14不符合控制程序.doc

文件编号：LH/P14-2010 四川良和消防工程有限责任公司不 符 合 控 制 程 序 （第1版） 编制： 工程部、技术部 审批： 2010-09-01发布 2010-09-01实施 四川良和消防工程有限责任公司 不符合控制程序1 目 的 确保不合格品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保环境不符合、职业健康安全不符合（含事故、事件）得到有效处理。 2 适用范围 适用于公司不合格品、环境不符合、职业健康安全不符合的控制。3 职 责3.1 工程部负责不合格品评审和处置的归口管理。3.2 技术部负责公司环境和职业健康安全不符合评审和处置的归口管理，严重不符合的评审和处置。3.3 供应部负责不合格物资的评审和处置。3.4 项目部负责对一般不合格施工产品、一般环境不符合、一般职业健康安全不符合进行评审和处置。4 工作程序4.1 不符合分类4.1.1 不合格采购物资4.1.2 不合格施工产品：不合格的中间产品、最终产品，分为：一般不合格和严重不合格。a）一般不合格：发生在施工过程中，可以立即通过返工而达到规定要求的分项分部工程中的不合格； b）严重不合格：严重不符合设计要求和质量验收标准，可能或已经造成重大经济损失和人身伤亡的不合格。4.1.3 环境不符合：未满足环境管理体系的有关要求。分为：一般不符合、严重不符合。a）严重不符合：环境管理中发生频率高、影响范围广、社区关注度大的不符合，严重违反环境法律法规的行为；b）一般不符合：环境管理中除上述情况外的其余不符合。4.1.4职业健康安全不符合：未满足职业健康安全管理体系的有关要求。分为：一般不符合、严重不符合。a）严重不符合：职业健康安全事故、严重违反职业健康安全法律法规的行为；b）一般不符合：职业健康安全管理中除上述情况外的其余不符合。4.2不合格采购物资的管理4.2.1不合格采购物资的标识、记录、隔离和通知 项目部材料验收人员在采购、运输过程中、收货时应严格检查及时发现不合格物资，填写不符合评审处置记录，报供应部，并用加以标识，适当时进行隔离。4.2.2不合格品的评审和处置4.2.2.1供应部组织对不合格采购材料、设备进行评审，决定处置方法，并做好记录。4.2.2.2处置方法一般为：退货、换货、让步接收。让步接收需填写让步接收审批表，经项目部经理批准，必要时经顾客批准。4.2.2.4处置完毕后由材料验收人员进行验证。4.3 不合格施工产品的评审和处置4.3.1 质检员发现施工产品一般不合格时，填写不符合评审处置记录，由项目部技术负责人组织评审，并确定处置方法。处置方法一般为：返工。处置完毕后由质检员进行验证。4.3.2 质检员发现施工产品严重施工不合格时，填写不符合评审处置记录，报工程部，由工程部组织相关部门、人员进行评审，由项目部技术负责人根据评审意见编制处置方案。处置完毕后由工程部进行验证。4.3.3 对于在交付或开始使用后发现的不合格品，工程部通过工程回访、业主反馈等方式，收集该类不合格的信息，作好记录，并组织评审，并按合同约定和工程质量保修的承诺进行维修和验证。4.3.4 根据评审结果，对不合格品除采取相应的纠正方案外，还应采取纠正措施的，则应开出纠正（预防）措施报告，执行纠正措施和预防措施管理程序的有关规定。4.3.5 项目部在施工期间保管不合格评审处置记录、让步接收评审表、纠正措施报告，待工程完工后上交工程部。4.4 环境不符合的管理4.4.1在环境监测和测量、合规性评价中发现的不符合，由检查人员填写不符合评审处置记录。4.4.2 属于一般不符合，由责任部门自行组织评审，确定处置方式，处置完毕后由检查人员进行验证。4.4.3 属于严重不符合，由责任部门通报技术部，技术部组织有关人员进行评审，制定处置方案。如涉及到相关方重大投诉的，应请相关方参与评审。必要时，还应请环保主管部门有关人员参加。处置完毕后由技术部组织有关部门进行验证。4.4.4 根据评审结果，对不符合除采取相应的纠正方案外，还应采取纠正措施的，则应开出纠正（预防）措施报告，执行纠正措施和预防措施管理程序的有关规定。4.5 职业健康安全不符合的管理4.5.1在职业健康安全监测和测量、合规性评价中发现的不符合，由检查人员填写不符合评审处置记录。4.5.2属于一般不符合（含事件），由责任部门自行组织评审，确定处置方式，处置完毕后由检查人员进行验证。4.5.3属于严重不符合（含事故），由责任部门通报技术部，技术部组织有关人员进行评审，制定处置方案。必要时，还应请行政主管部门、安全监察部门有关人员参加。处置完毕后由技术部组织有关部门进行验证。4.5.4 根据评审结果，对不符合除采取相应的纠正方案外，还应采取纠正措施的，则应开出纠正（预防）措施报告，执行纠正措施和预防措施管理程序的有关规定。4.6 发生火灾、交通、重伤、死亡等重大事故还应执行安全生产事故报告处理制度的规定