施工过程用表规定.doc

内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目施工过程用表规定内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目筹备处天津辰达工程监理有限公司河南省中大工程监理有限公司长春国电建设监理有限公司2009年4月说明：1. 本表式为内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目施工过程用表，发布后全工地使用。2.其次可使用石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定SHT35432007中的表格样式。3.当以上表格样式还不能满足实际需要还需要增加时，可由施工（或监理）单位提出样表报监理和筹备处审查，通过后由筹备处和监理发布全工地统一使用。4.今后凡申报、通知、检查、联系、报告等，都统一使用这些表式。这些表式的编号由各单位自已规定，但一定要有编号，并使其具有唯一性，连续性，不重复性，以便资料整理归档。5.业主内部使用的表式不在本表式之列。6. 监理文件编号规定（1）发文编码规则： 流水号 专业编码 文件性质 单位（2）单位HJ-河南省中大工程监理有限公司TJ-天津辰达工程监理公司CJ-长春国电监理公司（3）专业编码： 土建 土 设备 设 管道 管 电气 电 仪表 仪 消防 消 安全 安 防腐 防 保温 保 工业炉 炉无专业的文件专业号不编。（4）流水号：各专业各性质从001999（5）文件性质:序号表格名称编号1监理月报YB2施工进度一级网络计划报审表 JD3施工现场请假单 QJ4罚款通知单FK5工程联系单GLX6技术核定单 JSH7专题会议申报表ZTH8 会议签到表同会议记录9停工通知单 TG10施工分包商质保体系评价意见表YJZ11分包商单位质保体系评价意见表YJF12工程关键、特殊工序控制点（S、H、W点）抽查记录CC13施工图纸确认单QR14图纸会审记录HSH15对外商施工图纸/文件的监理意见YJY16变更通知单BG17监理工程师通知单TZ18监理工作联系单JLX19监理备忘录BW20工程款支付证书ZF21工程暂停令ZTL内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目施工过程用表目录序号表格名称页码编号1目录42施工组织总设计报审表7自已规定，下同3施工方案/作业指导书报审表84施工图纸会审纪要95施工图纸会审记录106临时断路（封路）申请表117临时占地（路）申请表128施工进度二级网络计划报审表139变更工期申报表1410施工进度调整计划报审表1511主要材料及构（配）件供货资质报审表1612供货厂商与产品审批表1713主要材料/设备/构配件报审表1814设备材料/开箱检验记录1915设备缺陷处理报验表2016主要设备开箱申请表2117设备缺陷通知单2218工程控制网测量报验单2319单位工程测量报审表2420工程测量复核报验单2521工程水准点复核记录2622工程水准点复测成果表2723工程联系单2824技术核定单2925施工承包商资质报审表3026专题会议申报表3127会议纪要3228 会议签到表3329工程材料代用审批表3430施工现场质量管理体系审查记录3531单位工程开工报审表3632开工报告3733特（殊）种作业人员申报单3834主要施工计量器具、机械、检测仪表检验统计表3935主要在役施工机具设备检验统计报审表4036保温工程施工申请表4137现场应急施工项目申请表4238开工质量考核表4339分部工程开工申请表4440施工现场请假单4541罚款通知单4642单位工程竣工验收申请单4743单位工程竣工验收报告4844工程（甲供）材料进场报验单4945工程整改报验单5046质量事故处理方案报审表5147质量事故处理结果报验表5248复工申请表5349检验、试验机构资质报审表5450工程关键、特殊工序控制点（S、H、W点）抽查记录5551变 更 申 请 单5652工 程 签 证 单5753工程款支付申请表5854监理工程师通知单回复单5955 报验申请表6056监理周报6157监理月报6358施工进度一级网络计划报审表6559停工通知单6660施工承包商质保体系评价意见表6761施工图纸确认单6862对外商施工图纸/文件的监理意见6963变更通知单7064监理工程师通知单7165工程款支付证书7266监理工作联系单7367监理备忘录7468工程暂停令7569施工周报7670施工月报78内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目施工组织总设计报审表编号：装置名称项目合同编号致： 监理单位_装置的施工组织总设计已经我单位审核批准，现报上，请予审批。附：施工组织总设计施工承包商（盖章）项目经理（签字）： 年 月 日监理单位审核意见： 监理单位（盖章）专业监理工程师(签字)： 安全监理工程师(签字)： 总监理工程师（签字）： 年 月 日建设单位审批意见： 建设单位（盖章）负责人（签字）： 年 月 日本表一式五份，由施工承包商填报，建设单位、监理单位各一份、施工承包商存三份。可以先报1份，待审批修改后再按规定报。