部调剂工作。7、负责建立检验、测量和试验设备、生产设备台帐和材料台帐。8、负责编制检验、测量和试验设备年度周期检定计划，并督促实施。9、负责设备、物资的报废报损鉴定工作。10、负责项目部设备、物资、机电的事故管理，并负责组织重大生产设备事故、重大物资事故的查处。11、负责收集汇总设备、物资质量、安全信息，编制统计报表。12、参加合同评审并提交工程设备和材料消耗情况专题报告和改进建议。13、参加项目管理评审，并提交设备管理、物资管理的实施情况专题报告和改进建议。14、督促项目部设备物资系统执行质量体系文件，在执行体系文件过程中，对发现的问题及时反馈给质量管理部，以便对体系文件（质量计划及其作业文件）适时修改，不断完善；协助项目部做好对质量体系文件的编写和修改工作。3.7施工部1、根据项目施工组织设计和施工技术措施组织施工生产，负责工程施工的组织和协调工作。2、负责编写施工大事记，负责施工过程和最终产品的防护控制。3、负责现场施工所需设备、资源的配置，并负责浇筑仓面设计，督促作业人员及设备的到位。4、负责施工现场的内、外部协调工作。3.8合同经营部1、负责项目部经济合同的归口管理，并参与合同谈判及合同的签订工作。2、参加项目管理评审和合同评审，并提交组织结构运行、工程合同和成本控制的实施情况专题报告和改进建议。3、负责对项目部分包单位进行资质审查，确定其分包资格。3.9财务部1、负责编制质量保证措施费用计划，保证质量资金的投入符合规定的要求。2、认真贯彻落实奖惩规定，做好质量奖惩兑现工作。3、坚持工程款按质量考核情况结算的原则。3.10安全环保部1、负责项目部施工现场职业健康安全、保卫监督管理和检查工作。2、参加项目管理评审，并提交质量、职业健康安全管理体系运行的实施情况专题报告和改进建议。3、负责特殊工种的培训、取证和复审管理。4、督促责任单位和部门对内、外审中出现的不符合项和工程安全事故采取纠正和预防措施，并组织验证。5、参加合同评审并提交职业健康安全保证目标的实施情况专题报告和改进建议。3.11测量队1、全面负责本工程的测量工作。2、负责对总承包部提供的控制点进行复核，并按照现场实际情况进行加密或布置次级测量网点，对控制点进行保护并定期进行复核确保测量精度。3、负责在工程开工前对施工现场进行地形图复测，对主要建筑物和临建工程提供测量控制点。4、在工程施工过程中进行定位测量，对已经完工建筑物的高程和位置进行复核。5、负责工程监测中的变形、位移、沉降进行观测。6、负责土石方开挖施工中的工程量签证。7、负责向有关部门和人员提供有效的测量资料。8、具体负责测量仪器的管理与使用。3.12施工作业队负责路基、涵洞、桥梁等项目施工任务，按照要求配置足够的人员及设施，严格按照设计图纸、施工规范、业主施工技术要求组织施工，服从项目部的质量管理，组织自检，申请并配合施调、质检、监理人员进行终检验收，确保施工质量符合要求并做好过程控制及资源配备检查工作。根据施工部仓面设计，配置足够的人员及设备，并在仓面验收前贴于仓位标识牌明显部位。4.质量管理4.1项目经理为工程质量第一责任人，对工程质量负全责；总工程师为工程质量主管负责人，全面领导项目部质量工作，对工程质量负直接责任；生产副经理是现场施工质量责任人，对现场施工质量负分管领导责任；分管商务的副经理及其他项目领导是商务、机电设备和物资材料质量分管责任人，对商务和机电设备、物资材料质量工作负分管领导责任。4.2 部室负责人为本部室质量第一责任人；专职质检员为单元工程质量的直接责任人；当班的质检员为当班施工质量的主要责任人；队长为本队工程质量第一责任人；施工作业队质检员为本队工程质量的主要负责人，对工程质量负直接责任；班组长为当班工作任务施工质量的主要责任人，班组质检员为质量直接责任人。