贯标工作管理制度.doc

贯标工作管理制度 贯标工作管理制度1.目的1.1为确保公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的有效运行，全面提高产品质量，杜绝环境、职业健康安全事故，确保企业的总体管理目标实现，并获得持续改进，奖励先进，处罚落后，调动员工贯标的积极性，提高工作效益和经济效益，特制订本规定。 1.2各部门及各分厂必须认真贯彻执行GB/T19001- xx、GB/T24001- xx、GB/T28001-xx三个标准，依据公司的管理手册和程序文件的内容，确保“坚持持续改进遵守法律法规”两个承诺的实现，充分发动和强化全员贯彻三个标准的意识，加强组织领导，形成一个领导重视、部门协作、层层负责的管理体系。 2.适用范围本办法适用于公司各部门、分厂对质量、环境、职业健康安全体系的日常管理、检查考核与责任追究。 3.职责3.1总经理职责总经理对本公司贯标工作负全面领导责任，是本公司的最高管理者，负责贯彻国家的法律法规增强全体员工的质量、环境、职业健康安全意识，向员工传达满足顾客、相关方及法律法规要求的重要性3.2副总经理的主要职责对最高管理者负责，贯彻实施管理方针和目标，负责公司管理体系在分管部门的有效运行。 3.3中层管理者主要职责公司所属单位/部门的负责人，应熟悉质量管理、环境管理、职业健康与安全管理三个标准和其他管理的要求，系统掌握并推进实施公司体系文件，理解并落实ISO9000标准的八项管理原则，发挥领导者在体系运行中的推动力，并按照体系运行要求和职责权限，对分管工作、分管单位/部门的体系运行实施监督、检查。 3.4内审员a)应参加培训和继续培训.b)应经常参加内审工作，确保其技能和经验能够胜任所从事的工作。 c)公司体系办负责内审员的培训和调用，凡要求参加培训和调用的内审员，无特殊情况，必须参加，所在单位应予配合。 d)为调动内审员参与内审活动的积极性，公司对参加内审的内审员应进行补助，凡完整参与一次内审并按时完成所分配的审核任务的、资料齐全的，应给与适当的奖励。 e）应履行职责，按照内部审核程序的要求严格审核，确保内审质量，并对自己审核结果负责。 f）对本部门贯标工作的监督检查和指导工作，是否及时完成了本部门所负责的贯标工作。 3.5员工的主要责任3.5.1公司所属单位/部门应按照公司要求，对员工进行体系运行的培训，把标准学习、体系文件学习、专业知识与技能学习当作一项长期工作来抓。 全体员工应根据其职责要求，理解和掌握相关标准和公司体系文件，以顾客和相关方为关注焦点，践行公司宗旨，努力实现公司目标。 3.5.2员工应理解公司管理方针及其内涵，了解公司管理目标，熟知岗位职责与权限，熟练掌握岗位技能，落实公司体系文件。 3.6体系办职责3.6.1公司体系办是贯标工作的牵头部门，组织实施公司内部年度例行审核和追加审核，审核组长组织审核员进行现场审核并形成审核记录，撰写审核报告，协调外部审核工作，需要时组织有关部门对管理手册及程序文件进行修订和换版。 3.6.2体系办必须严格执行GB/T19001-xxGB/T24001-xx及GB/T28001-xx标准和公司发布的管理手册和程序文件。 3.6.3依据标准以及公司管理方针的要求,建立管理体系，确保体系的实施和保持体系正常运行，对体系运行中出现的问题进行协调和解决3.6.4组织接受第三方或第二方对公司进行的管理体系审核，负责有关管理体系事宜的外部联络工作。 3.6.5负责组织贯彻落实管理方针和目标，编制贯标工作计划，协助管理者代表完善管理体系。 3.6.6体系办组织开展贯标工作;a)组织和协调内、外部审核工作,b)进行管理评审策划,负责管理评审会务的组织、会议记录,起草管理评审会议纪要/决议,收集有关验证资料;c)负责与认证单位的联络协调,接受并配合认证单位做好审核工作;d)负责其主管要素和程序在全公司得到有效运行，负责对各单位对口业务部门的贯标工作进行监督、检查和指导。 e)及时与管理者代表及分管副总经理沟通，确保质量体系有效运行和持续改进。 3.7各部门、各分厂对贯标工作应负的责任3.7.1负责本部门主控程序的修改并组织实施，监督相关程序的运行并做好相关记录。 3.7.2严格执行公司管理体系文件，实现公司管理方针、目标，针对本部门的重要环境因素和重大危险源制定管理方案并实施,确保产品质量、环境保护和职业健康安全符合规定要求。 3.7.3配合对公司的内、外部审核，负责本部门不合格项的封闭及整改措施的落实。 a)按要求向管理评审会议提供输入资料，落实管理评审会议纪要中提出的与本部门有关的改进措施；b)各相关部门或者分厂应及时与分管副总经理沟通，确保质量体系运行和持续改进。 c）各相关部门或者分厂负责其主管要素和程序在全公司得到有效控制和运行，负责对本部门对口业务的贯标工作进行监督检查和指导。 4.工作程序4.1各部门及分厂应确保其所制定的体系文件，在其所管辖的系统、区域、过程内得到完全施行。 