内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目施工方案/作业指导书报审表 编号：装置名称项目合同编号致： 监理单位我单位已编制完成了 施工方案/作业指导书，并经我单位审核批准，现报上，请予审查。 附件：施工方案/作业指导书施工承包商（盖章）专业工程师： 项目经理： 年 月 日监理单位审核意见：监理单位（盖章） 监理工程师： 总监理工程师： 年 月 日建设单位审批意见：建设单位（盖章） 专业工程师： 负责人： 年 月 日本表一式五份，由施工承包商填报，建设单位、监理单位各一份、施工承包商存三份。可以先报1份，待审批修改后再按规定报。83 / 83内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目施工图纸会审纪要 编号：装置名称项目合同编号时 间 年 月 日地点会审内容建设单位勘察单位设计单位监理单位施工承包商会签栏建设单位勘察单位设计单位监理单位施工承包商负责人（签字）：单位（章）年 月 日负责人（签字）：单位（章）年 月 日负责人（签字）：单位（章）年 月 日负责人（签字）：单位（章）年 月 日负责人（签字）：单位（章）年 月 日会审记录：建筑:安装:详细内容见记录。本表一式五份，由监理单位填报，建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工承包商各一份内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目施工图纸会审记录 编号：序号图号存在问题答复会签栏建设单位勘察单位设计单位监理单位施工承包商日期：日期：日期：日期：日期：本表一式五份，由监理单位填报，建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工承包商各一份内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目临时断路（封路）申请表 编号：申请单位申请日期申请联系人联系电话临时断（封）路具体要求（申请单位填写）临时断（封）路时间 年 月 日至 年 月 日临时断（封）路原因 临时断（封）路范围（附图）监理审核意见监理单位（盖章）审核人（签名）： 审核日期： 年 月 日建设单位意见工程设备部（盖章）批准人（签名）： 批准日期： 年 月 日说明：1、 本表仅限现场施工承包商为配合施工需要提出的现场局部区域的临时断（封）路申请。2、 申请单位必须在批准的时间内完成任务后恢复原有设施。如不能按时完成并影响其它施工承包商施工时，其所造成的一切后果由当事施工承包商承担。3、 申请单位必须在断（封）路段的两端设置告示牌，告之相关车辆绕道行驶。本表一式三份，申请单位、监理单位、建设单位各存一份。内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目临时占地（路）申请表 编号：申请单位申请日期申请联系人联系电话临时占地（路）具体要求（申请单位填写）临时占地（路）时间 年 月 日至 年 月 日临时占地（路）原因临时占地（路）范围（附图）监理审核意见监理单位（盖章）审核人（签名）： 审核日期： 年 月 日建设单位意见工程设备部（盖章）批准人（签名）： 批准日期： 年 月 日说明：1.表仅限现场施工承包商为配合施工需要提出的施工现场局部区域的临时占地（路）申请。2.申请单位必须在批准的时间内完成任务后恢复原有设施。如不能按时完成并影响其它施工承包商施工时，其所造成的一切后果由当事施工承包商承担。3.申请单位必须在临时占用区域设置适当的维护封闭设施以及醒目的安全等告示牌。本表一式三份，申请单位、监理单位、建设单位各存一份内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目施工进度二级网络计划报审表 编号：装置名称项目合同编号致： 监理单位 根据施工进度一级网络计划和施工承包合同总工期的要求，我单位已编制完成本工程的施工进度二级网络计划，并经我单位审核批准，现报上，请予审查。附件：1、编制依据及说明：2.施工进度二级网络计划施工承包商（盖章）项目经理（签字）： 年 月 日监理单位审核意见： 监理单位（盖章） 专业监理工程师(签字)： 总监理工程师（签字）： 年 月 日建设单位审批意见：建设单位（盖章） 负责人（签字）： 年 月 日本表一式三份，由施工承包商填报，建设单位、监理单位、施工承包商各存一份。内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目变更工期申报表 编号：装置名称项目合同编号致： 监理单位 工程根据合同规定应于 年 月 日竣工，由于 原因，要求变更工期（延长/缩短），竣工期（包括已指令变更工期在内）从原来的 年 月 日变更至 年 月 日，请予批准。 附件：变更工期详细原因。施工承包商（盖章） 项目经理（签字）： 年 月 日监理单位审核意见：监理单位（盖章）专业监理工程师(签字)： 总监理工程师（签字）： 年 月 日建设单位审批意见： 建设单位（章） 负责人（签字）： 年 月 日本表一式三份，建设单位、监理单位、施工承包商各存一份。内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目施工进度调整计划报审表 编号：装置名称项目合同编号致： 监理单位 因 原因， 项目的原施工进度计划需调整，现将调整计划报上，请审批。