4.3 施工作业队应严格工序管理，严格执行相应的规程、作业指导书等施工作业文件，上道工序自检不合格不允许进入下道工序施工。4.4项目部采用三级质量检查制度，施工班组行使土建工程质量初检权，合格后施工班组需如实填写好单元工程申请验收资料送施工队，施工队进行复检，复检合格后向项目部质量管理部申请终检验收，项目部质量管理部门应及时进行终检,若发现问题应及时以书面形式通知施工作业队,若同一问题在不同仓位反复出现须给予责任单位及责任人一定经济罚款。终检合格后及时与监理联系进行联合检查验收，作好验收、签证工作。各级检查须认真、负责，同时采用实名签字制度，谁检查、谁签字、谁负责，任何人不得代签；须严格按照设计要求、规程规范从严控制，不得漠视工程质量、弄虚作假、敷衍了事。4.5施工作业队必须按照项目部要求配置足够的现场管理、工程技术、质量检查人员、技术工人及检测设施，质量检查人员须24小时有人在现场值班。资源不到位不得安排进入现场施工；同时加强对施工全过程的质量监督、检查，严格控制关键工序、关键质量控制点、隐蔽工程、外观工程，并认真做好检查记录。对于施工中出现的质量问题，必须认真及时进行处理。同时必须及时反馈给项目部质量管理部门，不得隐瞒和虚报。如发现隐瞒和虚报，经核实后将按有关规定从严、加倍处罚。施工作业队接到项目部质量管理部门质量整改通知书或停工整顿通知书，应严格按要求进行整改，整改合格后应及时通知项目部质量管理部门进行验证（验证申请书见附件4、附件6）。各作业队若连续收到2次质量整改通知书仍未有效的落实下去，项目部质量管理部门有权签发停工整顿通知书，对停工整顿无效的队伍报请项目部作出清退处理。4.6项目部质量管理部门应加强对各工程项目的巡回监督、检查，有义务将发现问题通知施工作业队及时进行处理并力所能及的指导施工，作业队管理人员有责任对施工全过程及工序进行控制与检查，努力把质量隐患消灭在萌芽状态。 4.7各作业队需按照项目部要求及时报送自检资料，以利仓位的最终验收工作。4.8对于质量管理部门签发的质量检查通知单作业队不得拒收，并应及时有效的落实整改，否则将予以处罚。4.9工程所用材料需在合格生产厂家及供应商采购，必须具有产品合格证及检验报告，质量应符合国家标准和设计文件中规定要求，工程材料到达施工现场后必须按照要求进行堆放，并在明显位置悬挂材料名称，否则将进行处罚。4.10须按照设计要求、施工技术标准、合同约定对建筑材料、建筑构配件、设备及混凝土进行检验与试验；未经检验或检验不合格者不得进行施工场地使用。4.11工程承包商必须具有相应的工程施工资质，严禁将工程承包给无资质、无施工能力的单位及个人。4.12严格执行挂牌施工及上岗制度。质量管理、检查人员及作业队技术、质量负责人须佩带统一质量监查标识，包括安全帽、红袖套、岗位标识牌。各作业队施工负责人、现场管理人佩带岗位标识牌。特种作业人员须在安全帽上标明其工种（可简化成数字代号）。违反本规定按相关规定予以处理。5.质量巡回检查5.1项目部质量管理部质检员日常进行不定时巡回检查，对于关键工序和仓面实行盯仓制。5.2每月25日9：00时进行质量巡回大检查，由质量管理部负责组织，项目部各部室及施工队负责人参加。5.3检查内容：涉及对施工队及各部位的员工质量意识、工序施工质量、作业及质量管理水平、砼及外观质量、砼养护和缺陷修补质量等方面；5.4检查结果予以公示，按照项目部有关质量管理规定，优秀单位及个人给予奖励，达不到质量要求给予处罚；5.5结果分优良、合格、不合格三级，优良给予一定奖励，施工管理经验予以推广；合格不奖不罚，但仍需加强管理，有改进的余地。不合格代表施工质量较差，须限期整改，连续2次则停工整顿，整顿无效予以清退；5.6每月26日在项目部召开质量专题例会，对检查结果予以通报、对当月的质量工作予以总结及经验交流。