4.2各部门及分厂按照体系文件的要求，收集所管辖系统、区域、过程的体系运行情况、主要过程监视和测量的控制情况，并对收集的数据进行分析、总结，必要时采取改进措施。 4.3各部门及分厂积极落实主责部门对相关部门、非主责部门对相关工作具有时效性的要求，并将实施结果传递给体系办。 4.4建立体系运行责任制4.4.1公司体系实行在总经理领导下的管理者代表负责制。 公司全体员工（包括管理层员工），不论其实际职务如何，都应履行贯标的责任。 4.4.2也可根据具体情况由一名其他领导担任，但不论其实际职务如何均应对本单位贯标承担组织实施职责，且这种职责并不能排除单位第一管理者是贯标第一责任人。 各部门的第一管理者，必须亲自抓贯标。 5.体系运行5.1贯标工作应与日常管理工作相结合,贯穿于工作的全过程,严禁出现“两张皮”现象。 各部门应根据人力资源配置情况，对本部门主管要素进行合理分配，明确有关人员的职责和权限，实行分管要素责任制。 5.2公司每年进行一次内部审核，两次内审间隔不超过12个月。 遇下列情况时，由管理者代表决定增加审核频次a）组织机构、管理体系发生较大变化；b）出现重大质量、环境、职业健康安全事故；c）发生重大顾客或其他相关方的投诉；d）其它情况需要增加内部审核时。 5.3审核范围a）质量、环境、职业健康安全管理标准中除可以合理删减外的全部条款；b）全部产品及主要产品的生产过程，生产环境、作业场所；管理体系覆盖的各单位/部门及领导层。 c）特殊情况下的审核范围，在审核实施计划中予以明确。 5.3责任追究应上报的管理体系运行记录不按时上报或检查时发现不贯彻标准，后补记录的，部门贯标工作的领导小组应该承担主要责任。 5.4控制指标下述指标规定了实施责任追究的起点，超过该指标的予以罚款。 a.公司内部管理体系审核，一般不合格项8个，严重不合格项0个。 b.认证机构审核各部门、分厂情况一般不合格项4个，严重不合格项0个。 罚款标准a)对于公司内部审核，超过控制指标的，每超过1个一般不合格项，罚部门责任人10元，并对内审员进行通报、批评，出现1个严重不合格项，罚部门责任人50元。 b)对于外部审核各部门、分厂情况每超过1个一般不合格项罚部门责任人100元出现1个严重不合格项罚部门责任人200元并对内审员进行通报、批评。 c)对于出现重大质量、环境、职业健康安全事故和严重不合格项的，除按有关规定处罚外，视情节轻重对责任人予以适当行政处分。 5.5责任追究记录公司体系办负责建立内、外审责任追究记录，包括责任追究事故、时间、地点、责任人、处罚数额、处罚原因等,记录要清晰。 5.6贯标工作的监督检查1)公司对内审员进行动态考核，考核范围为当年参加内审工作的内审员。 2)对内审员参与内审工作，从培训状况、内审技巧和经验、内审效果、问题的针对性、对被审核部门的业务帮助等方面考核，公司每年评选1-3名“优秀内审员”。 3）贯标奖罚管理代表组织成立贯标工作考核小组，负责对公司各单位（或部门、分厂、人员）贯标工作的考核。 考核工作每年年底进行一次，具体工作由贯标工作考核小组组织实施。 对受到奖励的单位或个人，公司给予通报表扬，4）奖励对受到奖励的单位或个人，公司给予通报表扬，并且经总经理批准给予一次性奖励。 a）综合奖励1)能够有效贯彻落实公司体系“管理方针”和“管理目标”，切实履行贯标职责，针对本办法的考核内容及标准（ISO 9001、ISO 24001、ISO28001）要求开展工作，对内要求严格，对外认真履行监督检查和指导工作，被评为“贯标工作先进部门”的部门，公司奖励一定现金，名额控制在二个以内。 2)管理体系健全，职能要素分配合理，能够有效贯彻落实公司“管理方针”和“管理目标”，切实履行贯标职责，针对本办法要求的考核内容及标准（ISO 9001、ISO 24001、ISO28001）要求开展工作，对内要求严格，未出现任何质量、安全事故，被评为“贯标工作先进部门”的单位，公司奖励一定数额的现金，名额控制在二个以内。 b）单项奖励1)经监督审核或不定期监督检查，对贯标工作与日常工作结合紧密、未出现“两张皮”现象、在日常工作主动贯彻公司体系文件，被评为“贯标工作先进员工”的员工，公司奖励一定数额现金，名额控制在三名以内。 2)能出色完成内审任务，被评为“优秀内审员”的人员，公司奖励一定数额现金1，名额控制在三名以内。 5.7处罚对受到处罚的单位或个人，公司给予通报批评，并且经总经理批准给予该单位或个人经济处罚。 1）对不能有效贯彻执行公司“管理方针”和“管理目标”，管理体系存在严重缺陷，或出现严重质量、安全事故、严重不合格项，致使本单位质量管理体系不能正常运行，严重影响公司贯标认证工作的部门或分厂，公司给以该部门或分厂负责人一定数额的罚款，并追究相关责任人员的责任。 2）对不能有效贯彻执行公司“管理方针”和“管理目标”，在日常内审、外审贯标工作出现严重区域性不合格报告