附件：1、调整计划原因说明 2、调整计划施工承包商（盖章） 项目经理（签字）： 年 月 日监理单位审核意见：监理单位（盖章）专业监理工程师(签字)： 总监理工程师（签字）： 年 月 日建设单位审批意见：建设单位（章）负责人（签字）： 年 月 日本表在由于各种原因需调整进度计划，但不影响总工期的情况下使用。本表一式三份，由施工承包商填报，建设单位、监理单位、施工承包商各存一份。内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目主要材料及构（配）件供货商资质报审表 编号：装置名称项目合同编号 致： 监理单位 根据本工程要求，经我方审查，_单位生产的_产品，符合设计图纸的要求，现将有关该企业的资质证书资料送上，请审核。附件：营业执照、企业资质证书、资信、有关许可证等资料（复印件） 施工承包商（盖章） 经办人： 项目经理： 年 月 日 监理单位审核意见： 监理单位（盖章）监理工程师： 年 月 日建设单位审批意见：建设单位（盖章）负责人： 年 月 日 1本表也适用于非标件供货厂商的资质审报。 2本表一式三份，由采购方填报，建设单位、监理、施工承包商各存一份内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目供货厂商产品审批表 编号：装置名称项目合同编号系 统设计图纸图号产品名称规格数量设计技术参数与要求厂家产品技术性能 是否与设计相符 负责人：经办人：承包商（盖章） 年 月 日监理单位审核意见： 监理工程师：监理单位（盖章） 年 月 日建设单位审批意见：负责人建设单位（盖章） 年 月 日本表一式三份，由产品采购方填报，建设单位、监理、施工承包商各存一份内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目工程材料/设备/构配件报审表编号：装置名称项目合同编号 致： 监理单位我方于 年 月 日进场的工程材料构配件设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下列部位： ，请予以审核。附件：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果施工承包商（盖章）经办人： 项目经理： 年 月 日 监理单位审核意见：监理单位（盖章）监理工程师： 年 月 日建设单位审批意见：建设单位：负责人： 年 月 日本表一式五份，由施工承包商填报，建设单位、监理单位各一份、施工承包商存三份内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目设备材料开箱检验记录 编号：工程名称项目合同编号设备名称：规格：数量：厂家： 年 月 日验收清单缺件数量缺陷情况序号名称规格装箱单数量验收数量计划供应部：工程设备部：监理单位：施工承包商：供货商：本表一式五份，由设备材料采购单位填报，计划供应部、工程设备部、监理单位、施工承包商、供应商各存一份。内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目设备缺陷处理报验表 编号：装置名称项目合同编号致： 监理单位 _年_月_日我单位对_界区_设备_部位缺陷发出“设备缺陷通知单”（通知单编号_），并按_要求（标准），已消缺完毕，特此报验。附件：缺陷消缺自检报告。年 月 日 负责人：经办人：施工承包商（盖章）供货商（制造厂）核验意见： 代 表：日 期： 年 月 日监理单位审核意见： 监理工程师：监理单位（盖章）日 期： 年 月 日本表一式四份，由施工承包商填报，建设单位、监理单位、施工承包商、供货商（制造厂）各存一份。内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目主要设备开箱申请表 编号：装置名称：合同编号：致： 监理单位 现计划于_年_月_日_时在_地方，对_设备进行开箱检验，请予审核并参加。附件：设备保管措施 施工承包商（盖章）： 经办人： 项目经理： 日期： 年 月 日监理单位审核意见： 监理单位（盖章）监理工程师： 年 月 日建设单位审批意见：建设单位：负责人： 年 月 日本表由设备采购方填报，一式四份，监理签署意见后，建设单位、监理单位、供货商（制造厂）、施工承包商各存一份。内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目设备缺陷通知单装置名称项目合同编号致： 监理单位 在_ 过程中，发现_界区_设备_部位存在_问题（见附件），特此通知。附件：1、缺陷情况； 2、简图和测量数据。 年 月 日负责人：经办人：承包商（盖章）设计单位意见： 供货商意见：代表： 年 月 日代表： 年 月 日监理意见：监理工程师：监理单位（盖章）日 期： 年 月 日编号： 本表一式五份，由施工承包商填报，建设单位、监理单位、施工承包商、供货商（制造厂）各存一份。内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目工程控制网测量报验单 编号：装置名称项目合同编号致： 监理单位 我单位已完成 工程控制网测量工作，请查验。 