并出具会议纪要，抄送各相关单位。6.工程质量事故6.1若发现质量事故，事故单位必须在2小时以内口头报告项目部质量管理部门，项目部质量管理部门应立即到事发地点初步核实，4小时内上报项目部分管领导，同时作业单位应在8小时内向项目部质量管理部门递交“邛名高速公路工程质量事故报告表”。6.2工程质量事故由项目部质量管理办公室对质量事故进行调查，并将调查结果上报项目部质量领导小组分析研究，事故责任由质量领导小组负责裁定，事故处理由事故发生单位和项目部指定的单位负责。6.3工程质量事故的处理应遵循“四不放过”的原则进行，确保不留质量隐患，并经项目部质量管理部门和监理单位验收合格。6.4工程质量事故处理完成后的3天内，由造成事故的单位提交工程质量事故处理报告报项目部质量管理部门，经项目部总工程师审核和项目经理批准后，由项目部质量管理部门报送监理单位。7.附 则7.1本办法由项目部质量管理部负责解释。7.2本办法自发文之日起执行。7.3附件附件1 中水九局邛名高速第五标段项目部质量管理组织机构图项目经理质量第一责任人项目副经理总工程师质量主管责任人工程技术质量部安全环保部测量队综合部机电物资部合同经营部施工调度部财务部桥梁施工一队桥梁施工二队综合队路基施工一队路基施工一队附件2中水九局邛名高速第五标段项目部质量管理保证体系框图质量检查按“跟踪检查”、“复验”、“抽检”三级进行制定创优计划完善创优措施检查创优效果经济兑现TQC教育活动、PDCA循环原理、执行ISO9001质量管理体系强化巩固质量意识队专职质检工程师建立健全完善的质量管理体系与管理制度岗位培训、技术交底原材料品质保证精干高效的项目部和专业化施工队伍配套齐全的机械设备和测试仪器原材料品质保证签定承包合同完善计量手续经济责任制精心组织、合理安排强化监控、突出重点加强技术培训建立完善的技术管理制度经济保证施工保证思想保证质量管理保证技术保证按ISO9002标准建立质量管理体系项目工程质量部工程回访奖优惩劣改进工作质量提高质量管理提高技术水平提高经济效益提高经济效益质量评定确保质量目标反馈执行现行公路工程相关标准推广新技术、新工艺、新材料制定奖罚办法附件3中水九局邛名高速公路第五标段项目部质量整改通知书 编号：QMGS-（质量整改）200 - 号施工部位整改部门责任人200 年 月 日，贵单位（厂、队）出现本通知所述情况，质量管理部门人员已于现场提出警告，为确保工程质量，请立即责成作业人员认真整改，并避免类似情况发生。 签发： 拟稿：年 月 日存在问题：整改要求： 处理意见：附件：抄报：项目经理、项目副经理、总工程师、经理助理、副总工程师。抄递：合同经营部、工程部、施工调度部及各作业队附件4质量整改效果验证申请书施工队名称： 质量管理部门：根据中水九局邛名高速公路第五标段项目部QMGS-（质量整改）200 - 号，我队已对要求整改的项目制订了如下措施；1、2、3、4、5、并严格按措施进行整改，经我队内部检查，符合要求，特申请进行整改效果验证：作业单位质量负责人： 年 月 日整改效果验证：质量管理部： 年 月 日附件：抄报：项目经理、项目副经理、总工程师、经理助理、副总工程师。抄递：合同经营部、工程部、施工调度部及各作业队。附件5中水九局邛名高速公路第五标段项目部停工整顿通知书 编号：QMGS-（停工）200 - 号施工部位整改单位责任人200 年 月 日，所属施工单位由于本通知所述原因，质量管理部门决定对 部位暂停施工，为确保工程质量，责成施工单位进行整顿，整顿效果经质量管理部门检查合格后方可恢复施工。 签发： 核准： 拟稿：年 月 日停工整顿原因：处理意见：附件：抄报：项目经理、项目副经理、总工程师、经理助理、