附件：控制网测量成果单 施工承包商（章） 项目经理（签字）： 年 月 日监理单位复核意见： 监理单位（章） 监理工程师（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日本表一式五份，由施工承包商填报，建设单位、监理单位各一份、施工承包商存三份内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目单位工程测量报审表编号：装置名称项目合同编号施测项目图纸编号施测类别使用仪器施测要求及计算依据：施工承包商（盖章） 校核人： 负责人： 年 月 日监理单位审核意见： 监理单位（盖章） 监理工程师： 总监理工程师： 年 月 日建设单位审批意见： 建设单位（盖章） 负责人； 年 月 日本表一式三份，由复测方填报，建设单位、监理单位、施工承包商各存一份，若施工承包商不是复测方，复测方存一份内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目工程测量复核报验单 编号：致： 监理单位根据合同要求，我们已对建设单位所交基准点（水准点和导线点）进行了复测，复测结果如下。附件：水准点复测成果表、导线复测成果表 施工承包商（章）项目经理（签字）： 年 月 日监理单位审核意见： 监理单位（章）监理工程师（签字）： 总监理工程师（签字）：年 月 日本表一式五份，由施工承包商填报，建设单位、监理单位各一份、施工承包商存三份内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目工程水准点复核记录 编号：测 点后 视视线高前 视高 度备 注转点中间点说明：测量复核人： 施工承包商技术负责人： 监理工程师： 日期： 日期： 日期：内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目工程水准点复测成果表 编号：测 点后 视前 视高 差地面高备 注+-说明：测量复核人： 施工承包商技术负责人： 监理工程师：日期： 日期： 日期：内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目工 程 联 系 单需回复 不需回复 编号：主送单位（部门）： 提出单位： 抄送：抄报：主题：性质：通知 建议 备忘 联系 其它内容：起草： 签发： 年 月 日主送单位（部门）意见：签发： 年 月 日相关单位意见（无需相关单位或部门核签时，此栏填“无” ） 签发： 年 月 日本表一式四份，相关单位各存一份内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目技术核定单 编号：装置名称日期施工图名称图号建设单位设计单位监理单位施工承包商建设单位（章）签字 年月日设计单位（章）签字 年月日监理单位（章）签字 年月日施工承包商（章）签字 年月日本表一式六份，施工承包商存三份、设计单位、监理单位、建设单位各存一份。内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目施工承包商资质报审表 编号：装置名称项目合同编号致： 监理单位我单位已完成了资质整理工作，现报上，请审查。附件：企业法人营业执照、企业法人代表证，企业资质证书、项目经理任命书、项目经理证书、项目经理安全教育证、安全生产许可证、税务登记证，信用等级证，企业人代码，质量管理体系证书，职业健康安全管理体系，特种设备安装改造维修许可证（管道、起重机械、锅炉），消防施工许可证，安全员证件、质检员证件、造价员证件等。施工承包商（章）项目经理（签字）： 年 月 日监理单位审核意见：监理单位（章）监理工程师（签字）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日建设单位审批意见：建设单位（章）负责人（签字）： 年 月 日本表一式五份，建设单位、监理单位各存一份，施工承包商存三份。可以先报一份供审查。内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目专题会议申报表 编号：拟召开的专题会议名称提出召开会议单位会议主持人会议召开的时间会议地点拟参加会议的单位和人员建设单位：设 计 院：监理单位：会议主要议题和要解决的主要问题监理意见建设单位意见附：专题会主要资料注： 本申报表由主持单位填写； 本申报表和会议纪录一并保存。内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目 会议纪要 编号：时间：地点：参会单位及人员：以下为会议内容内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目 会议签到表 编号：序号姓 名单 位（部门）职 务内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目工程材料代用审批表 编号：装置名称项目合同编号申请单位被 代 用材料名称代用材料名 称被代用材料使用部位代用原因审 查 意 见施工承包商设计单位监理单位建设单位工程设备部主管领导本表一式六份，设计单位、监理单位、建设单位各一份，施工承包商三份内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目 施工现场质